山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域.docx
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山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域
烟台市安全生产监督管理局文件
烟安监[2011]143号
关于转发《山东省非煤矿山危险化学品
烟花爆竹领域安全生产检查（督查）
标准化规范（试行）》的通知
各县市区（管委）安监局，高新区、保税港区（管委）经发局，昆嵛山国家级自然保护区资源保护管理处：
根据省安监局要求，现将《山东省非煤矿山危险化学品烟花爆竹领域安全生产检查（督查）标准化规范（试行）》转发给你们，请结合各自实际，参照执行。
各县市区可根据本地实际和全年各个时期的安全生产特点要求，以及事故暴露出来的问题，及时增添和细化内容，以确保安全生产检查（督查）的时效性和针对性。
在试行过程中，如果发现规范内容、检查程序、检查项目、检查内容存在问题和不足，要及时提出修改意见和建议，报市安监局相关科室。
二〇一一年十月十八日
山东省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域
安全生产检查（督查）标准化规范（试行）
为进一步规范安全生产检查（督查）工作，提高安全检查（督查）效能，特制定本规范。
一、实施检查标准化的目的
通过制定周密的检查方案、严密的检查程序、针对性较强的检查项目及内容，使安全生产检查工作达到标准化、规范化、制度化，建立起科学、有效的隐患排查、治理和持续改进的全过程管理，督促企业改进和加强安全生产工作，提升安全生产管理和保障能力。
二、制定检查方案
（一）检查任务提出：
1、按照国务院安委会和省政府部署，组织开展综合性和专业性安全生产检查；
2、根据全年工作安排和计划，组织开展一个时段的安全生产检查；
3、结合当前工作重点和集中行动部署，组织开展重点领域、重点企业的安全生产检查；
4、汲取外省或本省发生的重特大事故教训，组织开展有针对性的安全生产检查。
（二）按照检查任务，确定检查主题和重点方面，制定检查方案。
（三）检查方案报相关领导审定后，进一步细化检查内容，确定检查组人选、组长人选和专家人员。
三、做好检查前的准备工作
1、下发检查通知，确定检查时间；
2、组长召集检查组成员学习掌握检查标准并提出相关要求；
3、为提高检查效能，根据被检查企业的规模，检查组可分成若干检查小组（如综合检查小组、现场检查小组、检测检验小组等）。
四、实施检查
1、听取被检查单位自查情况汇报，全面了解企业安全生产管理情况；
2、开展现场检查，对照《非煤矿山企业安全生产检查表》（附件2）、《危险化学品企业安全生产检查表》（附件3）、《烟花爆竹企业安全生产检查表》（附件4），逐项进行检查；
3、检查过程中，要求检查人员通过询问有关人员，查看相关资料、证照、证件，对厂区、库区、车间、工艺、设备、设施、原料、成品等进行检查和检测检验，同时采取笔录、录音、录像，复制拷贝有关资料等多种方式，留存物证，必要时可对有关资料进行封存；
4、检查结束后，由检查组组长召集召开检查情况汇总会，整理检查情况，肯定成绩，指出问题，提出整改意见，对检查情况进行反馈；
5、对非法违法行为，由当地安监部门依法下达执法文书，并依法对非法违法行为进行处理；
6、对检查发现的问题和隐患，要求被检查单位按照“六落实”（整改责任、措施、资金、期限、应急预案、监控）的要求，确定专人跟踪调度，直至完成整改。
整改结束，被检查单位应及时写出整改完成反馈报告，报送当地安监部门和检查组组长所在单位，形成闭环管理。
五、分析通报
1、检查或督查结束后，由部门分管领导召集各检查组召开检查情况汇报会，对检查发现的问题进行梳理分类逐一列举，分析原因，形成安全检查情况通报，下发基层安监部门，要求在日常检查中对通报的问题进行重点检查；同时，下发全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹重点企业，要求企业对照通报的问题，举一反三，改进自身安全生产中存在的问题和不足；
2、对检查发现的共性问题，研究制定解决的措施和办法，在此基础上，形成规范性的政策、法规、标准和制度，促进全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等领域安全生产整体水平的提高。
3、对发现的好经验、好做法，应及时进行总结并通过多种形式进行宣传推广。
六、督办落实
对检查或督查发现的问题和隐患，由检查组组长指定专人负责整改情况的落实，定期调度隐患整改情况，必要时可进行回访，确保隐患整改到位。
对危害程度高、整改难度大、整改时间长的重大事故隐患，检查组应按照《山东省重大事故隐患挂牌督办暂行办法》的要求，提交省政府安委会办公室实施挂牌督办。
七、检查纪律
每次检查前，对检查人员和专家强调检查纪律
1、不准接受被检查单位安排的宴请；
2、不准无偿使用被检查单位的交通工具。
确因工作需要临时使用被检查单位的交通工具时，要据实付费；
3、不准参加被检查单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动；
4、不准无偿使用被检查单位的通讯工具和办公用品；
5、不准接受被检查单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；
6、不准向被检查单位提出与检查工作无关的要求；
7、不准在被检查单位报销任何因公因私的费用。
附件：
1、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图
2、《非煤矿山企业安全生产检查表》
3、《危险化学品企业安全生产检查表》
4、《烟花爆竹企业安全生产检查表》
附件1非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图
附件2：
非煤矿山企业
安全生产检查表（试行）
被检查单位名称：
所在市、县（市、区）：
一、综合检查部分
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
贯彻上级会议精神和文件情况
查企业是否按时参加安全生产会议。
查看记录
查是否及时传达会议精神。
查看记录
查是否提出具体的贯彻落实要求。
查看相关文件通知
查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部
门下发的有关安全生产文件传达情况。
查看传达学习记录
查企业制定的配套制度、措施及落实情况。
查看相关制度
2
落实安全
生产责任制情况
查企业法人代表（或主要负责人）负总责，领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况。
查看文件
查企业层层签订安全生产责任书的情况。
查看责任书
查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单。
查看记录
查企业负责人掌握《安全生产法》规定的安全生产职责情况。
现场提问
查企业负责人下矿井、下车间带班记录。
查看记录
3
企业安全
基础情况
查企业采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证是否在有效期内。
查看相关证照
查企业安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的配置是否符合规定。
查看文件并到安全科（部、处）查看
查企业自查自纠违法违规行为情况记录。
查看记录
查井上、井下对照图是否按时填图。
查看图纸
查对安全设施、设备定期维护保养情况及记录。
查看记录
查矿山安全管理人员日常安全生产检查记录。
查看记录
查检查中发现的安全问题处理情况。
查资料
4
培训教育
情况
查企业主要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证，是否在有效期内。
查证书
查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内。
抽查证书
查新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训记录，培训时间是否达到72小时。
查培训记录并到现场提问
查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录，培训时间是否达到20小时。
查培训记录并到现场提问
5
事故报告处理情况
查发生的生产安全事故是否按规定要求及时上报。
询问当地安监部门
查对本单位负有事故责任的人员处理情况。
查文件
查认真汲取事故教训，落实防范和整改措施情况。
查文件及相关资料
6
应急救援
查是否编制本单位应急救援预案及操作手册。
查预案及操作手册
查每年是否组织应急救援演练。
查演练记录或总结
查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议。
查服务协议书
查三分钟通知到井下是否能够实现。
现场检查
查调度室十项授权现场调度人员是否掌握。
现场提问
二、现场检查部分
（一）地下开采矿山
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
依法开采
查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口。
现场查看
查安全出口的间距是否大于30m。
现场测量
查工作面坐标是否在矿权范围之内。
现场测量
2
矿井通风
查地下矿山是否安装主扇。
现场查看
查是否有通风系统图。
查图纸
查掘进工作面是否安装局部通风设备。
现场查看
查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。
现场查看
现场检测风量及有毒有害气体浓度是否达到规定标准。
现场测量
3
矿井防排水
查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。
查资料及记录
查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。
查设计资料
查排水设备是否由三台水泵组成。
现场查看
查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。
现场查看
查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。
现场查看
查斜巷上口是否高出泵房地面标高7米以上。
现场测量
查泵房地面标高，是否高出其入口处巷道底板标高0.5米。
现场测量
查泵房出口是否装设防水门。
现场查看
查水仓是否由两个独立的巷道系统组成。
现场查看
查一般矿井的主要水仓总容积是否能够容纳6-8小时的正常涌水量。
查看设计资料
4
矿井提升
查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。
现场查看
查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。
查检测报告
查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。
现场查看
查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。
现场查看
查斜井下部车场是否建有躲避硐室，并有明显的标志。
现场查看
查是否建立定期检查维修制度。
查制度及记录
查是否每天由专职人员对提升系统检查一次。
查记录
查是否每月由企业组织有关人员检查一次。
查记录
5
矿井通讯
查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。
现场打电话
查高音报警装置是否有效。
现场查看
（二）露天开采矿山
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
开采技术
查露天开采是否遵循自上而下的开采顺序。
现场查看
查是否分台阶开采，并做到“采剥并举，剥离先行”。
现场查看
查对于不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采。
现场查看
查浅眼爆破时，分层高度是否超过6m。
现场测量
查实施中深孔爆破时，分层高度是否超过20m；
现场测量
查最终边坡角是否超过60度。
现场测量
2
开采现场安全条件
查是否对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测。
查资料及记录
查是否对采场工作每季度检查一次。
查资料及记录
查是否对高陡边每月检查一次。
查资料及记录
查每班作业前，是否对坡面进行安全检查。
查资料及记录
查作业单位是否有完善的防洪措施。
现场查看
查开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟。
现场查看
查相邻采石场之间是否设置大于30米的隔离带。
现场测量
查露天矿边界是否设置可靠的围栏或醒目的警示标志。
现场查看
3
爆破作业
查爆破作业是否由专职爆破员进行。
查证件
查是否设置爆破警戒范围。
现场查看
查是否实行定时爆破制度。
查制度
4
机械装运
查是否使用机械化铲装作业。
现场查看
查是否对挖掘设备和运输车辆定期进行维护、检修，保证正常运行。
现场查看
查矿区运输道路是否设置合格的路挡，转弯处是否设立明显警示标志。
查记录
5
电气设备
查变电所是否有独立的避雷系统，是否有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。
现场查看
（三）尾矿库
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
库区环境
查库区从事爆破、采砂等活动，是否经过尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准。
查阅有无批准文件，检查库区现状
查是否设置尾矿库安全标志。
查看库区有无安全警示标志
2
尾矿坝
查初期坝上下游坡比是否满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度
查阅设计资料，检查初期坝
查坝下渗水量是否正常。
检查坝体渗水量
查渗出的水质是否清澈。
检查渗水是否浑浊
查堆积坡比是否符合设计要求，不应陡于设计规定。
检查尾矿坝现场，查阅设计资料
查下游坡面有无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象。
检查尾矿坝下游坡面
查尾矿坝下游坡面上是否有积水坑。
检查尾矿坝下游坡面
查堆积坝下游坡面是否用土石覆盖或用其他方式植被绿化。
检查尾矿坝下游坡面
查坝下游坡面是否结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟。
检查尾矿坝下游坡面
查尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处是否设置截水沟。
检查尾矿坝下游坡
查是否按设计要求控制坝体浸润线埋深。
查阅设计资料、浸润线观测资料
查4级以上尾矿坝是否设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。
检查尾矿库现场、查阅监测资料
查副坝坝高、坝型、上下游坡比是否满足设计要求。
现场检查和查看设计资料
3
排洪防汛
查是否保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求。
现场检查、查阅设计资料
查排洪系统泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间是否超过72小时。
查阅设计资料、检查排洪设施
查是否在排水构筑物上或尾矿库内适当地点设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位。
检查尾矿库有无设置明显水位标尺
查汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施完好、畅通。
检查排洪设施和查阅记录
查是否根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开。
检查排洪设施
查是否及时清除排洪口前水面漂浮物。
检查排洪口
查洪水过后是否对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复。
查阅检查记录
查洪水过后是否采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故。
现场检查并查阅记录
查尾矿库排水构筑物停用后，是否严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。
现场检查和查阅封堵记录
4
排放筑坝
查上游式筑坝法，是否在坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升。
现场检查是否均匀放矿
查坝体较长时是否采用分段交替作业，使坝体均匀上升，避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。
检查尾矿坝现场
查每期子坝堆筑完毕后，是否进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。
查阅堆坝记录
检查人员签字：
单位：
单位：
单位：
被查企业签字：
职务：
职务：
职务：
附件3：
危险化学品企业
安全生产检查表（试行）
被检查单位名称：
所在市、县（市、区）：
一、综合检查部分
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
贯彻安全生产法律、法规、标准及政府有关会议和文件精神
查是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查阅记录
查是否按时参加安全生产会议，及时传达会议精神。
查阅记录
查是否对各级党委、政府及其有关部门下发的安全生产文件及时传达。
查阅记录
查根据会议精神和文件要求制定的相关措施及落实情况。
查阅文件、记录
2
规章制度建立、健全和落实
查是否制定并适时修订安全生产责任制、各项规章制度和安全操作规程、作业规程。
查阅资料
查是否签订各级组织（包括管理部门、车间、班组）的安全目标责任书。
查阅责任书
查定期考核职责履行情况及安全生产责任制的实现情况。
查阅记录及有关资料
3
安全生产管理机构设置和人员配备
查是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。
查阅文件
查生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人学历、专业及化工行业从业经历是否符合要求。
查阅资料并结合现场询问
查是否按规定委托和聘用注册安全工程师为企业提供安全管理服务。
查阅文件及相关资料
4
安全资金投入和物质保障
查是否依法提取和使用安全生产费用。
查阅安全生产费用台帐和财务账户记录。
查是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险。
查阅记录
查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查阅工伤社会保险凭证
查是否依法严格执行建设项目安全设施“三同时”的规定。
查阅资料及档案
查是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。
查阅记录和现场查看
5
教育培训
查主要负责人和安全生产管理人员是否受到安全生产教育、培训，并取得安全资格证书。
查阅资料和记录
查特种作业人员是否持证上岗。
查阅资料和记录
查是否依法组织从业人员参加安全生产教育培训、化工知识专业培训和应急处置技能培训。
查阅资料和记录结合现场询问
查开展管理部门及班组安全活动情况。
查阅资料和记录结合现场询问
查是否对承包商、外来参观学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
查阅记录
6
安全管理
查是否依法取得有关安全生产行政许可。
查阅资料
查开展安全标准化建设的有关情况。
查阅资料和记录
查是否定期或不定期组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患。
查阅资料和记录
查是否建立重大危险源档案，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，安全评估。
查阅资料和记录结合现场查看
查对承包单位、承租单位的安全生产工作是否实行统一协调、管理。
查阅资料和记录
7
事故报告应急救援
查事故管理制度，是否按照规定报告生产安全事故的情况以及对负有事故责任的人员处理情况。
查阅资料和记录
查是否认真汲取事故教训，落实防范和整改措施。
查阅资料和记录
查是否制定、实施生产安全事故应急预案并定期演练。
查阅资料和记录
查是否建立应急救援组织或者兼职救援队伍。
查看资料及队伍
查应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况。
现场查看
二、现场检查部分
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
选址和布局
查选址是否符合当地化工行业安全发展规划。
现场检查
查阅资料
查周边安全距离是否符合要求。
现场检查
查重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。
现场检查
2
装置、设备设施和工艺安全
查厂房车间、仓库（罐区）、生产装置、设备设施、输送管道、公用工程等是否符合规范要求。
现场检查
查阅资料
查是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。
现场检查
查阅资料
查在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。
现场检查
查阅资料
查岗位操作人员掌握工艺安全知识的情况。
现场询问
查是否对工艺过程进行风险分析，并制定安全措施及应急处置措施。
查阅资料
现场询问
查生产装置开车前是否组织检查，进行安全条件确认。
查阅资料和记录
查生产装置停车是否编制停车方案并落实。
查阅记录
现场询问
查岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。
现场询问
查岗位操作人员是否严格遵守操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
查阅工艺操作记录及交接班记录，现场询问
3
安全设施
设备
查安全设施设备的配备是否符合国家标准、规范要求。
查阅安全设施管理台帐，并进行现场检查。
查是否严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。
查阅资料
查安全设施设备是否由专人负责管理，定期检查、保养、更新和添置，保证其处于正常状态。
查阅安全设施维护保养检查记录，并进行现场检查。
查是否对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
查阅监视和测量设备台帐、校验报告、校验和维护记录，并进行现场检查。
4
特种设备
查是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案。
查阅特种设备台帐和档案
查是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养。
查阅特种设备维护保养记录，并进行现场检查。
查是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修。
查阅校验报告、检修记录，并进行现场检查。
5
作业环节
查是否对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
（1）动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）破土作业；
（4）临时用电作业；
（5）高处作业；
（6）断路作业；
（7）吊装作业；
（8）设备检修作业；
（9）抽堵盲板作业；
（10）其他危险性作业。
查阅危险性作业安全管理制度、操作规程和作业许可证，现场检查执行情况。
查作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材。
现场检查
查作业活动监护人员是否持相应作业许可证进行监护作业。
查看作业许可证
查作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
查看作业许可证
6
关键装置及重点部位
查是否对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。
查阅关键装置、重点部位安全管理制度、责任制考核和台帐记录，并进行现场询问。
查是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。
查阅关键装置、重点部位档案及监督检查记录。
查是否制定关键装置、重点部位应急预案并进行演练。
查阅预案和记录
7
检维修作业
查是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
查阅设备检维修台帐、相关记录。
查检维修作业环节是否符合“安监总管三[2010]186号文件第16条、第17条、第18条要求。
查阅检维修作业相关记录、作业许可证等手续，以及安全控制措施，并进行现场检查确认。
8
警示标志
查是否按照规定在易燃、易爆、有
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