学院体育馆项目可行性研究报告.docx

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学院体育馆项目可行性研究报告

学院体育馆项目可行性研究报告

1总论

1.1项目名称及建设地点

项目名称：

XX体育馆

建设地点：

XXXX学院

1.2建设单位

建设单位：

**建筑工程公司

办公地址：

**市@@路＃＃号

1.3可行性研究报告编制单位

工程XX班学号：

XXXXXXXX

1.4研究依据及范围

1.4.1研究依据

（1）《广西市市城市总体规划（2002～2020）》；

（2）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

（3）《投资项目可行性研究指南》；

（4）国家有关工程建设的规程、规范、标准和定额；

（5）**建筑工程技术有限公司编制的《广西工学院体育馆建筑设计方案》；

（6）XXXX学院提供的有关基础建设资料。

1.4.2研究范围

本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设的必要性、建设条件以及场馆工程的总图规划、主要工程技术方案、环保及节能、配套设施、投资估算及资金筹措、风险分析等进行分析研究，供XX和项目审批部门决策参考。

1.5项目概况

1.5.1建设规模与内容

（1）建设内容

项目建设按乙级体育馆标准建设。

其主要内容为：

可容纳3000席观众的主体育馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心等。

（2）建设规模

项目总建筑面积3800㎡。

1.5.2主要建设条件

项目选址于XXXX学院。

按照学院总体规划要求实施建设。

建设用地符合城市规划要求并已取得西安市规划部门的认可，项目建设用地有保证。

拟建场址位置见附图一，距频临干道，水、电、通讯等基础设施已敷设到了距建设用地场址边沿约200m处，公用配套设施条件较好。

1.5.3总投资及资金来源

项目建设资金来源：

全部由广西市财政安排。

1.5.4进度计划

项目建设期15个月。

2012年4月初动工兴建，2013年7月底以前竣工。

1.5.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数据

备注

2

用地面积

㎡

2800

3

建筑面积

㎡

3800

3.1

地上建筑面积

㎡

2200

3.2

地下建筑面积

㎡

1600

4

停车位数量

辆

60

5

层数

地下一层地上两层

6

项目总投资

万元

3155.6

6.1

建设投资

万元

3105.6

6.2

流动资金

万元

50

7

劳动定员

人

35

2项目背景与建设的必要性

2.1项目背景

2.1.1XXXX学院基本情况

XXXX学院是由广西壮族自治区人民政府举办的全日制普通本科高等学校，1958年创建于自治区首府南宁市，1985年，根据广西经济社会发展的需要和柳州市人民政府的强烈要求，自治区党委、政府决定将广西工学院迁至柳州市办学。

迁柳办学以来，作为在柳州办学的唯一的普通本科院校，XXXX学院在教育用地规划、校园建设、学科建设、实验室建设、教学与科研和办学经费等方面一直得到柳州市委市政府和包括柳州钢铁集团公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司等大中型企业在内的社会各界的大力支持。

学校牢固树立教学科研为地方经济社会发展服务的办学理念，坚持走产学研合作办学之路，学校在“立柳惠柳兴柳”的办学实践中，逐步形成了“校市相融，校企合作”的办学特色。

学校占地面积1200多亩（不含鹿山学院），建筑面积41.76万平方米。

是一所以工为主，理、管、经、文、法、教育等多学科门类协调发展的高等学校。

现设有机械工程系、汽车工程系、生物与化学工程系、土木建筑工程系、电子信息与控制工程系等13个系，职业技术教育学院、继续教育学院等2个二级学院，举办有独立学院。

目前，学校有46个本科专业和5个硕士学位授权点，共有全日制普通在校本科生15000余人，研究生700余人，继续教育在籍学生16000余人，形成了有本科教育、研究生教育、职业技术教育、继续教育在内多层次、多类型的人才培养格局。

学校有教职工1100余人。

其中，高级职称教师350多人，教授70余人，具有博士、硕士学位教师占专任教师比例为65.7%。

教师中有一批教师成为全国模范教师、全国优秀教育工作者、享受国务院政府特殊津贴专家、博士生导师、八桂名师、广西高校教学名师、广西高校百名中青年学科带头人、广西高校优秀人才资助计划获得者、广西优秀教师、广西有突出贡献科技人员、柳州市有突出贡献专家等。

学校建设有机械制造及其自动化、车辆工程、生物化工、结构工程、企业管理等5个自治区级重点学科和先进制造技术实验室、车辆强度与动力学实验室等2个自治区高校重点实验室。

“车辆工程设计、制造及控制技术创新团队”是广西高校首批人才小高地创新团队。

学校拥有机械工程及自动化专业、土木工程专业、自动化专业等3个国家级特色专业建设点，自治区级特色专业8个；拥有5个自治区级教学实验中心和2个自治区级教学团队，“十一五”期间，学校共获自治区级教学成果奖17项。

学校十分重视学生创新能力和实践能力培养，并取得了优异的成绩。

2006-2009年我校学生共计获省部级及以上各类科技竞赛奖励253项。

其中，获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖1项，全国大学生机械创新设计大赛一等奖1项，全国大学生电子设计竞赛一等奖2项，全国大学生数学建模竞赛二、三等奖4项，“周培源”全国大学生力学竞赛三等奖1项，学校11次获得全国大学生社会实践先进单位号，得到团中央、教育部的表彰。

学校十分重视科技创新平台建设。

现有汽车工程研究所等16个校级科研机构。

其中，“重型车辆零部件先进设计制造教育部工程研究中心”于2009年底获得教育部批准立项建设。

我校与柳州市大中型企业联合共建的广西工程机械工程技术研究中心、广西预应力机具工程技术研究中心、广西铟锑锡工程技术研究中心、广西汽车车身电子工程技术研究中心均是自治区级重点工程技术研究中心。

2007年我校与柳州市经委共建“柳州市中小企业公共技术促进中心”，目的在于建立科研成果转化和产业化平台和对中小企业的技术支撑平台，充分发挥我校科研资源优势，投身于地方经济建设主战场，为柳州市中小企业科技创新服务。

近5年来，学校承担各类科研项目978项，其中承担国家“863”项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级项目12项；承担省部级和市厅级科研项目398项；发表学术论文4300多篇，被SCI、EI、ISTP三大检索收录400多篇；获得专利授权、软件著作权92项，获得各类科研成果70多项；年平均科研与技术服务总经费达2000余万元

2.1.2XXXX学院体育设施现状及存在的主要问题

XXXX学院的学生具有热爱体育、关心体育、积极开展体育锻炼的好传统。

XXXX学院的体育工作无论是竞技体育还是群众体育在省内外都有较高的知名度，特别是女子篮球、足球项目，先后获省级以上冠军10余次并多次打进全国比赛十强。

XXXX学院体育工作取得了较好的成绩，但是由于种种原因，该市体育基础设施建设却相对滞后。

人们日益增长的体育文化需要与现有体育基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。

2.1.3项目提出的过程

体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体，体育基础设施的建设是人全面发展的必然要求。

随着新校区的不断建设与教育教学设施的不断完善，体育基础设施建设却相对滞后，大学生日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。

院方的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持，以达到物质文明建设和精神文明建设的相互促进、协调发展。

按照广西工学院的总体规划，在对学生全面培养教育的基础上，校方决定启动体育馆建设项目。

2.2项目建设的必要性

2.2.1落实XXXX学院关于发展体育事业

在社会经济发展进程中，文化体育既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是社会发展的重要内容。

当前，大学生体育活动正在蓬勃发展，参与人数不断增加，体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在全面提升学生素质，促进我校精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。

但是，随着城市发展和时代的不断进步，学校的体育设施还相当缺乏，现有体育场地设施在满足学生和教职工开展体育锻炼方面还有较大差距，难以满足日益增长的学生人数的需要。

因此，校方为了增强全体学生体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施体育馆建设，满足学生需求，实现体育与学校教育事业的协调发展。

2.2.2适应广大师生日益增长的体育生活的需要

体育基础设施是我校体育事业发展和学生体育活动的重要载体，体育设施建设是发展体育事业的物质基础。

是从事体育锻炼和体育竞技都离不开必要的体育活动设施和场所。

目前，学校体育设施无论从数量、规模，还是从档次上都难以满足师生多层次、多样化的精神文化需求。

因此，建设一座体育馆，有利于加强我校体育基础设施建设，推进我校体育活动的开展，活跃我校体育事业，并促进学校全面和谐发展，满足师生增长的精神文化要求的需要。

3项目建设内容与规模

3.1建设目标与定位

XX体育馆应定位于建设一座普通高校的标准，应能够承办一些体育赛事，举办中型晚会及招聘会。

3.2建设规模与内容

（1）建设内容

体育馆建设内容为：

可容纳3000席观众的主体育馆、八台乒乓球训练场、若干可移动羽毛球训练场及比赛配套使用的管理中心。

（2）建筑规模

经计算，项目总建筑面积3800㎡,地上建筑面积2200㎡，地下建筑面积1600㎡。

置地下停车位60个。

4土地利用建设条件

4.1场址及土地利用

4.1.1场址

项目位于XX2号食堂对面。

北临2号食堂，南边为绿化用地，东西两侧为道路。

4.2.2交通条件

场址已经过学校的初期整改，交通条件便利。

满足施工的建设需求。

4.2.3公用设施条件

（1）供水

项目用水用校园管网提供，供水压力满足要求。

（2）排水

项目用地内北侧现有若干排水管道，且排水畅通，满足项目的排水要求。

（3）供电

由于自2006年建设新校区以来，学校的基础设施基本完善，电力由市政直接提供，因此是可以满足项目的建设用电。

５工程建设方案

5.1总平面布置

5.1.1设计构思主题

结合新的设计理念与科技，场馆建设与周边环境紧密结合，贯彻学校体育广场的“运动——休闲”建设规划思想，体现“绿色运动、科技健身”的设计主题，形成良好的协调和统一。

5.1.2设计理念

“以人为本”、“绿色设计”

5.1.3设计指导思想

总体布局合理，建筑造型新颖，方案具有先进性、实用性、可靠性并有一定的前瞻性，满足体育馆复杂的多功能需求。

5.1.4设计原则

（1）注重功能设计、环保设计和美感设计相结合，体现“功能优先、节能环保、综合利用、服务社会”的原则。

（2）功能分区合理，顺畅组织人流、车流，满足消防等功能需求。

（3）结合地形、地势，进行总体布局与竖向设计。

5.2项目总体规划方案

5.2.1功能分区

大致划分为功能区：

东、北面的入口广场区，中心体育馆。

停车主要在入口广场解决。

体育馆内功能包括标准篮球馆和辅助配套用房。

5.2.2总图

表5-1主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

用地面积

㎡

2800

2

总建筑面积

㎡

3800

3

其中：

地下建筑面积

㎡

1600

4

地上建筑面积

㎡

2200

5

层数

地下一层地上两层

6

建筑总高度

m

15

7

停车数量

辆

60

5.3体育馆建设方案

5.3.1规模及组成

体育馆总建筑面积3800㎡，其中：

地上建筑面积2200㎡，地下建筑面积1600㎡。

层数：

地下1层，地上2层。

建筑物占地面积2800㎡。

5.3.2平面功能布局

本项目包含篮球，排球，羽毛球等比赛馆，它们即相对独立，功能分列，又相互共享。

体育馆总建筑面积3800㎡，其中：

地上建筑面积2200㎡，地下建筑面积1600㎡，建筑总高度15m，两层设置。

5.3.3公用配套用房

公用配套用房包括水泵房、变配电室、暖通设备用房等公用设施用房，总面积600㎡，布置在室内训练馆南面，地下设置。

从而使公用设施尽量靠近各负荷中心，减少管线长度和线路损失。

5.3.4交通组织

体育馆是大量人流需在短时间内汇集和疏散的场所，为了把大量集中的人流、车流在短时间内安全有序地集散。

5.4电力、照明及弱电

5.4.1设计依据

根据国家现行设计规范及标准，主要包括：

《供配电系统设计规范》GB50052-95；

《低压配电系统设计规范》GB50054-95；

《体育馆设计规范》JGJ31-2003；

《建筑照明设计标准》GB50034-2004；

《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；

5.4.2设计范围

体育馆的变配电、动力、照明、计算机网络系统、计时记分及信息显示系统、火灾自动报警、联动控制系统、广播系统、停车场管理系统等。

5.4.3照明设计

体育馆内的照明是一项多功能的使用范畴，不但要满足各种体育比赛项目的要求，有利于运动员、裁判员和观众等多方位的观看效果，还应适于音乐会、文艺演出、放映、集会等活动方面的要求，应有适当的水平照度，同时还要保证其垂直照度、照度均匀度、空间亮度分布和造型立体感、色温和显色性等指标的特定要求。

5.4.4.广播系统

广播系统由对场馆内广播系统、对场馆外实况广播系统、电视转播系统、有线电视系统组成。

5.4.5.停车场管理系统

停车场设车辆管理系统，完成对车辆进出及收费的有效管理。

1）停车场入口

每一进口车道设有一台条码票出票机（含一台感应读卡机）、一台自动闸门机（带铝合金臂）、一对地感线圈。

2）停车场出口

每一出口车道设有一个人工收费站、一台感应读卡机、一个复位地感线圈、自动闸门机（带铝合金臂）。

收费站内有一套人工收款特系统（含费用显示屏、费用打印机、收费确认器、钱箱、收费通讯处理器）。

5.5建筑消防

在场馆周边设环形消防通道，并布置室外消火栓。

疏散设计：

看台疏散口均匀分布，共设10处口，每个口最大负担人数为500人，按5股/人流计，2.5分钟内可全部离开观众厅。

一层平面设有直通室外消防控制中心，该馆的主体结构和材料构造按一级耐火等级设计，底层按2个防火区，有上下连通部位采用复合防火卷帘进行分隔，同时在消防系统中还设有火灾自动监测及报警系统，自动喷淋，排烟系统以及消防火栓系统。

6环境保护

6.1环境现状

项目周边1000m的范围内无污染的工业企业以及易燃易爆等仓库等设施。

西安市环境保护管理部门的管理，该市积极推广清洁能源等一系列环境治理措施，有效地改善了城市的环境和空气质量。

6.2环境影响分析

6.2.1建设期环境影响及治理

（1）工程建设对交通的影响

工程建设时，由于车辆运输等原因，会使部分城市道路拥挤，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。

（2）建设期污染源、污染物及污染治理措施

1）污水集中收集入处理池，经沉淀和处理悬浮物后排放。

2）固体废弃物采取相应的水土保持措施，防止水土流失。

3）扬尘，运土车厢加盖密封，散装水泥运输采用密封式运输设备，道路进行清扫洒水，以减少扬尘。

4）对噪声的控制主要采用强化工程管理，控制高噪声设备的运行时间。

6.2.2运营期环境污染影响及污染治理

1生活污水

项目的排水采用雨、污分流排放体制。

项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999的水质标准后，排入广场内的排水管网，汇入城市污水排水系统。

2固体废弃物

投入运营后，产生的垃圾主要是生活垃圾、商业垃圾，采取分类收集，由专职清扫人员清扫、收集，由环卫部门送到垃圾场处理。

确保公共场所的干净整洁。

3废气

本工程冬季供热机组采用天然气作为主要燃料，燃烧后产生的废气浓度极低，污染极小，对大气环境影响不大，可以直接排放。

7建设进度计划与招标计划

7.1建设进度计划

本项目按乙级体育建设设施的中型体育场馆设计，按照上级政府的要求完成工程建设。

表7-1项目实施进度计划安排表

序号

工程项目内容

建设工期

2012年

2013年

1

2

3

4

1

2

3

4

1

项目前期工作

2

勘察设计、招标等

3

体育馆施工

4

室外广场、停车场施工

5

设备安装

6

竣工验收

7

投入使用

7.2项目招标计划

根据《中华人民共和国招标投标法》和《陕西省〈中华人民共和国招标投标法〉实施办法》的规定，工程建设项目达到一定规模和符合规定范围的需进行招标，择优选取服务单位和承包商。

①招标范围

项目的招标范围是土建工程、设备采购等。

②招标方式

根据项目为公益事业工程、建设资金由XX安排，项目的招标方式为公开招标，择优选定施工单位。

③招标组织形式

建设单位不具备自行招标能力，因此，项目的招标活动拟委托国家认定的有资格招标的招标服务机构代理。

招标基本情况如下表。

表7-2招标情况表

招标范围

招标组织形式

招标方式

全部招标

部分招标

自行招标

委托招标

公开招标

邀请招标

勘察

√

√

√

设计

√

√

√

建筑工程

√

√

√

安装工程

√

√

√

监理

√

√

√

设备

√

√

√

重要材料

√

√

√

其它

8组织机构与劳动定员

8.1项目建设管理机构

为加强项目的管理，保证工程进度和项目目标的实现，由院领导牵头成立“XX体育馆工程项目指挥部”，负责体育馆项目的报批报建、施工准备、实施管理等工作，对项目的资金筹措、工程招标、施工组织等建设全过程进行管理。

并根据工作需要，聘请工程经济、技术专业人员为项目的管理提供专业服务，以便高质量、高效率完成项目的各项管理工作。

8.2项目运营组织机构

XX体育馆建成后，体育场馆的管理机制以体育部为主、后勤集团为辅，以协作式管理机构设置，对体育馆进行全面的管理，确保项目目标的实现。

参照国内同类高校体育馆管理机构设置，XX体育馆运营管理机构设置如下：

8.3劳动定员与员工来源

8.3.1劳动定员

项目运营管理及劳务人员暂定25人。

各部人数如下表：

序号

部室

人员（人）

备注

1

馆长

1

2

副馆长

2

3

办公室（包含后勤人员）

12

4

财务处

3

5

保卫处

9

6

培训部

4

7

运动部

4

合计

35

8.3.2员工来源

管理员工来源上采用内部与外部相结合的方式，对内进行人事调整，对外按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行公开招聘，建立竞争上岗、择优聘用制度。

劳务人员来源于附近于附近村庄。

9投资估算和资金筹措

9.1投资估算

9.1.1估算范围

工程建设投资估算范围包括：

主体育馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心，停车场、道路广场等建构筑物的建筑工程费，设备及安装工程费，绿化费、土地费、其他工程费及工程预备费等。

9.1.2项目投资估算依据与相关说明

（1）国家发改委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法及参数》、建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规；

（2）建筑工程工程费用依陕西省同类工程概算单位工程造价水平估算；

（3）设备费用按现行的价格信息资料和有关报价资料估算；

（4）其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，基本预备费率按5%计取。

9.2总投资估算

项目总投资由建设投资和流动资金组成，项目总投资构成见下表。

9-1项目投资构成表

序号

工程或费用名称

投资额

比率

总投资

3155.6

1

建设投资

3105.6

98.4%

1.1

建安工程

2680

1.2

其他费用

325.6

1.3

基本预备费

100

2

流动资金

50

1.6%

9.2.1建设投资估算

本项目建设投资估算，详见表10-2：

体育馆建设投资估算表。

9.2.2流动资金估算

按扩大指标估算法估算，流动资金占用额为50万元。

9.3资金筹措

由于本项目为广西工学院的公益性项目，故全部建设投资与流动资金来源由院方的财政安排解决。

9.4费用效益分析

体育馆项目投资经济效益费用流量表，详见表9-3。

第二年9月份开馆，预计之后20年收益循环增长率2%，费用循环增长率1%。

首年收益与费用估算分析如下：

a）项目直接收益：

i.场馆出租：

（分时段、活动内容的出租）

比赛场次，3元/人·场；

集体活动，800-1000元/时段

b）项目间接收益：

i.招聘会收益：

门票10元每人

年收益=10*500=5000

年总收益=3*800*12+900*6*12+5000=98600元

c）经营费用：

i.员工工资：

800元/人

ii.管理人员工资：

1500-2500元/人

iii.维修费用：

10000元/年

iv.水电费：

0.5元/度，1.5元/m³

总费用=800*10+2000*25+10000+0.5*800*12+1.5*100*12=73800元

d）净效益流量：

净效益流量=年总收益-总费用=98600-73800=24800元

表9-2体育馆建设投资估算表

序号

工程项目及费用名称

估算价值（万元）

建筑工程

设备购置及安装

其它费用

预备费用

合计

一

工程费用

2680

1

体育馆

2655

1.1

土建与装修（含座椅）

1820

1820

1.2

电力、照明及弱电

375

1.2.1

变配电设备及电力电缆

110

110

1.2.2

照明系统

85

85

1.2.3

弱电系统

140

140

1.2.4

火灾自动报警系统

40

40

1.3

给排水（不含场址外部分）

200

200

1.4

空调通风

250

260

1.4.1

机组

200

200

1.4.2

风、水管道设备及安装

60

60

2

道路及广场

20

3

绿地

5

二

其他费用

325.6

1

土地费用

98

98

2

建设单位管理费用（2%）

53.6

53.6

3

勘察设计费（4%）

107.