区人民医院住院大楼新建项目可行性研究报告.docx
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区人民医院住院大楼新建项目可行性研究报告
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称及承办单位
（1）项目名称
****区人民医院《住院大楼建设项目可行性研究报告》
（2）项目建设单位
****区人民医院
（3）项目建设地址
****区人民路2号，****区人民医院内。
（4）建设项目用途
原住院部大楼因危房已于2008年6月拆除，现急需建设本项目以解决医院病人住院的燃眉之急。
（5）法人代表
法人代表为医院院长魏铭
2、项目法人性质及项目承办单位基本情况
（1）项目法人性质
非盈利性自收自支的国有事业单位
（2）承办单位基本情况
****区人民医院始建于20世纪40年代，已有60多年的建院历史，是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的非盈利性自收自支事业单位。
1999年经四川省卫生厅医院分级管理委员会评审通过，成为国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。
医院目前占地面积1.8万平方米，业务用房面积1.2万平方米，资产总额3800万元。
现有职工355人，卫技人员占职工总数的86%，其中：
主任医师1人，副主任医（技）师16人，主治（管）医（护、技、药）师110人，开放病床220张，开设内科、外科、儿科、心内科、骨科、妇产科、五官科等12个临床科室和6个临床医技科室，1个急救站，1个医务室诊疗点，拥有西门子螺旋CT、韩国麦迪逊彩色多普勒、日本全自动生化分析仪、东芝500mA电视X光机、德国wolf电视腹腔镜、支气管纤维镜、高压氧治疗舱、PCR检测仪、汽化电切镜、血流灌注机等10万元以上的大型医疗设备20余台件。
开展普内、心内、神内、普外、脑外、泌外、骨外、妇产科及眼耳鼻喉科等多项医疗技术，具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。
近三年平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到95%左右，年业务收入增长20%左右。
2002年、2003年两次被四川省农业银行评为AA级信用等级单位。
3、项目提出的由来与过程
（1）项目提出由来。
该院原住院部大楼是一幢上世纪70年代建成的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积近5000平方米，该楼设计不合理，配套不完善，布局不规范，给病员就医和临床医疗带来诸多不便，其病房、手术室等在流程、布局、结构方面也不规范，不能完全达到医院内感染管理要求。
住院部大楼在2001年经泸州市房屋安全鉴定办公室鉴定为C级危房，建议拆建重建，但由于建设资金量较大，一时难以筹拢，直到2008年5月之前，依然在凑合使用该楼房。
因受2008年5.12汶川大地震余震的影响，原住院部大楼新发生20多处裂纹，加上长年累积的其他危险因素，于2008年5月17日，经泸州市房屋安全鉴定办公室再次鉴定确认为D级危房，具体详见《泸州市市安全鉴定报告书》（附件4），现住院部已紧急搬迁撤除。
目前，该院住院问题暂分四处开展工作，其中最大的部分是靠在院外租借约4000m2的“仁和宾馆”安排。
这无疑已造成客观上的许多病员流失问题，对医院发展带来严重影响，同时，也不能适应突发公共卫生事件应急处置的需要，对人民群众的身体健康和生命安全带来严重威胁，当然也不符合国务院《突发公共卫生事件应急条例》“县区以上综合医院必须设置感染病房”的要求。
****区人民医院为国家“二等甲级“医院，曾多次荣获国家、省卫生行政部门“先进集体”称号，具有较强的医疗技术水平和整体服务功能，承担着全区47万人口的医疗保健服务和急救工作，也承担着****境内的一批国家及省属特大型化工企业以及即将新开工的河西化工园、石龙岩临港工业区和江阳区、江安县及贵州省部分群众的医疗急救保健服务工作，服务范围广，服务人群多。
随着人民群众对医疗保健需求的不断提高及党和政府对提高突发公共卫生应急处置能力的高度重视，国家提出构建和谐社会，建立健全社会医疗保障体系，推行农村合作医疗，进一步提高全民医疗卫生水平，该院作为社区卫生服务中心，业务还将不断增加，承担着****区医疗卫生事业的重大使命，具有重建住院大楼的必要性。
为了加快发展****区医疗卫生事业，提高该院综合医疗服务水平，为****区医疗卫生事业的发展做出更多贡献，及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命，减少疑难、危重病员转院医治的困难和费用，造福****区的人民，尽快改善该院住院硬件设施条件已经到了迫不及待的地步。
（2）提出过程
当****区人民医院原住院部大楼鉴定为D级危房后，泸州市房屋安全鉴定办公室对其及时组织了房屋安全鉴定并于2008年5月17日写出书面的《关于****区人民医院住院大楼的房屋安全鉴定意见》（泸房鉴[2008]193号）；****区人民医院于2008年5月19日向区卫生局报送了《5.12地震受震情况报告》（泸纳人医[2008]50号），根据房监办的意见，向上级主管部门提出拆除重建的建议。
该报告由区卫生局转报相关部门后，****区人民政府于5月27日召开了有相关部门领导参加的会议，就****区人民医院住院部大楼的拆除和重建问题作了专门研究并形成了《研究****区人民医院住院楼“5.12震灾后搬迁及重建工作的会议纪要》（泸纳府[2008]26号），明确了原住院部大楼必须拆迁和重建，提出了解决建设资金的方法和渠道，落实了加强领导的组织措施。
目前住院大楼危房已拆除，病人的住院问题也采取了临时措施安排。
重建问题因资金问题一时难以实施。
4、项目可行性报告编制单位
编制单位为泸州大名工程咨询有限公司。
该公司成立于2001年的以工程投资咨询、专业技术服务、建设项目可行性研究为主的专业技术服务机构，2006年8月经中华人民共和国国家发展和改革委员会重新审核批准发证，证书号：
工咨丙12720060045。
公司注册资金50万元，法人代表杨启宇。
公司有国家注册咨询工程师3人，有各行各业、各专业的专兼职以工程技术人员30人，其中具有高级职称的技术专家占30％以上。
公司成立以来，先后为泸州市及西部地区的数十个建设项目完成了可行性研究，涉及领域有机电、化工、轻工、建筑、农业以及包括院校、医院、机关在内的社会事业等行业，为泸州市及西部地区的经济发展和项目建设作出了一定的贡献。
5、项目可行性报告编制依据
（1）泸州市房屋安全鉴定报告书[泸房鉴（2001）025号]
（2）****区政府会议纪要（泸纳府[2008]26号）
（3）泸州市****区人民医院关于成立发展建设项目领导小组的通知[泸纳人医（2007）16号]
（4）****区人民医院近期会计报表
（5）四川省建筑工程计价定额和泸州市建筑工程造价信息
（6）****区人民医院提供的其他相关文件资料
（二）项目概况
1、建设规模及主要内容
（1）建设规模
修建住院大楼一幢，开设床位300张，建筑面积12000m2。
（2）建设内容
一座新住院大楼由两大部分组成：
一是按照国家综合性医院建设标准，开设病床300张，占建筑面积10000m2；二是临床辅助科室如放射、特检、检验、药剂使用等占建筑面积2000m2。
共计12000m2。
2、建设地点
****区人民医院内。
3、主要建設条件
（1）资金渠道落实
随着医疗卫生体制改革的深化，县级及以下医疗机构成为国家重点扶持的对象，各级地方政府对这项工作也十分重视。
****区人民医院住院大楼建设项目受到泸州市和****区政府的关心，召开相关会议解决医院实际困难。
明确多方筹资，地方财政补助等的具体筹资方式，尽快解决建设资金问题。
（2）用地落实
本项目建设用地计划安排在已拆除的住院部楼房及附近的绿化地带，占地面积约4000多m2，完全满足新建住院大楼及人行道、环境绿化的用地需求。
（3）交通运输条件好
****区人民医院位于贯穿****区城的永宁河的东区，在321国道旁，邻长江码头仅200m，距泸叙铁路车站约1000m，建设施工中运输建材和建筑设备进场都很畅通。
（4）公用工程条件
由于新建住院大楼在医院自身内部，现有的水、电、气管网、电信通讯网络等都现成可供使用。
用电容量亦无须增容。
4、项目投入总资金及效益分析
（1）项目投入总资金
****区人民医院住院大楼建设项目总投资估算为2640万元，其中1900万元申请国家专项资金解决，其余的740万元由区政府地方财政予以补贴。
如出现少量缺口由医院自筹。
（2）效益初析
1》直接经济效益显著。
新建住院大楼建成投入使用后，将明显增加病人住院人数，医院在经济效益上将有明显提高。
如果住院大楼于2011年正式投入运行，保守估计按平均10%的增长速度递增，到2015年，其年收支结余可达约600多万元，从而大增强医院的自我发展能力。
2》社会效益突出。
由于住院大楼的设计完全按现代规范要求设计，其病房、手术室等在流程、布局、结构等方面都达到规范、标准、无感染的要求，对及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命创造了一定物质条件，为保一方平安，促进促进家庭、社会和谐稳定发挥了一定作用。
5、主要技术经济指标（主要技术经济指标估算表）
表1-1项目主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
床位
300
2
项目总投资
万元
2640．0
3
年均服务性收入
万元
7658.2
4
年均运营成本
万元
7104.6
5
年均收支结余
万元
330.3
6
财务内收益率
21.9%
7
财务净现值
万元
1900.9
8
投资回收期
年
5,9
（三）建议
为了尽快使建设项目进入施工阶段，建议建设单位抓紧时间做好项目的前期准备工作。
二、医疗服务服市场预测
（一）医院规模现状及存在问题
****区人民医院是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。
具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。
近三年来，平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到80%左右，由于该医院医护人员综合素质高，医术、医德好，对病人关心至备、耐心周到的服务及显著的医疗效果，在社会上受到极好的评价。
但是主要硬件——住院部大楼的陈旧落后及规模太小等始终拖住医院发展的后腿，使大量患者为此外流，引进人才也受到了限制.更为甚者是该住院大楼早在2001年就被有关部门鉴定为C级危房，2008年5月因受汶川大地震余震的影响使其进一步恶化，被有关部门鉴定为D级危房。
为了对人民群众的生命安全负责，经中共****区常委会慎重研究决定尽快拆除。
现在已经拆除，其病人住院问题暂时分散安排在四个地方，其中的大部分病人安排在临时租借的宾馆中。
****区人民医院的病人住院问题成了影响医院发展的大问题，新建住院大楼已成为****区人民医院急待解决的维系医院生死存亡的大事件。
随着医疗体制的深化改革，无疑，涉及更为广大人民群众利益的县级医院和农村卫生体系将成为卫生事业发展的重中之重，健全基层医疗卫生服务体系将被列在国家投资的首位。
国家医改政策给****区人民医院的发展带来希望，必将给****区及近邻地区的人民解决“看病难、看病贵”的问题
（二）病人来源区域的分析和确定
1、病人来源区域的分析
根据近几年的实践证明，“****人医”的病人来源区域主要在****区范围内的城乡人民，其中包括城市和村镇居民、农民、****属区内的厂矿企业职工以及与****接壤的邻县、区及邻省的一部分城乡人民群众。
据初略分析，****境内病人约占85%
2、病人来源区域的确定
仍以****区范围的城乡人民群众为主，再通过自身努力向邻近地区辐射。
（三）医疗市场现状与前景分析
1、医院目前面临的竞争压力
（1）医院硬件设施方面面临的竞争压力
医院原有一幢住院楼虽是一幢70年代修建的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积小且存在设计不合理，配套不完善，布局不规范等不足因素，给病员就医和临床医疗带来诸多不便，即使这样，还于2008年6月，因5.12汶川大地震余震的破坏影响而鉴定为D级危房被拆除，现临时租房解决病人的住院问题，使其病房、手术室等在流程、布局、结构方面都很不规范，不能完全达到医院内感染管理要求，也不能适应突发公共卫生事件应急处置的需要，造成病员流失，对医院发展带来严重影响。
（2）区域竞争压力
****区离泸州城区仅12公里，市区内有泸州医学院及附属中医院、泸州市人民医院、泸州市中医院等综合性三甲、二甲医院。
近年来，市区范围内的各所国有综合性医院在规模、硬件设施和软件设施等方面都发展较快，已经对泸州周边范围内的医疗卫生单位构成较大的竞争压力。
加之由于国家医疗体制改革，在泸州建立了不少民营性质的综合医院和专科医院，他们体制灵活，更具有独特的竞争性。
****区人民医院住院条件比较落后，近几年所处该院范围的病员流失逐渐增多，经济条件较好的一般病员多数流失到市区医院住院治疗，对该院的发展造成不利影响。
2、竞争优势
（1）综合医疗技术服务优势
泸州市****区人民医院已有60多年的建院历史，为国家“二级甲等”的、融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的综合性医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区体疗服务中心和120急救中心。
设有12个临床科室和6个临床医技科室，1个急救站，1个医务室诊疗点，拥有10万元以上的大型医疗设备20余台件，具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。
近三年平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到80%以上，近两年年业务收入增长率30%以上。
已经具备较好的综合医疗技术服务基础，赢得了城区及周边人民群众的高度认可。
（2）区域医疗基础优势
全区幅员1150平方公里，总人口近47万，随着****城区规模的不断扩大，河西化工园区的建设，****城区常住人口及流动人口还将继续增加，具有较好的工业基础和经济基础。
城镇职工社会医疗保障体系比较健全，所辖乡镇农村医疗保障体系正在建立过程中。
随着城镇居民及农村经济条件的不断提高，人们健康保健意识的增强，来****区人民医院就诊的病员还将继续增加。
农村医疗保障体系的逐步建立和完善，将是该院的门诊收入及住院收入的一个新的增长点。
（3）新住院大楼建成后的竞争优势
新住院部建成投入使用后，各科室设置齐全，布局合理。
住院硬件设施将会得到较大提高，住院条件将得到重大改善，服务功能将进一步完善，服务范围将进一步增加。
医院目前主要面临的硬件设施方面的竞争压力将得到在的改变，面临的区域竞争压力也将得到一定程度的缓解。
其门诊人次、住院人次、手术例数、业务收入将大幅度增加，收入结构将得到明显改善。
在急诊抢救、重症监护、疑难杂症的诊治等方面将得到显著提高，减少卫生资源的流失，减轻病员、家属及社会负担，充分发挥社区医疗服务中心和急救中心方面的作用。
3、新住院部病房设置及床位收费
新住院大楼建成投入使用后，拟设开放病床300张，每间病房设计卫生间，安装冷暖空调，设置中心供氧、中央吸引；病房按套间、单间、标间、3-4人间不同标准，设置对讲传呼、播音系统、闭路电视、电话、天轨输液架、电热水器、电开水器、壁柜等设施。
根据病房的设施配置情况，按照物价部门对“二级甲等”综合医疗单位病床收费标准的规定，计划病房收费标准为：
病床标准
3-4人间
标准间
单间
套间
床位收费
15元/天
25元/天
45元/天
80元/天
（四）医疗服务收费现状与预测
1、收费现状
（1）收费依据。
泸州市****区人民医院的医疗服务收费的依据主要是《四川省医疗服务价格管理办法》（川价费[2001]83号）、《四川省物价局、四川省卫生厅关于规范调整医疗服务价格的通知》（川价费[2002]97号）、《关于贯彻泸州市人民政府医疗服务项目价格标准批复的实施意见》（泸市价费[2003]57号）、《关于进一步规范医疗服务收费项目和调整部分收费标准的通知》（泸市场价费[2004]63号）等四个文件。
按照有关规定，医疗服务收费分类细致、收费项目繁多，收费时按医院等级收。
具体反映在****人医的收费按“二级甲等”的标准收费，大致分为综合医疗、医技诊疗、临床诊疗、中医及民族诊疗、药品收费和床位收费等六大类，经常性收费项目有几千种，每个项目的收费都有明确收费标准和取费规定，本文不一一列出，举例如“临床诊疗”，按规定内分四类共2771个收费项目，每个项目都有具体收费额；如脑电图作以下叙述：
项目名称：
脑电图，
项目内涵：
“深呼吸诱发，至少8导”
计价单位：
次
二甲收费：
38元/次
说明：
脑电发生源定位加收10元/次，术中监测按半小时计价，每增加半小时加价14元。
（2）收费现状
根据医院财务科提供的数据，2008年医疗服务病员约为12万人次，其服务收费详见《****区人民医院2008年医疗费收入分类表》（表2-1）
****区人民医院
表2-12008年医疗收费收入分类表单位：
万元
序号
项目名称
收入
比例
备注
一
综合医疗服务
83.6
2.1%
1
挂号收入
11.7
2
诊察收入
62.8
3
护理收入
9.1
二
医技诊疗类
983.2
25.0%
1
检查收入
669.1
2
化验收入
304.7
3
其他收入
9.5
三
临床诊疗类
1002.0
25.5%
1
治疗收入
587.8
2
手术收入
228.7
3
其他收入
185.6
四
中医及民族诊疗
91.5
2.3%
1
门诊治疗收入
91.5
五
药品类
1673.7
42.5%
1
西药收入
1630.9
2
中草药收入
42.89
六
床位收入
100．0
2.5%
合计
3934.1
100.0%
2、收费预测
（1）预测依据
1》参考****人医近三年医疗总收入增长率变化。
2》预测时不考虑物价指数变化，其医疗收费仍执行现有规定。
表2-2****人医近三年医疗总收入统计表
年限
收入（万元）
增长率（%）
2005年
1668．44
基数
2006年
2168.97
30.00%
2007年
2828.23
30.40%
2008年
3934.07
39.10%
平均增长率
33.17%
（2）收费测算。
1》经过比较和计算近三年医疗总收入的增长比率可知，****人医2006年较2005年增长30%，2007年的医疗总收入较2006年增加30.40%，2008年较2007年增长39.10%，三年平均增长率为33.17%。
[详见《****人医近三年医疗总收入统计表》（表2-2）]。
2》假设本项目2010年完成，2011年投入运营。
为了使医院收入的预测结果有较大把握，考虑瞬息万变的外部环境，其平均增长率只取10%。
三、建设规模
（一）建设规模及主要内容
1、建设规模
修建一座医院住院大楼12000m2，加上原有建筑面积12000m2，共计24000m2，形成300床位规模的综合医院。
表3-1****医院300床位建筑面积组成一览表
序号
名称
面积（m2）
备注
现有
新建
小计
1
医技科室
4540
4820
9360
2
急诊部
700
700
3
门诊部
3600
3600
4
住院部
6480
6480
5
保障系统
1220
700
1920
6
行政办公
940
940
7
院内生活
1000
1000
合计
12000
12000
24000
2、主要建设内容
12000m2的土建工程及配套的水、电安装、砼道路及环境绿化。
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
本项目场址位于泸州市****区永宁河东区321国道东侧的医院内的中部偏南，为已拆原住院楼所在地，西邻医院门诊楼，南面挨外单位先农面粉厂（拟下一步征用），东面为医院锅炉房，北面为院内生活区。
（二）场地土地权属类别与占地面积
项目用地在医院用地的规划红线内，已征用，其面积约7.5亩，使用权属****区人民医院的国有土地。
（三）场址建设条件
1、地形条件
****区人民医院场地属浅切丘陵地带，地面起伏不平，局部可见3基岩露头。
地面高程介于246.19－269.61m，建筑所在地地面相对高差3.6m左右。
2、工程地质条件
根据地质初探报告，区域地质基本构成自上而下分别为：
第四系全新统残坡积层和侏罗系中统上沙溪庙组砂岩、泥岩地层、基岩风化带，局部地段有人工填土。
第四系全新统残坡积层：
其中，表层素填土：
深灰、灰黑色，软-流塑，以粉质粘土为主，含有机质，夹砖瓦块及腐殖质，局部以粉质粘土为主，夹碎砖块、瓦砾、卵砾石、及生活垃圾，厚度一般为0.8～1.20m，最深达2.0m。
粉质粘土：
暗紫红色、灰褐色、灰黄色、，可塑，局部含粉细砂团块，部分孔段含有机质。
厚度在0.3～4.20m，顶部0.3～0.60m厚为耕植土。
侏罗系地层：
侏罗系中统上沙溪庙组砂岩、泥岩。
其中，细纱岩：
灰黄、黄、青黄色，中－厚层状构造，泥钙质胶合，成分以长石、石英为主，岩石软化系数为0.12～0.53，属软质岩石，分布于整个场地。
粉砂质泥岩：
棕红、紫红色，泥质结构，中－厚层状构造，含砂质，不均匀，局部夹薄层粉砂岩，岩石软化系数为0.11～0.33，属软质岩石，场地部分有分布。
基岩风化带：
其中，强风化带：
该带风化裂隙发育，顶部岩芯呈砂状，下部岩芯呈碎块状，岩芯软，厚度一般为1～6m，最厚达7.90m，层顶埋深0～6.20m不等。
中风化带：
该带裂隙不发育，岩石较新鲜，岩芯较完整，RQD值一般70～80％，层顶埋深2.0～10.00m不等。
地震烈度：
该场地位于新华夏构造体系的一级沉降带～四川沉降盆地的南缘，新华夏构造体系之杨高寺背斜南东翼近核部，岩层倾向E－NE，倾角一般3～5度，或近于水平，强风化带以下基岩裂隙一般不发育，场地内及其附件无断层通过。
根据《中国地震烈度区划分图（1990）》的划分，该场地地震基本烈度为Ⅶ度，覆盖层厚度一般﹤5m,属坚硬场地图、Ⅱ类建筑场地。
3、气象、水文条件
（1）气象条件
该区域属于准亚热带湿润季风气候，具有气候温和、四季分明、雨量充沛、阳光充足的特点。
气候基本特征如下表：
表4-1气候基本特征要素表
年平均气温
18℃
年日照数
1100h
极端最高气温
43.2℃
日照率
30%
极端最低气温
－0.4℃
年平均无霜期
340天
年平均相对湿度
84％
主导风
N
平均年降水量
1161mm
静风频率
21％
月最大降水量
444.4mm
年平均风速
2.3m/s
年平均蒸发量
1120mm
年雾日数
63天
（2）水文
与本项目有关的地表水为永宁河。
永宁河口多年平均流量456，河宽变幅在15～100m，枯水期流量90，平均水深15.2m，水域功能主要为农业灌溉及排水进入长江。
4、社会环境及依托条件
泸州市地处四川盆地南缘，居长江、沱江咽喉，控云、贵、川、渝要道，为四川出海通道和长江上游重要港口，下辖泸县、合江、叙永、古蔺四县和江阳、龙马、****三区，幅员l2246.59平方公里，人口479.63万。
泸州市属省辖市，现在是国家历史文化名城，全国双拥模范城，国家卫生城市，全国优秀旅游
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