面粉厂质量管理文件.docx
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面粉厂质量管理文件
******面粉厂
质量管理文件
****-**-**发布****-**-**实施
前言…………………………………………………………………………1
公司任命文件……………………………………………………………………2
企业概况…………………………………………………………………………3
质量方针质量目标………………………………………………………………4
质量目标分解表…………………………………………………………………5
企业治理结构图…………………………………………………………………6
质量管理组织机构图……………………………………………………………7
质量管理制度……………………………………………………………………8
各部门职责、管理权限…………………………………………………………9
人员岗位职责、管理权限………………………………………………………12
生产管理者职责、权利、义务…………………………………………………14
质量管理人员职责、权利、义务………………………………………………15
技术人员职责、权利、义务……………………………………………………16
不合格品的管理办法……………………………………………………………18
不合格品的纠正预防措施………………………………………………………19
不符合情况管理办法……………………………………………………………20
现用标准目录……………………………………………………………………21
小麦粉生产作业指导书…………………………………………………………22
清粮车间操作规程………………………………………………………………25
制粉车间操作规程………………………………………………………………26
打包车间操作规程………………………………………………………………27
关键质量控制点及管理要求……………………………………………………28
生产过程的质量控制……………………………………………………………29
车间管理制度……………………………………………………………………30
卫生管理制度及考核办法………………………………………………………31
安全生产管理制度………………………………………………………………33
生产设备管理制度………………………………………………………………34
设备、管路定期清理制度………………………………………………………35
包装材料管理制度………………………………………………………………36
成品管理制度……………………………………………………………………37
采购管理制度……………………………………………………………………38
采购控制程序……………………………………………………………………39
采购验证制度……………………………………………………………………41
文件管理制度……………………………………………………………………42
生产过程质量管理制度及考核办法……………………………………………43
储存质量控制程序………………………………………………………………46
产品防护制度……………………………………………………………………47
生产加工过程中防止食品污染、损坏或变质管理制度………………………49
原料、半成品及成品运输过程中的防护制度…………………………………50
检测设备管理制度………………………………………………………………51
产品质量检验管理制度…………………………………………………………52
不合格品控制程序………………………………………………………………53
不合格品召回制度………………………………………………………………55
产品溯源管理制度………………………………………………………………56
食品安全事故处置方案…………………………………………………………58
食品添加剂和食品标签标识管理制度…………………………………………60
带“*”号项目检验规定………………………………………………………61
化验室管理制度…………………………………………………………………62
前言
本文件由********厂长****提出
本文件由********厂长****起草
本文件主要起草人****
本文件由绛县横水面粉厂董事会研究通过并发布
二O一三年****月****日
任命书
为了贯彻执行《食品质量安全市场准入制度》的要求，加强对质量管理体系的运行，经我厂领导班子研究决定：
任命：
****为总经理
任命：
****为综合办公室主任
任命：
****为质量科科长
任命：
****为生产科科长
任命：
****为供销科科长
任命：
****为化验员
****日
企业概况
********位于******，占地面积****平方米，建筑面积****平方米，总投资****万元，年总产值****万元。
生产的产品主要有：
****。
本厂生产设备精良，制造工艺先进，是一个现代化面粉加工企业。
并于****年****月取得全国工业产品生产许可证，证书编号是****。
自建厂起，本厂就十分重视食品质量安全，坚定不移地走食品精加工之路。
始终坚持“****，****”。
产品不仅享誉当地，而且远销侯马、曲沃等地，受到了广大消费者的青睐。
本厂有员工****余名，其中技术人才****名。
为加强食品质量安全，促进企业规范化管理，实现最佳效益，特组织人员编写了《质量管理文件》，以便指导企业进一步发展，使本厂更好地适应市场经济，取得最佳的经济效益和社会效益。
质量方针与目标
质量方针：
****************
质量目标：
****************
质量目标分解表
质量方针：
****************
质量目标：
产品出厂合格率100%；产品一次合格率95%以上；顾客满意率98%以上。
序号
部门
1
质
量
科
1、强化检测手段，使出厂产品检验准确率100%。
2、采购产品检验率100%。
3、对不合格品进行识别，评审并监督处置。
2
供
销
科
1、采购产品100%合格。
2、定期调查市场，顾客满意度98%以上。
3、货款回收率100%。
3
生
产
科
1、生产设计下达准确率100%。
2、工艺文件编写准确率100%。
3、生产设备完好率100%。
4
生
产
车
间
1、按生产计划组织生产，确保任务完成。
2、指导操作人员按工艺文件规定操作。
3、产品一次交验合格率95%以上。
5
办
公
室
1、对新员工进行培训发放上岗证。
2、创建文明工厂。
3、临时性任务100%完成。
企业治理机构图
质量管理组织结构图
质量管理制度
一、认真贯彻《中华人民共和国产品质量法》，认真执行企业质量管理制度。
二、质量负责人必须加强对各级人员有关产品质量的教育，组织实施质量目标的实现，检查和监督质量管理的落实效果，承担出现质量问题的领导责任。
三、设立质检部门，有专职化验员，形成质量管理网络，做好全过程质量管理工作。
四、质量检验人员应严格执行质量管理规定，对产品生产的全过程按规定进行质量监督和检查。
凡失职的，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。
五、严格执行产品检验和试验规程，因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发现不合格产品不按不合格产品控制程序进行的人员，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。
六、化验人员应严格执行各项检验制度，参加产品质量检验和监督，如不按规定化验，引起不合格产品出厂，一次处罚200元，情节严重者予以开除。
七、加强对生产现场检查和考核，参照<各工序岗位要求》和《产品作业指导书》等内容不定期地对现场进行检查和考核，对不符合要求的立即予以整改，并视情节予以处罚。
八、对完成质量分解指标的部门或个人，以及对全过程质量管理检验考核中的先进员工，年终予以一次性奖励（300-500元）。
各部门职责、管理权限
为了提高企业的经济效益，坚持以责、权、利相结合的管理制度，进一步推动企业各项管理工作，加强考核，强化管理，现将各部门的岗位职责及其任职条件确定如下：
一、总经理兼质量负责人职责
岗位职责：
1、全面负责公司的生产经营和行政管理工作；
2、对公司质量管理负全面责任，并负责建立有效的管理体系；
3、负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
4、主持制定质量方针，并确保与公司的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性做出承诺；提供制定和评审质量目标的框架；确保质量方针和质量目标在公司范围内得到沟通、理解和在支持性、适应性方面得到评审；
5、批准质量手册的发布和更改；
6、确保在公司范围内各种资源的获得；
二、办公室职责
岗位职责：
1、在总经理领导下，全面开展办公室工作。
2、负责起草公司年度工作计划和年终工作总结及其其它报告。
3、参加公司办公会议，负责记录和检查决议执行情况。
4、负责组织文件的收发传阅催办和归档的工作。
5、分管公司人力资源、培训工作。
三、供销科职责
岗位职责：
l、全面了解公司技术水平，设备能力、生产能力及加工厂生产周转量及其特点。
2、负责公司产品的销售与市场信息的反馈工作。
3、热情接待顾客，做好记录工作，以合理的价格，热情的服务做好产品销售工作，对于大批量产品销售工作当天未报出价的，主动约顾客继续商谈，做到巩固老顾客，发展新顾客，不断扩大业务承揽工作。
4、按照合同控制程序签定合同。
5、认真学习经济合同法，树立为顾客服务的思想，不断提高业务能力，积极搞好销售，回款工作。
6、经常了解顾客的要求和意见，并及时反馈给有关部门，以便改进和提高产品质量和技术服务工作。
7、积极收集市场信息，进行市场分析，搞好市场分析，搞好市场预测，并及时向公司领导汇报，为领导决策提依据。
四、质量科职责
岗位职责：
1、据国家标准、行业标准编制企业化验规程及有关规定。
2、负责化验工作发展规划的制定和日常管理。
3、负责组织完成化学分析任务和检验数据的审查，为生产提供可靠的数据。
4、贯彻执行检验方面的规定，严格进行检验或验证原料、半成品拘泥成品。
不合格的半成品不可转下工序。
5、成品检验不合格不准入库，不准出厂。
6、建立健全质量检验的原始记录，负责对不合格产品组织评审或开具报废单，并提出处罚意见。
7、负责产品生产过程中的有关质量信息反馈。
8、起到“三大员”的作用，即质量宣传员，技术辅导员，质量检验员。
9、建立健全各种检验手段，如：
原材料检验单、产品质量检验日常记录等。
10、坚持半成品未经检验合格不准转序的原则，把好质量关。
11参加生产过程中出现的质量分析会，并提出处理意见。
12、负责按照规定将质量检验资料整理归档。
五、供销科职责
岗位职责：
1、按生产计划要求，采购公司生产所需各种原辅材料，保证质量，保证品种、规格、符合质量要求。
2、按公司要求选定供方，必要时对供方进行评审。
3、负责建立健全严格的出入库制度、定期盘店。
做到帐物相符。
4、负责办理原辅材料财务结算、提货、运输、入库等手续，控制采购成本。
5、完成公司领导交办的其它工作。
六、生产科职责
岗位职责：
1、认真贯彻执行国家和公司技术标准及管理制度。
2、完成公司下达的生产任务。
3、搞好加工厂的现场管理、产品质量管理、生产设备管理，成本控制管理，劳动人事管理，组织全厂安全文明生产。
4、配合公司质检科，完成对加工设备的改造、技术改进工作。
5、向公司领导提供有关加工厂经营方面的合理化建议。
6、完成公司领导交办的其它工作。
人员岗位职责、登记权限
一、经理兼质量负责人职责
l、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
2、制定颁发质量方针和质量安全目标；批准颁发质量管理制度；
3、设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系：
4、为质量管理体系有效运转提供必要的人力资源、基础设施和工作环境，确保产品质量符合标准要求，确保管理体系得以有效运转，并持续改进；
5、对本公司产品质量安全最终负全部责任：
6、负责对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。
二、原料质量监督员职责
1、负责原料质量检验、查验相关的证明材料，必要时抽样检验；
2、负责原始记录、检验报告的审查、分析、整理、汇报、归档；
3、对不合格产品进行登记、隔离和处理。
三、车间质量监督员职责
l、负责生产工艺中技术的实施和产品质量的监督检查；
2、承担生产过程中质量监控点的取样；
3、协调对不合格产品的原因分析和监督不合格产品的处理工作。
四、成品质量监督员职责
1、对成品质量监督进行监督检查，负责不合格的监督处理；
2、监督储藏中的成品是否保持原有质量，发现问题及时提出处理意见；
3、调查和收集消费者对出售产品的质量评价。
五、化验员职责
l、在工作中，必须按照标准取样、检验、记录、计算和结果判定等，严禁擅自改变检验标准和凭主观下结论，配制的各种试液必须准确无误；
2、工作范围：
原辅材料的检验、中间体检验、成品检验；
3、必须及时完成各项检验任务，及时出具检验报告单；
4、记录报告写完整、可靠、不得弄虚作假。
对化验结果负直接责任；
5、必须随时保持室内整洁、玻璃仪器用完后按规定清洗干净。
六、库房保管员职责
1、库区要保持整洁，要有防鼠、防虫、防蝇设施；
2、坚守工作岗位，严禁擅自离岗、串岗、脱岗；
3、严禁在库房睡觉、吸烟、喝酒、偷拿或故意破坏；
4、对入库的产品应把好验证关；
5、要建立台账制度，坚持见票发货原则，并妥善保存发货票据，做到账务相符，领物品人签名：
6、对入、出库物品应离地离墙，做到品种分离、垛放整齐、先后有别、道路畅通，合理利用库房空间；
7、对因存放不当造成变质、过期、雨淋、损坏等，应由保管自己赔偿。
七、生产操作工人职责
1、贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司的有关规定；
2、上岗前体检合格，严格执行《食品卫生法》有关要求；
3、严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，对加工的产品质量负责；
4、爱护设备、熟悉设备性能、责任到人，加强设备的维护和保养；
5、努力提高工作技能，对本岗位的器具、环境卫生负责；
6、完成领导交办的其他工作。
生产管理者职责、权利、义务
生产厂长职责、权利、义务
1、协助总经理管好本厂的各项业务工作。
2、负责全厂的质量体系运行相关事项。
3、负责组织编制本厂质量管理制度，做好质量管理制度的宣传贯彻、实施和保持，提高本厂职工质量第一，满足顾客要求的质量意识。
4、负责向总经理报告各部门的运作情况，还有质量管理过程的改进需求和所取得的成绩。
生产班长职责、权利、义务
l、负责搞好车间文明生产和安全生产。
2、负责组织做好生产设备的维护保养和维修，负责建立《生产设备台账》，组织执行《设备管理制度》。
3、督促检查车间在用计量器具的维护保养。
4、负责做好本车间员工岗位培训工作和质量管理制度的宣传工作。
生产车间员工的主要工作
l、在车间主任的领导下，确保按质按量按期完成各项生产任务。
2、负责对使用的生产设备进行日常的维护保养。
3、当发生事故时，应采取有效措施。
制止事故的发展，并及时向厂长和车间主任报告。
4、认真组织实施《工艺管理制度》，做好工序的质量监控，当生产过程需要调整工艺时，应提交修改方案，并做好实验，报厂长批准后方可实施。
5、对生产过程的质量负全面责任，对存在的质量问题，组织有关人员攻关，严禁不合格产品入库。
6、完成领导交办的各项工作任务。
质量管理人员职责、权利、义务
l、在总经理的领导下，积极开展公司质量检验工作，执行公司各项规章制度，认真完成各项检验计划、任务。
2、做好专业人员的技术培训工作，不断提高专业人员的技术水平，做到持证上岗。
3、严格执行操作规程，遵守各项检验标准，把好个道工序及产品质量关，做到检测项目齐全，记录清晰完整。
4、每周召开一次生产质量调度会，及时反馈质量信息，以利于指导生产，确保产品质量。
5、精心使用、保养、维护各种检测设备、仪器，按规定周期检定，确保正常使用。
技术人员职责、权利、义务
操作工岗位职责及其工作内容
岗位职责
1、负责正确用料，杜绝误用，避免浪费；
2、负责按工艺的规定生产，维护生产秩序；
3、负责领（发）料的工作；
4、负责生产现场的清理。
工作内容
1、遵守公司规章制度，服从生产的工作安排，参加集体组织召开的工作会议和学习活动，了解生产计划安排和要求。
2、贯彻执行《食品质量安全市场准入审查通则》，及其工艺操作规程，确保生产质量与安全。
3、服从生产计划安排，保质保量按时完成生产任务。
4、严格遵守上岗操作制度，进出车间都必须执行相应规程：
换鞋、更衣、戴帽、双手消毒等。
工作服应保持干净。
5、严格执行领料制度，每次领料都必须仔细查验质量然后仔细过磅，并与原料库管办理领料交接手续。
6、投料前，必须检验材料质量，发现质量问题应立即向质检科通报，并随时将有质量问题的原料退还仓库，杜绝将不合格的原材料用于生产。
7、投料前，应仔细核对生产定单的用料规定与要求，确认用料与生产定单要求一致无误后，方可开始生产。
杜绝浪费，有效降低用料成本；
8、每天下班前将现场清理干净，所有生产用具定置摆放，保持工作场所清洁、整齐有序。
机修工岗位职责及其工作内容
岗位职责
1、负责机器设备完好的实现；
2、负责机器设备的日常维护和故障的及时修理，满足生产需要；
3、负责机器设备物耗成本的有效控制，合理降低设备运转成本；
4、负责机器设备的安全运行，杜绝机械事故的发生：
5、负责对机器设备操作人员进行操作技术的业务指导。
工作内容
1、遵守公司规章制度，服从工作安排，参加集体组织召开的工作会议和学习活动。
了解车间的生产计划安排和要求；
2、熟练掌握车间各种机器设备的技术性能，做到会操作、会检测、会保养，能准确、快速排除故障；
3、合理安排机台的日常保养和定期检修工作，认真巡视、检查机器设备的运转情况，及时发现并排除设备隐患，确保机器设备保持良好的技术状态；
4、接到机器故障要求修理通知后，应在半小时内作出修理安排，为操作工提供及时、有效的维修服务；
5、能单独高效的完成高速平车的安装调试及其故障的排除修理：
6、合理使用零配件，执行“联机量化、责任到人”的机器设备管理制度，使物耗成本处于最佳状态；
7、建立机器设备使用与维护台账，将机台的故障修理和检修保养执行情况（包括故障发生日期、时间、原因、修理措施、修理所费时间、消耗零配件名称、规格、数量、价格、机器恢复运转时间等）详细、真实的记录下来。
如一时不能修复，则应写明原因以及下步处理的计划或建议，并立即向上级领导报告；
8、列车间机器设备操作人员在如何正确使用与操作．及其日常的维护保养方面进行技术指导，并要求严格执行设备使用与操作规范，避免设备的非正常损耗，延长机器设备的使用寿命，降低设备使用成本；
9、严格执行交接班制度，把当班存在的问题、设备运转情况、需要注意的事项，以及故障处理和未处理的情况详细记录下来，交给接班人员处理。
10、文明生产，礼貌待人。
与同事相互关心、互相帮助，发扬团队精神，杜绝任何违法违规行为的发生。
不合格品的管理办法
1、当来料不合格时，检验员应将检验报告单交库管员并对同批、同类存货进行复查，同时将合格品与不合格吕隔离存放并加标签，报质检部会同时有关部门时行评审。
2、当生产过程中发现不合格的半成品时，质检部应会同生产部对不合格品进行评审，并在不合格品通知单上填写意见，包括返回上道工序、降级、废弃。
3、当生产的成品发现不合格时，质检部应通知仓库进行隔离，会同相关部门进行质量评审，做出处理决定。
包括降级接收、返工、废弃。
4、交付客户发现不合格时，应立即通知客户进行调换或赔偿。
5、降级产品应不引起客户的抱怨；返工的成品应移至固定区内，予以标识；废弃的成品应移至废品区并予以标识。
6、所有不合格品的处理结果都必须报总经理审阅。
不合格品的纠正和预防措施
一、不合格品纠正措施
1、相关人员接到不合格品通知后，应会同其他人员认真分析研究，调查并采取纠正措施，制定纠正措施，由经理负责组织有关部门配合实施。
2、在平时检查时发现的不符合产品，审核员把不符合报告交给经理，由经理进行分析并确定责任部门，填写“纠正措施要求处理单”交给责任部门。
3、所采取的纠正措施及实施情况应提交经理评审。
二、不合格品的预防
l、每季度办公室主任对客户意见及其反馈信息应收集整理，经分析后发现存在（潜在）的不合格隐患。
2、数据分析的输出，历次顾客满意程序调查结果。
3、过程状态分析与趋势，过程不合格隐患。
4、经验证，效果不明显的预防措施要重新组织分析，并提出相应措施。
不符合情况管理办法
L概述
对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再出现。
2职责
2.1质检科负责不符合情况的管理与跟踪验证。
2.2有关责任部门负责不符合情况的纠正或采取纠正措施。
3不符合情况范围
3.1产品不符合：
包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合：
3.2工作不符合：
包括管理工作、技术工作、过程、体系等不符合。
4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。
5产品不符合的处理
5.1质检科负责鉴别、标识、记录不合格品并通知责任部门和报告领导。
5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。
5.3质检科组织对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报经理批准。
5.4对不合格半成品采取以下措施：
返工、报废、销毁。
5.5对原辅材料、包装材料不合格采取以下措施：
退货、让步接收、报废。
5.6对不合的原料要停用，对不合格成品要进行报废。
6工作不符合的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等反方式发现存在工作不符合时应及时报告质检科，填写不符合通知单交责任部门。
6.2责任部门针对不符合原因采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
7经理酌情对责任人进行教育和适当处理。
现用（现备）标准目录
序号
标准代号
标准名称
1
GB1351—2008
小麦
2
GB1355—1986
小麦粉
3
GB5491—1985
粮食、油料检验、扦样、分样法
4
GB5492—2008
粮油检验、粮食油料的色泽、气味、品味鉴定
5
GB5497—1985
粮食、油料检验水分测定法
6
GB5504—2008
粮食、油料检验小麦加工精度检验法
7
GB5505—2008
粮油检验灰分测定法
8
GB5506—2008
小麦和小麦粉面筋含量
9
GB5507—2008
粮油检验粉类粗细度测定法
10
GB5508—2011
粮食、油米检验粉类含砂量测定法
11
GB5509—2008
粮油检验粉类磁性金属物测定
12
GB5510—2011
粮食、油料检验脂肪酸值测定法
13
GB2760—2011
食品添加剂使用卫生标准
14
GB/T18415—2001
小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法
15
GB/T8946—1998
升级会员 