北京门头沟区潭柘寺镇部门.docx

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北京门头沟区潭柘寺镇部门

北京市门头沟区潭柘寺镇部门

2017年度部门决算公开说明

第一部分2017年度部门决算报表的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

现阶段，本镇的基本职能定位是：

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）部门决算单位构成

一级预算单位一个，单位名称：

北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府，单位性质：

政府机关；二级预算单位五个，单位名称：

北京市门头沟区潭柘寺镇农业综合服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心，单位性质：

全额事业单位。

另外，全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站，其编制在门头沟区林业局，档案、工资等在潭柘寺镇政府。

上述6家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况

2017年度收入总计22685万元，其中：

本年收入22685万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10057万元。

在本年收入中，财政拨款收入22685万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计25270万元，其中：

基本支出1823万元，占支出合计的7.21%；项目支出23447万元，占支出合计的92.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余7471万元。

主要结余原因：

市区追加专项部分工程尚未完工。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出24460万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出2642万元，占本年财政拨款支出10.46%；

文化体育与传媒支出25万元，占本年财政拨款支出0.09%；

社会保障和就业支出686万元，占本年财政拨款支出2.72%；

医疗卫生与计划生育支出97万元，占本年财政拨款支出0.38%；

节能环保支出855万元，占本年财政拨款支出3.38%；

城乡社区支出14727万元，占本年财政拨款支出58.28%；

农林水支出2720万元，占本年财政拨款支出10.76%；

商业服务业等支出28万元，占本年财政拨款支出0.11%；

其他支出2680万元，占本年财政拨款支出10.61%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2642万元，比2017年年初预算增加228万元，增长9.44%。

其中：

“人大事务”2017年度决算2万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算1946万元，比2017年年初预算增加154万元，增长8.59%。

主要原因：

市区追加专项。

“统计信息事务”2017年度决算39万元，比2017年年初预算增加34万元，增长680%。

主要原因：

市区追加专项。

“纪检监察事务”2017年度决算19万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“群众团体事务”2017年度决算34万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“组织事务”2017年度决算228万元，比2017年年初预算增加40万元，增长21.28%。

主要原因：

市区追加专项。

“其他共产党事务”2017年度决算78万元，比2017年年初预算0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“其他一般公共服务”2017年度决算296万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

2．“文化体育与传媒支出”2017年度决算25万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

其中：

“文化”（款）2017年度决算25万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

3．“社会保障和就业支出”2017年度决算686万元，比2017年年初预算增加230万元，增长50.44%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算133万元，比2017年年初预算增加11万元，增长9.02%。

主要原因：

市区追加专项。

“民政管理事务”2017年度决算342万元，比2017年年初预算增加54万元，增长18.75%。

主要原因：

市区追加专项。

“行政事业单位离退休”2017年度决算31万元，比2017年年初预算增加6万元，增长24%。

主要原因：

市区追加专项。

“就业补助”2017年度决算158万元，比2017年年初预算增加158万元。

主要原因：

市区追加专项。

“残疾人事业”2017年度决算10万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“其他社会保障和就业”2017年度决算12万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

4．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算97万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

其中：

“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算64万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“计划生育事务”2017年度决算24万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“食品和药品监督管理事务”2017年度决算1万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“财政对基本医疗保险基金的补助”2017年度决算8万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

5．“节能环保支出”2017年度决算855万元，比2017年年初预算增加723万元，增长547.73%。

其中：

“污染防治”2017年度决算723万元，比2017年年初预算增加723万元。

主要原因：

市区追加专项。

“其他节能环保”2017年度决算132万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

6．“城乡社区支出”2017年度决算14727万元，比2017年年初预算增加8995万元，增长156.93%。

其中：

“城乡社区公共设施”2017年度决算11371万元，比2017年年初预算增加6865万元，增长152.35%。

主要原因：

市区追加专项。

“城乡社区环境卫生”2017年度决算226万元，比2017年年初预算增加226万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

“其他城乡社区支出”2017年度决算226万元，比2017年年初预算增加3130万元，增长213%。

主要原因：

市区追加专项。

7．“农林水支出”2017年度决算2720万元，比2017年年初预算增加1934万元，增长246.06%。

其中：

“农业”2017年度决算260万元，比2017年年初预算增加93万元，增长55.69%。

主要原因：

市区追加专项。

“林业”2017年度决算1640万元，比2017年年初预算增加1045万元，增长175.63%。

主要原因：

市区追加专项。

“水利”2017年度决算25万元，比2017年年初预算增加25万元。

主要原因：

市区追加专项。

“农业综合开发”2017年度决算611万元，比2017年年初预算增加611万元。

主要原因：

市区追加专项。

“农村综合改革”2017年度决算160万元，比2017年年初预算增加160万元。

主要原因：

市区追加专项。

“其他农林水支出”2017年度决算24万元，比2017年年初预算增加24万元。

主要原因：

市区追加专项。

8．“商业服务业等支出”2017年度决算28万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。

其中：

“旅游业管理与服务支出”2017年度决算28万元，比2017年年初预算增加28万元，增长0%。

主要原因：

预算执行工作完成较好。

9．“其他支出”2017年度决算2680万元，比2017年年初预算增加2680万元。

其中：

“其他支出”2017年度决算2680万元，比2017年年初预算增加2680万元。

主要原因：

市区追加专项。

10.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

城乡社区公共设施支出11371万元。

其中电力隧道及管井遗留工程1530万元；路网次干路工程150万元；路网次干路七街道路工程2826万元；潭柘寺镇七路和东四路道路工程1796万元；潭柘寺镇路网主干路道路工程2097万元；潭柘寺镇西一路道路工程2972万元；

其他城乡社区支出3129万元。

其中镇街疏解整治促提升专项资金97万元；“疏解整治促提升环境综合整治构建和谐社区”专项资金60万元；“疏解整治促提升环境综合整治打造美丽乡村”专项资金240万元；村级公益事业专项补助金267万元；机关运行经费及其他补充经费159万元；环境空气、土壤检测费28万元；草甸水及桑峪公交站点维修工程13万元；镇三街、五路外电源工程122万元；赵家台新村煤改电电缆及恢复工程180万元；拆除违章建筑经费60万元；打击非法倾倒垃圾渣土工作经费121万元；项目前期费用50万元；小城镇建设项目1732万元。

林业支出1640万元。

其中生态护林员经费216万元；2017年山区生态林管护补偿调标19万元；山区生态公益林补偿金379万元；森林防火临时检查站14万元；2017年新城滨河森林公园租地费20万元；戒台寺郊野公园、门头沟新区绿色廊道生态环境工程土地租赁费6万元；2016年平原生态林土地流转补助377万元；2016年下半年平原生态林养护资金447万元；2017年平原生态林项目162万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出810万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出810万元，占本年财政拨款支出3.21%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1．“城乡社区支出”2017年度决算810万元，比2017年年初预算增加810万元。

其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算297万元，比2017年年初预算增加297万元。

主要原因：

消化往年结余资金。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算513万元，比2017年年初预算增加513万元。

主要原因：

消化往年结余资金。

2.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

其中西一路南侧山坡道路工程297万元；电力隧道及管井工程一期164万元；电力隧道及管井工程二期350万元。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1823万元，年初预算1654万元，增169万元，主要增（减）原因：

工资追加。

其中：

（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1560万元，年初预算1572万元，减少12万元，主要增（减）原因：

人员变动；

（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等112万元，年初预算135万元，增加23万元，主要增（减）原因：

煤改电电费增加；

（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出151万元，年初预算107万元，增加44万元，主要增（减）原因：

其他对个人和家庭的补助费用增加；

（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元，增加0万元，主要增（减）原因：

无。

第二部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

潭柘寺部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、5家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数19万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算44万元，减少25万元。

其中：

1.因公出国（境）费用

2017年决算数5万元，比2017年年初预算数0万元，增加5万元。

主要增（减）原因：

增加公出国（境）1人次；

2017年因公出国（境）费用主要用于团费、保险费等方面，2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5万元。

2.公务接待费

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数10万元，增减少10万元，主要增（减）原因：

压缩三公公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年决算数15万元，比2017年年初预算数34万元，增减少19万元，主要增（减）原因：

压缩公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元，增加0万元。

主要原因：

无。

公务用车运行维护费2017年决算数15万元，比2017年年初预算数34万元，减少19万元，主要增（减）原因：

压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修9万元，公务用车保险4万元，公务用车其他支出0万元。

2017年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.1万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计112万元，比上年减少16万元，增加（减少）原因：

压缩经费支出。

三、政府采购支出情况

2017年（单位名称）政府采购支出总额61万元，其中：

政府采购货物支出55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6万元。

四、国有资产占用情况

固定资产年末数总额10958万元，其中：

房屋面积2800平方米，797万元；汽车14辆，340万元；单价100万元以上的设备2台（套），824万元。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

涉及行政事业性收费重点项目收入数，应同预算公开要求一致。

七、专业名词解释

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：

是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．政府采购：

指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第三部分2017年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标设置情况

1.2017年重点工作

潭柘寺镇2017年重点工作：

整体开发全面提速，基础设施不断完善;产业项目进展顺利，产业结构优化升级;精准帮扶工作有序推进，农户逐渐实现脱贫;镇域环境持续改善，生态建设稳步推进;民生保障逐步完善，社会管理凸显亮点。

2.2017年部门绩效目标及绩效指标设定情况

2017全镇实现农户所得总额同比增长7%；农民人均劳动所得同比增长7%；完成固定资产投资3亿元；完成区级财政收入同比增长7%。

（二）部门绩效实现情况

1、部门产出目标完成情况

2017全镇实现农户所得总额2.02672亿元，同比增长7.7%；农民人均劳动所得实现较快增长，农民人均劳动所得17985元，同比增长7.5%；完成固定资产投资4.7611亿元；财政税收稳定增长，完成区级财政收入6092.5万元，同比增长7.6%。

2、部门效果目标实现情况

经济效益：

2017全镇实现农户所得总额2.02672亿元，同比增长7.7%；农民人均劳动所得实现较快增长，农民人均劳动所得17985元，同比增长7.5%。

社会效益：

大力推进中心区土地一级开发，加紧二期征地拆迁收尾工作，加快推进安置房二期建设，深入谋划阳坡元村房屋腾退工作，稳步推进市政配套设施建设；加快推进预留产业用地建设，加快建设特色小镇，加快农业基础设施建设项目；强化精准识别夯实帮扶基础，实施精准帮扶增收致富；加大民生保障力度，全面提升社会管理水平，不断加强文化建设，保障群众基本文化权益。

环境效益：

继续加大生态建设力度、城乡环境整治力度、环保工作力度，生态环境得到明显改善。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

无