工程质量管理办法.docx

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工程质量管理办法

指质〔2001〕5号

关于印发《工程质量管理办法》的通知

指属各公司：

中铁第十四工程局渝怀铁路工程指挥部《工程质量管理办法》，经第十一次指挥长办公会会议研究通过，现印发给你们，望各单位遵照执行。

附：

工程质量管理办法

二○○一年三月六日

工程质量管理办法

第一章总则

第一条工程质量是施工企业提高信誉、取得经济效益、占领市场的重要保证。

渝怀铁路工程是国家实施西部大开发确定的十大重点工程之一，全路所有局级单位参与施工，每个单位的形象、实力、信誉将会在此得到充分体现。

为确保优质高效地完成施工任务，特制定本办法。

第二条坚持“质量第一”和以质取胜的原则。

凡从事本项目工程施工的一切活动和行为，必须严格按照设计文件、规范、监理程序和施工合同中约定的相关条款组织实施。

第三条建立第一管理者全面负责的质量保证体系，形成强有力的质量领导机构，实行质量管理责任制，认真划分各部门的质量职责，把质量控制目标分解到不同的施工层次中，充分发挥施工人员的积极性，开展全面、全员、全过程的质量管理。

第四条质量方针与质量目标

一、质量方针

履行质量责任和承诺，让顾客放心；

提供优良产品和服务，使用户满意；

树立良好信誉和形象，求行业领先。

二、质量目标

1、确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。

2、工程一次验收合格率100%，优良率95%以上，隧道工程达到不渗不漏，房建工程优良率达50%以上，并满足全线创优规划要求。

3、以样板工程为先导，实施精品战略为突破口，做到开工必优，一次成优，确保部优，争创国优。

创国优、部优、局优工程，总指、局指优质样板工程项目，详见《渝怀铁路十二标段创优规划》。

4、杜绝等级质量事故，努力根治质量通病，统一质量标准，争取外观质量有较大突破。

第五条总体质量要求

1、各分项工程的实测项目要严格按规范标准控制、检查；隐蔽工程必须在自检合格后再请监理签证，做到一次检查合格率100%。

2、各种施工、质量记录，试验检测资料和图表要填报及时、真实可靠、数据齐全；检测频率和内业资料完整配套，能反映工程实际，具有质量监控和可追溯性。

3、外观质量要求：

桥隧工程混凝土构筑物大面平整、光洁，颜色一致，尺寸准确，形体规则，线形流畅，棱角分明，隧道内无渗漏无错台；砌体和小型构件形体清晰、线条顺直、观感良好；桥面系（吊篮）坚实牢固、顺直美观；路基断面符合设计要求，路肩、路拱线条顺直，边坡坡面美观、平顺。

第二章质量管理

第六条组织及人员配备

为加强对质量管理工作和创优活动的组织领导，局指成立以指挥长为主任，总工程师为副主任的质量管理和创优工作委员会，办公室设在安全质量监察部。

各公司成立以主管领导任组长的质量管理与创优领导小组，并建立相应的组织，配备专职质检工程师，配齐质量管理人员。

第七条实行工程质量责任制和工程质量终身负责制。

建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量责任。

第八条三级质量管理体系

1、局指挥部：

督促检查和指导各公司质量活动的开展；负责全局管段《质量计划》及创优规划的编制，监督指导各单位质量体系的建立、完善与运转；指导抽查“三检”制度的落实，考核所属单位质量检查准确率；指导各单位开展“QC小组”活动；定期组织各单位互检和质量检查，督促对已完工程及时进行质量评定；组织优质样板工程的评选；定期分析总结通报全局管段的工程质量情况，提出改进措施，协调所属单位和监理工程师之间的关系。

2、公司：

组织开展各种质量活动，负责管区《质量计划》、《创优规划》的编制并采取有效措施加以保证，布置检查“三检”制度的落实，做好常规质量检查，组织开展“QC小组”活动，并负责活动情况的登记注册和上报工作，组织技术测试人员对已完工程进行质量审核和评定，检查各工班质量管理措施实施情况；定期分析管区内各工点存在质量薄弱点，有针对性地预防和改正；按规定分别向局指、处上报质量情况和质量报表；按规定上报优质样板工程等资料；及时按监理要求纠正和处理施工中出现的质量问题。

3、工班：

发动施工人员，积极参加各种质量活动；落实质量计划和保证措施，落实“三检”制度，备好各种资料，严格控制工程材料、成品、半成品的进货质量，及时按规定频率提请试验人员进行抽样检验，严格施工控制，坚持作业标准和工艺要求，认真实施质量通病及技术薄弱点的质量预防措施；积极参加“QC小组”活动；对分项工程进行质量评定，主动与现场监理配合，处理好各种质量问题。

第九条质量管理人员的权利

1、质量检查是质量管理、争创优质工程的关键性工作，必须赋予质检人员一定的奖罚权利，以经济手段对工程质量进行控制，充分发挥其职能。

2、对不按“规范”施工和不符合“验标”的工程有权责令其停工或返工处理（填发安全质量监察指令书），视质量问题的轻重，处于500~10000元罚款。

3、监理或质检工程师发出的安全质量监察指令书或罚款单要留存归档，作为评定单位质量管理水平和验工计价审核的依据。

第十条提高全员质量意识的措施

1、根据全局贯标要求，结合本工程的施工特点，技术措施，质量要求等，充分利用一切机会，通过全面质量管理教育，组织技术业务学习，岗前培训等形式，提高质量意识和技术素质。

2、采取质量包保责任制，签订承包合同，将质量目标分解到每个人，使每个人的质量责任与经济利益挂钩。

第十一条QC小组活动

1、按质量计划要求，各单位必须组织一定数量（2～3个）的QC小组活动。

小组的组建要突出特点，有针对性，采取自愿结合或行政组建等方式，在本班组或跨班组建立。

为便于开展活动，小组人数一般为3～10人，最多不超过15人。

2、着重发展“现场型”小组，解决现场存在的技术落后、工艺粗糙、质量通病多的问题，同时要开展有领导、技术人员参加的“管理型”和“攻关型”小组活动，以解决施工组织、质量控制、安全管理、成本核算、优化设计、工艺改革等难度较大的课题。

3、QC小组确立后要由所在单位注册登记，最终在局指安质部注册归档。

4、奖罚：

被局指安质部注册的QC小组，经推荐获局级以上优秀QC小组的，局指将按上级奖励额度加倍奖励。

没有按质量计划要求组建QC小组的，罚单位5000元；成果率低于50%，罚单位1000元；活动率达100%，成果率达80%以上的单位，奖单位行政主管和技术主管各1000元。

第十二条九千标准贯彻实施

九千标准是规范企业质量管理工作的有效手段，本项目施工中全力推行。

为统一标准，在施工中统一按局《程序文件》组织实施，统一外审，各处内审时按局《程序文件》组织实施。

第三章质量检查制度

第十三条施工期间，各单位必须严格各种检查制度，坚持定期和不定期的质量自查自检自评和抽查制度，并对检评结果予以真实记录，发现问题及时制定整改方案、措施，限期改正。

渝怀总指每季度进行一次工程质量巡回检查，每年进行一次质量检查评定和优质样板工程评定（单位工程完工达到样板工程标准的，可随时申报）。

并将根据工程进展情况，举行不定期的巡回检查。

第十四条定期质量检查。

局指每季的最后一个月的24、25日，由质量管理委员会组织实施，各公司领导、质检工程师并邀请监理工程师参加。

检查内容如下：

1、质量管理机构是否健全，质量管理责任制是否落实到人；工程质量终身责任制是否健全并落到实处。

2、已完工程施工技术资料、竣工文件、质量评定情况、试验检验情况、外观质量评定等。

3、在建工程验收标准的符合程度、分项工程合格率、优良率；施工、技术管理标准化情况。

4、职工质量教育和技术培训情况，持证上岗制度落实情况。

5、QC小组、创优活动、贯标工作开展，质量保证体系规范动作情况等。

第十五条不定期质量检查评定，一般每月至少进行一次。

主要采取抽检方式，对验工计价项目进行审核签证，检查内容如下：

1、施工测量及放样是否正确，精度是否达到要求。

2、是否按照图纸施工，作业是否有技术交底。

3、施工原始记录填写是否完备，记载是否真实。

4、材料、成品、半成品标识是否完备，是否按规定提交试验报告和合格证。

5、混凝土、砂浆试件及土石方压实密度是否按规定要求进行试验和检测，试件组数及强度是否符合要求。

6、工班自检、互检、交接检是否严格执行，是否有交接记录。

7、工程日志填写是否及时，认真并反应实际。

8、各工种、各工序是否按标准施工，质量是否符合要求，有无质量问题、隐患等。

第十六条隐蔽工程检查与签证：

1、施工中凡属上道工序被下道工序隐埋或改变而无法逆转，均应严格执行《产品的可追溯性程序》，认真按程序办好质检签证手续。

2、隐蔽工程检查必须提前48小时通知监理人员。

监理检查前，隐蔽工程必须先经公司自检人员自检合格，由公司质检工程师核查无误后，将检查资料报驻地监理现场检查签证后，才能隐蔽。

3、现场技术人员未事先填好检查证或未进行自检或自检不合格，监理工程师有权拒绝签证。

4、自检后的隐蔽工程，经监理检查发现有严重违反《施工规范》和《验标》的，将对公司的质检人员提出批评，必要时，处以50～100元的罚款，重复发生的加倍处罚，直至撤职。

5、凡未经检查或检查不合格而自行或强行隐蔽者，监理工程师有权要求补验或返工重做，由此引起的一切后果由责任人承担。

6、隐蔽工程检查证在任何情况下均不得在隐蔽后补签。

第十七条竣工检查。

其主要内容有：

1、核对各部尺寸、完成数量及质量标准是否符合要求。

2、各种施工记录的收集整理情况。

3、复查质量评定记录，评定或核定质量等级，如发现缺项、漏项或其它质量问题应逐项处理，限期完成。

4、工程质量档案整理情况及能否满足竣工文件要求。

第十八条支持与保障

1、坚持班组施工过程中的自检、互检、交接检活动为特点的“三检”制度，提高自我管理，自我控制，自我提高的能力。

2、坚持开展班组间的以“工前教育、工中检查和工后讲评”为主要内容的“三工”活动，提高质量管理的实际效果，防止质量问题重复发生。

3、质量管理强调过程控制能力，对于达不到质量计划要求，通病多的产品尽可能使其消灭在萌芽状态。

第四章质量评定与奖罚

第十九条质量评定

1、对已完分项、分部、单位工程及时进行质量评定，树立样板工程，反馈质量信息，加强对后续工程的质量控制。

只有一环扣一环地严格按《规范》、《验标》控制、标定质量状态，才能够逐渐接近并最终达到我们所制定的质量目标。

2、各类工程质量验收评定标准，按部颁各种《验标》、创优规化的具体要求执行。

第二十条质量奖惩

1、质量的奖励以是否达到局指优质工程为界定标准，仅对达到或超过局指优质工程的实施奖励。

特别是重奖大面积、全管段创优工程，贯彻“优质优价”的原则。

2、质量惩罚是针对素质低下，态度浮躁，管理松懈，缺乏质量意识，违背《质量计划》和《程序文件》的要求，造成工程质量不合格或达不到《铁路工程质量内控统一标准规定》的做法。

3、质量奖罚的途径主要是通过验工计价和优质优价基金来体现，其次通过行政、合同、经济、精神（荣誉）等辅助手段和方式加以体现。

第二十一条过程控制的奖罚措施

1、过程奖罚主要通过验工计价的方式加以体现。

2、有下列情况者，不予签证和计价。

1）工程质量不合格须返工或待处理者（含砼、砂浆及填土密实度，未按规定进行试验，无试验报告而不能确定其质量状态者）。

2）不合格或造成事故，未按规定呈报或尚未处理者。

3）施工错误或处理事故而增加的工作量。

4）缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者。

5）验工计价数量未经质检人员和监理签名确认者。

6）成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定合格或未建立标识的。

7）未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。

8）执行局《程序文件》不彻底，造成质量失控者。

3、施工期间受到渝怀总指或监理站（部）的通报表扬的，在当季的验工计价中每次奖励单位2～5万元，公司主管按单位的10%奖励，否则处罚。

第二十二条最终控制的奖罚措施

1、实行优质优价制度。

合同项目，由局指统一按建安投资的1%提取优质优价基金，凡被局指评为优质样板工程的，将提取的1%予以返还，否则不予返还。

2、局指确定的创渝怀总指以上优质工程的隧道、桥梁及站场工程，达到者在第一款的基础上，按投资额比例及获奖等级，奖励10～30万元，主管按10%奖励。

否则按上述奖励额度予以处罚。

3、凡是获得铁道部以上优质工程的，实现了局指确定的质量目标的单位，即被认定为渝怀铁路质量管理先进单位，对公司主管及主要人员给予重奖，并建议通报全局。

4、优质优价基金的提取，按季度验工计价由财务部负责提取。

工程竣工后，根据质量评定情况，由公司申报，主管部门核实，经局指质量管理及创优工作委员会批准，予以奖励。

第二十三条质量审核

凡在年度质量审核中，不出现严重不合格项和一般不合格项，观察项不超过4项者，局指一次性发给公司奖金1万元，行政及技术主管各2000元。

凡在质量审核中出现严重不合格项或2个及以上一般不合格项，局指将在当季的验工计价中扣罚2～5万元进行处罚，并对公司行政及技术主管各罚款1000元。

第五章质量事故处理

第二十四条质量事故等级划分：

1、重大质量事故：

主体工程结构主要部位强度严重不足，遗留永久缺陷或严重影响使用功能及使用期限者；返工处理直接经济损失在10万元以上者；返工处理困难并推迟整个工程交付使用期限者。

2、大质量事故：

经整修补强仍达不到设计标准，留有缺陷或需降级使用者；返工处理直接经济损失在2～10万元者；经整修或返工合格，损失不大，但严重影响企业信誉者。

3、一般质量事故：

经整修合格，返工经济损失5千元至2万元者。

4、返工损失5千元以下者及质量不良经整修达到设计要求者，不按质量事故处理。

第二十五条质量事故处理

若工程出现质量事故，各单位必须按规定上报，不得隐瞒。

1、发生重大、大质量事故后，各单位应立即电话或派专人上报局指，并迅速组织查明原因，妥善处理。

发生一般质量事故，三天内上报局指。

2、事故责任划分：

凡因施工组织设计失误，图纸未经审核，未进行技术交底，技术指导失误或测量、试验等差错引起的技术事故，由技术干部负责；凡因不按图纸和施工组织设计施工，不按规范、规则、验标和技术交底施工、违背施工程序、玩忽职守、盲目蛮干等造成责任事故，由行政主管领导承担责任。

3、事故处理必须坚持“三不放过原则”，即事故原因未查清不放过，事故责任人未得到教育不放过，事故未得到处理和纠正不放过。

对事故责任人，根据事故性质和严重程度进行行政、经济处罚，直至追究刑事责任。

4、发生重大、大质量事故除按事故损失额的100%对单位予以处罚外，对责任人及行政、技术主管处以2000～5000元罚款，发生事故不按规定上报加倍处罚。

5、发生一般质量事故，在当季验工计价中按损失额的50%予以处罚，对当事人及行政、技术主管处以500～1000元罚款。

第六章工程质量情况报告制度

第二十六条各单位每月对工程质量管理工作进行总结报告，以便检查掌握质量管理工作的落实和进展情况。

有利于发现工作中的问题，调整工作方法和重点。

第二十七条质量管理及检查情况报告、工程质量评定情况报表，上报截止日均匀每月20日。

第二十八条附则

本办法仅适用于渝怀铁路工程，由局指安质部负责解释。

（此页无正文）

主题词：

质量管理办法

抄送：

局安质处、指安全质量监察部，存档。

（共印8份）

中铁十四局渝怀铁路工程指挥部办公室2001年3月6日印发