辽宁科学技术厅度部门决算.docx

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辽宁科学技术厅度部门决算

辽宁省科学技术厅2016年度部门决算

目录

第一部分辽宁省科学技术厅概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分辽宁省科学技术厅2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分辽宁省科学技术厅2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分辽宁省科学技术厅概况

1、主要职责

（一）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，拟订全省科技发展规划和政策，起草地方性法规和省政府规章草案并组织实施。

（二）组织编制全省民用科学技术发展中长期规划，研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，制定省级年度科技计划并组织实施，负责重大科技专项的管理工作。

　　（三）拟订科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导科技体制改革工作，研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施。

　　（四）负责科技创新宏观战略研究，协调落实全省科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，负责全省科技创新体系建设工作，负责以企业为主体的技术创新体系建设工作。

　　（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设和创新型产业集群发展，协调推进沈大国家自主创新示范区建设，负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作。

　　（六）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进省科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（七）组织拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设，负责科技扶贫工作。

　　（八）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划，组织拟订科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

　　（九）拟订全省国际科技合作与交流政策，负责全省国际科技合作与交流，负责全省科技系统相关外事工作。

　　（十）拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及促进科技人才成长的相关政策，负责省科学技术奖评审组织以及科技成果管理工作。

　　（十一）拟订科学技术普及工作规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织的发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、报告、统计管理及与科技相关的知识产权保护等工作，指导科技服务业发展。

　　（十二）承担省科技创新工作领导小组、沈大国家自主创新示范区建设领导小组日常工作。

　　（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省科学技术厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省科学技术厅机关

2.辽宁省科学技术情报研究所

3.辽宁省分析科学研究院

4.辽宁省微生物科学研究院

5.辽宁省生产力促进中心

6.辽宁省科技创新体系建设服务中心

7.辽宁省非织造布开发中心

8.辽宁省化工研究院

9.辽宁省电子研究设计院

10.辽宁省果品科学技术研究所

11.辽宁省农牧业机械研究所

12.辽宁省机械研究院

13.辽宁省医疗器械研究所

14.大连组合机床研究所

15.沈阳煤炭科学研究所

16.沈阳有色金属研究院

第二部分辽宁省科学技术厅2016年度部门决算公开报表

第三部分辽宁省科学技术厅2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况

辽宁省科学技术厅2016年度部门本年收入总额29,799.27万元，比上年度增加4024.85万元，变动主要原因为本年度财政增拨2015-2016年两年度省科学技术奖奖金经费和增拨2016年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项中央财政预算经费造成；2016年度部门支出总额29,586.16万元，比上年度增加2386.45万元，变动主要原因为本年度根据省科学技术奖评审程序进度安排增发2015年度省科学技术奖奖金经费和增拨2016年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项中央财政预算经费造成。

（一）收入总计29,799.27万元，包括：

1.财政拨款收入23,959.94万元，其中：

公共预算财政拨款收入23,959.94万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入94.22万元，主要是所属科研单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入5,745.11万元，主要是二级预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如银行存款利息收入等收入。

4.用事业基金弥补收支差额19.42万元，主要是所属省属科研单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收入缺口的资金。

5.上年结转和结余3,804.07万元，包括二级预算单位财政拨款和部分事业收入、其他收入的结转和结余，主要是以前年度科技专项经费支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计29,586.16万元，包括：

1.基本支出15,201.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出3,406.67万元，对个人和家庭的补助支出10,390.86万元，商品和服务支出1,403.81万元。

2.项目支出14,384.82万元，主要包括行政单位和省属科研单位开展专项业务工作等业务支出。

（三）年末结转和结余4,036.61万元

主要是二级预算单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省科学技术厅2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出23,444.06万元，其中：

基本支出14,998.53万元，项目支出8,445.53万元。

2016年度财政拨款支出比上年度增加1970.48万元，变动主要原因为本年度根据省科学技术奖评审程序进度安排增发2015年度省科学技术奖奖金经费造成。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出23,444.06万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出12,803.31万元，社会保障和就业支出9,643.25万元，医疗卫生与计划生育支出540.19万元，资源勘探信息等支出10.06万元，援助其他地区支出99.42万元，住房保障支出347.84万元。

1.科学技术支出12,803.31万元，包括：

（1）科学技术管理事务1,286.53万元，包括行政运行支出1,280.37万元，主要是行政单位的基本支出；一般行政管理事务6.16万元，主要是行政单位开展专项业务工作的经费支出。

（2）应用研究6,653.74万元，包括机构运行支出2,555.40万元，主要是社会公益类省属科研单位的基本支出；社会公益研究支出4,014.55万元，主要是省属科研单位开展社会公益研究等方面支出，包括非税收入成本补助支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出；其他应用研究支出83.80万元，主要是省属科研单位开展其他业务活动支出。

（3）科技条件与服务631.50万元，包括机构运行支出631.50万元，主要是科技服务类省属科研单位的基本支出。

（4）科技交流与合作39万元，主要是省属科研单位国际科技交流与合作专项项目支出。

（5）其他科学技术支出4,192.55万元，主要是省属科研单位省级科技计划（专项）等方面项目支出。

2.社会保障和就业支出9,643.25万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休631.49万元，主要是行政单位离退休人员相关支出。

（2）事业单位离退休8,840.66万元，主要是省属科研单位离退休人员相关支出。

（3）死亡抚恤171.10万元，主要是省属科研单位离退休人员死亡抚恤支出。

3.医疗卫生与计划生育支出540.19万元，包括：

（1）行政单位医疗74.88万元，主要是行政单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费支出。

（2）事业单位医疗465.30万元，主要是省属科研单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费支出。

4.资源勘探信息等支出10.06万元，包括：

科技型中小企业技术创新基金支出10.06万元，主要是省属科研单位科技型中小企业技术创新基金项目支出。

5.援助其他地区支出99.42万元，包括：

其他支出99.42万元，主要是科技援疆支出。

6.住房保障支出347.84万元，包括：

住房公积金347.84万元，主要是二级预算单位住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出119.35万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费11.66万元，公务用车购置及运行维护费107.69万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算减少支出50.15万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，调整因出国（境）计划任务，压减因出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

比2015年减少86.39万元，下降41.99%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费11.66万元，主要用于二级预算单位公务接待费用支出。

2016年国内公务接待累计123批次，615人，11.66万元。

3.公务用车购置及运行维护费107.69万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费107.69万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量37辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年辽宁省科学技术厅机关运行经费支出355.86万元，比2015年减少119.35万元，减少25.11%，主要是根据省财政厅要求调整支出结构，并按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格一般公用经费支出，压减办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2016年省科技厅政府采购支出总额1,245.22万元，其中：

政府采购货物支出1020.12万元，政府采购工程支出13.46万元，政府采购服务支出211.64万元。

授予中小企业合同金额1,119.89万元，占政府采购支出总额的89.93%，其中：

授予小微企业合同金额669.22万元，占政府采购支出总额的53.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，辽宁省科学技术厅部门共有车辆37辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车37辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（4）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金22，397.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.58分。

通过绩效自评发现部门部分项目年初预算绩效目标设置不科学及个别项目执行进度较慢。

下一步我厅将提高年初预算绩效目标编制的科学性和合理性，加强项目执行的监控力度，并以绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的重要依据，进一步完善绩效评价办法，提高预算绩效管理工作规范化和科学化水平。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：

反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。