汽车机械可行性研究报告.docx

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汽车机械可行性研究报告

汽车机械可行性研究报告

项目名称：

汽车机械可行性研究报告

申报单位：

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联系人：

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电话：

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传真：

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编写时间：

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主管部门：

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撰稿单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

撰稿时间：

2013年9月2日

第一篇总论

与中国对外贸易顺差持续增长的情况相反，汽车产品贸易的逆差不降反升，2010年255亿美元，创下历史新高，其中整车逆差240亿美元，零部件产品逆差15亿美元。

据不完全统计，目前我国汽车用品类产品总产值约已超过4000亿元，其中出口占比50%。

对此，国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示，我国汽车零部件产品出口总体形势良好，全球市场份额不断增加，而且汽车零部件产品出口向技术含量较高的产品转移的趋势明显。

第二篇行业发展模式分析

我国汽车零部件行业组织结构模式的发展，经历了以下几个阶段：

首先是零部件企业作为整车厂商的“附庸”，全部面向各自的整车厂商；其次是逐步独立，开始有计划地为其他整车厂商提供服务；然后是与整车厂商平行发展，有自己独立的市场；最后是部分零部件企业开始过渡到超前整车企业发展的阶段。

经过近几十年的发展，国内汽车零部件行业已经形成一个以与整车企业的紧密型关系为核心，外形近似箭靶的主流行业组织结构模式。

这种模式中，靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：

第一环为核心零部件企业，核心层零部件企业一般由整车企业的直属专业厂和全资子公司构成，整车厂拥有对核心层零部件企业的完全控制权；第二环为骨干零部件企业，这些企业有相对独立的法人资格，其生产活动要服从于整车厂的整体部署，整车企业一般是通过参股、控股的方式控制、治理骨干层零部件企业；第三环是协作企业，整车企业与协作层企业之间是采购与供货的契约关系，一般是每年年初两者之间确定计划，然后按计划执行。

同时零部件企业的空间布局也是围绕整车厂商相对集中分布。

如上海及周边地区的汽车零部件企业主要为上海大众、通用配套，吉林等地区的零部件企业主要围绕一汽配套。

在这种箭靶分层次的行业组织结构模式下，核心层零部件企业往往都是围绕某一整车车型进行生产，因而产品品种单一、规模较大，并且可以得到整车厂商的技术与治理支持，所以在初期，普遍发展态势较好，但这类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的重视与投入不足，导致后期发展乏力；而外面骨干层零部件企业乃至协作企业，由于游离于以汽车整车为核心的汽车集团之外，一方面很难与核心层零部件企业进行竞争，同时在技术与治理上也无法得到整车企业的支持，导致初期发展很困难，一旦这些企业走出初期的困难时期，在市场竞争的锤炼下就会逐步脱颖而出。

第三篇汽车机械行业营销体系

汽车零部件供应体系有着清晰的层次，第一协作层以总成配套厂为主，厂家总量少，规模大，包括配套额较大的汽车零件厂、原料厂、工艺厂以及相关厂商；第二协作层以汽车零件配套厂为主，围绕各自的总成厂形成较小区域配套网，厂家可多可少，规模可大可小；第三协作层以原料厂和工艺厂为主，为零件厂、总成厂以及总装厂提供原料和工艺加工。

今后，汽车业界巨头普遍关心的是生产装配的模块化。

系统或模块集成商位于协作体系的第一层。

目前DELPHI、VISTEON、BOSCH、DENSO和TRW—LUCASVARITY是世界上排名前5位的零部件制造商，他们在系统开发方面的优势会保持相当长一段时间。

根据我国汽车零部件工业的现状，在今后一段时期，只有少数几家供应商可挤进协作体系的第二层，大部分将在第三层。

中国汽车零部件产业经过多年发展，整体水平不断提高。

近日，在“新希望杯”2009中国汽车配件行业十大评选启动仪式活动现场，全国工商联汽车摩托车配件用品业商会名誉会长霍义光先生表示：

随着中国的第一千万辆汽车在长春成功下线，更加奠定了中国汽车工业在近几年所取得的成绩。

相信中国汽车工业实现突破一千五百万辆汽车的时间不会太长，随着汽车市场的份额不断扩大，与汽车产业息息相关的零部件产业市场份额也会随之增加。

发展趋势是生产规模化，经营国际化，超前开发和同步开发，这个非常重要，就是我们零部件来讲，应该要比整车超前开发，提前开发以后你整车才能有竞争力，我们以前的零部件实际上是整车有了以前跟进的，跟进开发是没有出路的，你只有参与整车的同步设计，然后你再来提供符合整车性能要求的零部件，现在我们整车的零部件一个要中性化，一个要集群化。

第四篇汽车机械产业结构及其发展趋势

汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。

据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。

通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。

例如，博世公司兼并联合公司的防抱制动分部、法雷奥公司以18亿美元收购了美国ITT公司电气系统业务、大陆集团以30亿马克收购ITT公司的制动与底盘业务即特威斯公司、美国国内最大的安全气囊生产企业TRW通过激烈竞争，以70亿美元并购了英国的大型零部件生产企业卢卡斯，成为世界第三大零部件跨国公司等。

汽车零部件供应商并购的主要动力来自降低成本的需要，其将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。

通过兼并重组减少了零部件企业数量，而零部件企业数量的减少，意味着扩大了零部件企业的规模，使企业固定成本费用降低，从而带来了整车生产成本的下降。

据专家预测，到2010年，全球汽车工业一级零部件供应商的数日，将从目前的600余家减少到25—30家；世界二级汽车零部件供应商的数目，也将由现在的10000多家减少到600—800家。

未来全球汽车工业将形成整车“6+3”，汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业儿千家的格局。

在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。

将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。

此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司（主要在欧、美、日）形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。

第五篇汽车机械行业的发展机遇

所谓“汽车后市场”，是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，一般涉及到的企业包括汽车零配件的制造商、销售商和修理服务商这三大类企业。

对汽车市场来说，整车销售无疑是前沿阵地，而维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务市场则被称为“汽车后市场”。

汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前所未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时以迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上的超级奶酪。

德国埃森的一家市场调研机构（R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS）的最新预测报道说，尽管目前环保已成为全球性热门话题，但在未来5年内全球汽车保有量仍将继续增长近20%。

到2015年，全球汽车保有量将从2007年的近9.2亿辆增至11.2亿辆左右。

根据这家调研机构的预测，到2015年，亚洲地区将拥有全球四分之一的汽车，也就是2.8亿辆。

其中中国和印度的市场增长潜力巨大。

增长最慢的地区将是北美。

该地区汽车保有量到2015年将比2007年增长8%，达到3.7亿辆。

同期整个欧洲汽车保有量预计将增长15%，同样达到3.7亿辆。

其中东欧地区增幅将达到33%，西欧的增幅将与北美持平。

2009年中国汽车产销量双双突破一千三百万大关，成为世界第一汽车大国，到2010年，全球汽车保有量将达到十亿辆，中国将突破七千万辆，与之配套的汽车后市场也将成为一个庞大的“黄金”市场。

国外相关分析显示，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售和零部件供应利润约占整个汽车业利润的40％，而其售后维修保养等服务领域的利润将占到50％至60％。

据汽车工业协会专家委员会资料显示，仅2003年我国汽车行业的配件需求量就达800亿元。

到2005年，仅汽车用品行业产值就可达到420亿元，维修行业产值达400亿元。

2010年，我国汽车售后市场达1900亿元的巨额规模。

另外根据国内外的实践，一个汽车制造工人将会带来７个后续的汽车维护、保养、清洗等工作职位。

由此可见，随着我国汽车保有量的不断扩大，将带来一个庞大的汽车售后市场和巨大的就业机遇。

第六篇汽车机械项目技术方案、设备方案和工程方案

一、汽车机械项目技术方案

1．汽车机械项目生产方法（包括原料路线）

2．汽车机械项目工艺流程

3．汽车机械项目工艺技术来源

4．推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消耗定额表

二、汽车机械项目主要设备方案

1．汽车机械项目主要设备选型

2．汽车机械项目主要设备来源（进口设备应提出供应方式）

3．汽车机械项目推荐方案的主要设备清单

三、汽车机械项目工程方案

1．汽车机械项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

2．汽车机械项目矿建工程方案

3．汽车机械项目特殊基础工程方案

4．汽车机械项目建筑安装工程量及“三材”用量估算

5．汽车机械项目主要建、构筑物工程一览表

第七篇汽车机械项目主要原材料、燃料供应

一、主要原材料供应

1．汽车机械项目主要原材料品种、质量与年需要量

2．汽车机械项目主要辅助材料品种、质量与年需要量

3．汽车机械项目原材料、辅助材料来源与运输方式

二、燃料供应

1．汽车机械项目燃料品种、质量与年需要量

2．汽车机械项目燃料供应来源与运输方式

三、主要原材料、燃料价格

1．汽车机械项目原材料、燃料价格现状

2．汽车机械项目主要原材料、燃料价格预测

四、编制主要原材料、燃料年需要量表

第八篇总图、运输与公用辅助工程

一、汽车机械项目总图布置

1．平面布置

2．竖向布置

（1）场区地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3．总平面布置图

4．总平面布置主要指标表

二、汽车机械项目场内外运输

1．场外运输量及运输方式

2．场内运输量及运输方式

3．场内运输设施及设备

三、汽车机械项目公用辅助工程

1．汽车机械项目给排水工程

（1）给水工程。

用水负荷、水质要求、给水方案

（2）排水工程。

排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

2．汽车机械项目供电工程

（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）

（2）供电回路及电压等级的确定

（3）电源选择

（4）场内供电输变电方式及设备设施

3．汽车机械项目通信设施

（1）通信方式

（2）通信线路及设施

4．汽车机械项目供热设施

5．汽车机械项目空分、空压及制冷设施

6．汽车机械项目维修设施

7．汽车机械项目仓储设施

第九篇汽车机械项目节能措施

一、节能措施

二、能耗指标分析

第十篇汽车机械项目节水措施

一、节水措施

二、水耗指标分析

第十一篇汽车机械项目环境影响评价

一、场址环境条件

二、项目建设和生产对环境的影响

1．汽车机械项目建设对环境的影响

2．汽车机械项目生产过程产生的污染物对环境的影响

三、环境保护措施方案

四、环境保护投资

五、环境影响评价

第十二篇汽车机械项目劳动安全卫生与消防

一、危害因素和危害程度

1．有毒有害物品的危害

2．危险性作业的危害

二、安全措施方案

1．采用安全生产和无危害的工艺和设备

2．对危害部位和危险作业的保护措施

3．危险场所的防护措施

4．职业病防护和卫生保健措施

三、消防设施

1．火灾隐患分析

2．防火等级

3．消防设施

第十三篇汽车机械项目组织机构与人力资源配置

一、汽车机械项目组织机构

1．汽车机械项目法人组建方案

2．汽车机械项目管理机构组织方案和体系图

3．汽车机械项目机构适应性分析

二、汽车机械项目人力资源配置

1．生产作业班次

2．劳动定员数量及技能素质要求

3．职工工资福利

4．劳动生产率水平分析

5．员工来源及招聘方案

6．员工培训计划

第十四篇汽车机械项目实施进度

一、汽车机械项目建设工期

二、汽车机械项目实施进度安排

三、汽车机械项目实施进度表（横线图）

第十五篇汽车机械项目投资估算

一、汽车机械项目投资估算依据

二、汽车机械项目建设投资估算

1．汽车机械项目建筑工程费

2．汽车机械项目设备及工器具购置费

3．汽车机械项目安装工程费

4．汽车机械项目工程建设其他费用

5．汽车机械项目基本预备费

6．汽车机械项目涨价预备费

7．汽车机械项目建设期利息

三、汽车机械项目流动资金估算

四、汽车机械项目投资估算表

1．汽车机械项目投入总资金估算汇总表

2．汽车机械项目单项工程投资估算表

3．汽车机械项目分年投资计划表

4．汽车机械项目流动资金估算表

第十六篇汽车机械项目融资方案

一、汽车机械项目资本金筹措

二、汽车机械项目债务资金筹措

三、汽车机械项目融资方案分析

第十七篇汽车机械项目财务评价

一、汽车机械项目财务评价基础数据与参数选取

1．财务价格

2．计算期与生产负荷

3．财务基准收益率设定

4．其他计算参数

二、汽车机械项目销售收入估算（编制销售收入估算表）

三、汽车机械项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

四、汽车机械项目财务评价报表

1．汽车机械项目财务现金流量表

2．汽车机械项目损益和利润分配表

3．汽车机械项目资金来源与运用表

4．汽车机械项目借款偿还计划表

五、汽车机械项目财务评价指标

1．汽车机械项目盈利能力分析

（1）项目财务内部收益率

（2）资本金收益率

（3）投资各方收益率

（4）财务净现值

（5）投资回收期

（6）投资利润率

2．汽车机械项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

六、汽车机械项目不确定性分析

1．汽车机械项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2．汽车机械项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

七、汽车机械项目财务评价结论

第十八篇汽车机械项目风险分析

一、汽车机械项目主要风险因素识别

二、汽车机械项目风险程度分析

三、汽车机械项目风险防范和降低风险对策

第十九篇汽车机械项目社会评价

一、汽车机械项目对社会的影响分析

二、汽车机械项目与所在地互适性分析

1．汽车机械项目利益群体对项目的态度及参与程度

2．汽车机械项目各级组织对项目的态度及支持程度

3．汽车机械项目地区文化状况对项目的适应程度

三、汽车机械项目社会风险分析

四、汽车机械项目社会评价结论

第二十篇汽车机械项目可行性研究结论与建议

一、汽车机械项目推荐方案的总体描述

二、汽车机械项目推荐方案的优缺点描述

1．优点

2．存在问题

3．主要争论与分歧意见

三、汽车机械项目主要对比方案

1．方案描述

2．未被采纳的理由

四、结论与建议