新版三标一体QES管理手册和程序文件合并本2018版.docx
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受控状态：
R受控o非受控
分发号：
持有人：
文件编号：
SHGM/QES-QH-2018
QES管理手册（含程序文件）
（依据本手册依据GB/T19001：
2016idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T24001：
2016idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》标准编制）
制定:
审核：
批准：
2018—07—01发布2018—07—01实施
上海光明实业有限公司
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
目录
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/2
章节号：
0.1
生效日期：
2018-07-01
目录
章节号
内容
页数
0
封面
1
0.1
目录
2
0.2
公司简介
4
0.2
企业愿景、使命、核心价值观
5
0.2
质量环境职业健康安全方针
6
0.3
目的、适用范围
9
0.4
实施令
10
0.5
任命书
11
0.6
质量环境职业健康安全目标
12
0.7
手册的管理
13
0.8
引用标准、名词及术语定义
14
4.1
理解组织及其所处的环境
15
4.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
36
7.1
资源
37
7.2
能力
40
7.3
意识
40
7.4
沟通及信息交流
41
7.5
形成文件的信息
44
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
目录
版号/修改次：
A/0页码/总页数2/2
章节号：
0.1
生效日期：
2018-07-01
目录
章节号
内容
页数
8.1
运行策划和控制
46
8.2
产品和服务的要求
48
8.3
产品和服务的设计和开发
50
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
53
8.5
生产和服务提供
55
8.6
产品和服务的放行
58
8.7
不合格输出的控制
59
8.8
环境与职业健康的运行控制
60
8.9
应急准备和响应
62
9.1
监视、测量、分析和评价
63
9.2
内部审核
66
9.3
管理评审
67
10
持续改进
69
11.1
程序文件目录
71
11.2
管理职责分配表
73
11.3
组织机构图
77
附程序文件汇编
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
公司简介
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/1
章节号：
0.2
生效日期：
2018-07-01
上海光明实业有限公司位于上海闵行区XXX路XXX号,现有在在职职工545人，大学本科以上学历245人，技术工人200人，高级工程技术人员12人，注册资本5000万元，固定资产投入6200万元，现有生产设备285台套，生产车间5000平方米，办公楼房面积3000平方米。
公司生产经营的主要产品包括：
各种规格型号、金属（铸铁、不锈钢、铸钢等）阀门制造、加工及其销售。
公司地址：
公司网页：
公司传真：
公司电话：
公司邮箱：
联系人：
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
企业愿景、使命、核心价值观
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/1
章节号：
0.2
生效日期：
2018-07-01
我们的愿景：
做精主业，追求卓越，打造具有国际竞争力的阀门一流生产企业。
我们的使命：
专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。
我们的核心价值观：
诚信——立诚守信，言真行实
创新——与时俱进，开拓创新
业绩——业绩至上，创造卓越
和谐——团结协作，营造和谐
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
质量、环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/3
章节号：
0.2
生效日期：
2018-07-01
质量方针
把握市场靠质量
客户满意靠真诚
质量方面的承诺：
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。
体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。
关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。
追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。
标准是底线：
就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：
就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
质量,环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：
A/0页码/总页数2/3
章节号：
0.2
生效日期：
2018-07-01
环境方针
坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。
公司在环境方面的承诺：
1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。
2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。
3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。
4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。
5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。
6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。
7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
质量,环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：
A/0页码/总页数3/3
章节号：
0.2
生效日期：
2018-07-01
职业健康安全管理方针
保障健康安全生产
以人为本永续发展
遵守法规持续改进
公司在职业健康安全方面的承诺：
以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。
严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
目的、适用范围
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/1
章节号：
0.3
生效日期：
2018-07-01
0.3目的、适用范围
0.3.1目的
本手册依据GB/T19001：
2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T24001：
2015idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
0.3.2适用范围
a）本手册适用于公司各类型阀门列产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；
b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
c）本手册的解释权归公司总经理。
0.3.3删减说明
本手册包括GB/T19001-2015标准中除8.3的全部条款，删减理由：
公司的阀门制造按照国内标准要求，生产方法和生产方法等均已为成熟，不存在设计开发过程；删减8.3条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的生产、配送服务的能力和责任，删减合理。
本手册覆盖的范围：
管理体系的范围：
位于上海闵行区XXXX号的华东区域内涉及阀门生产、配送服务过程的质量、环境和职业健康安全管理。
上海光明实业有限公司管理手册文件号：
SHGM/QES-QH-2018
标题：
实施令
版号/修改次：
A/0页码/总页数1/1
章节号：
0.4
生效日期：
2018-07-01
本质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：
管理手册）,编号:
SHGM/QES-QH-2018,经本公司审定后予以批准颁布，自2017年01月01日起实施。
原SHGM/QES-QH-2016《管理手册》同时作废。
建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。
通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。
依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。
根据本公司实际情况，GB/T19001：
2016idtISO9001：
2015管理体系为基础和主线，融合GB/T24001：
2016idtISO14001：
2015环境管理体系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。
本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。
管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管
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