宣化区委员会办公室部门预算信息公开情况说明doc.docx
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宣化区委员会办公室部门预算信息公开情况说明doc
宣化区委员会办公室
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共张家口市宣化区委员会办公室2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构，坚持以一体化为主线，以信息化为载体，深入推进“标准化、规范化”建设，全面围绕区委中心工作，开展调查研究，搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查，做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作，真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责，为构建强区名城，建设知名美好宣化作出新的更大贡献。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中共张家口市宣化区委员会办公室
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。
中共张家口市宣化区委员会办公室的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1098.90万元，其中：
一般公共预算收入1098.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共张家口市宣化区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为1098.90万元，其中基本支出1031.90万元，包括人员经费974.55万元和日常公用经费57.35万元；项目支出67.00万元，主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排1098.90万元，较2018年增长95.76万元，其中：
基本支出增长28.76万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长67.00万元，主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排57.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化，主要原因：
我单位无公务用车；公务接待费1.00万元，较上年增加0.48万元，主要原因：
我单位2019年公务接待增加。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构，坚持以一体化为主线，以信息化为载体，深入推进“标准化、规范化”建设，全面围绕区委中心工作，开展调查研究，搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查，做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作，真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责，为构建强区名城，建设知名美好宣化作出新的更大贡献
职责分类绩效目标：
1．高效率，无差错的完成好公文处理工作确保领导满意。
2.严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支，保障会议与活动的顺利组织实施。
3.按照分级负责、对口接待的原则，根据接待对象的身份和公务活动的内容等，严格执行接待标准，降低接待费规模。
4.严格控制区委印章、区委办印章及区委办内设机构印章的超范围使用，加强党员管理，定期开展党员教育与培训并组织党员参与社会实践活动；定期编印党员学习资料，为离退休党员送学上门；及时对办公设备进行运行与维护，定期进行办公用品的采购、管理与发放。
5.高效率，无差错的完成好财务、人事及离退休老干部服务工作；及时完成报刊的征订及办公电话费的缴纳工作。
6.高效率，无差错的完成综合文字和法规审核工作，确保领导满意。
7.确保保密宣传教育培训全覆盖，保密监督、检查与指导到位，无失泄密事件发生。
8.信息收集及民意调查做到真实完整，领导满意，批示率高；电子政务工作做到网络安全稳定、高效运行。
9.及时适时组织开展督促检查，确保决策部署的贯彻落实。
10.及时开展调查研究，认真撰写调研文稿，为区委决策提供有价值参考。
11.值班工作做到联络沟通及时，紧急情况、重大事件处置及时果断。
12.圆满完成全区党政系统密码通信和密码管理工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
201中共张家口市宣化区委员会办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、秘书服务
负责区委办公室公文处理、会议组织、协调沟通、组织联络、档案管理、印章管理、党建工作及机关服务工作。
保障区委会议、活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；保障区委办各项工作的顺利开展。
1、公文处理
承担机要收文、区委办收文、部门呈阅件及内刊简报的办理；对区委、区委办各类公文进行登记赋号、印制分发、归档管理及销毁；印制区委、区委办各类公文版头。
效率高，无差错，领导满意
时效性与无差错率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
2、会议组织与
活动安排
制定区委及区委常委会年度会议计划、会议安排建议及年度活动计划；承担区委及区委常委会各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排；负责各类会议资料的印发及会场布置。
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支
大型会议、活动的控制率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
3、公务接待
按照分级负责、对口接待的原则，根据接待对象的身份和公务活动的内容等，负责区委办牵头的公务接待。
严格执行接待标准，降低接待费规模
接待标准控制率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
4、内部管理
负责区委印章、区委办印章及区委办内设机构印章的使用管理；负责党员管理、教育与培训；定期组织党员开展社会实践活动；负责编印党员学习资料，为离退休党员送学上门；负责办公设备的运行与维护及办公用品的采购、管理与发放。
严控印章超范围使用
印章使用的控制率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
5、财务、人事及
离退休老干部服务
负责区委办财务、人事、劳资等相关工作；负责报刊的征订及办公电话费的缴纳工作；负责离退休老干部服务保障工作及走访慰问工作；负责差旅费及培训费的使用与管理。
效率高，无差错，领导满意
时效性、无差错率与领导满意率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
二、综合文字与法规
负责机关公文、综合汇报、领导讲话及经验材料的起草；负责机关公文法规审核和规范性文件报备工作。
保障党委和党委领导综合文字工作，确保党委系统公文符合各项法律法规要求。
1、综合文字
负责区委、区委办及党政联合行文的公文起草工作；负责区委、区委领导、区委办各类综合文字撰写工作；负责《区委办公室通报》的编发
效率高，无差错，领导满意
时效性、无差错率与领导满意度
100%
≥95%
≥90%
＜90%
2、法规审核
对区委、区委办及党政联合行文的公文进行法规审核；向市委、市委办报备规范性文件；负责对全区党委系统公文法规的培训、检查与指导。
效率高，无差错
公文审核率、规范性文件报备率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
三、保密宣传教育与管理
贯彻执行保密工作的法律、法规、规章，制定并落实全区的保密工作制度。
杜绝失泄密隐患，确保全区不发生失泄密事件。
1、保密管理
负责全区保密宣传教育培训；负责全区保密工作指导、监督与检查，并及时对保密检查工具进行更新与升级；组织或参与泄密事件的查处，督促并协助拟定对泄密事件的补救措施；负责保密设备的运维与更新；负责保密工作公文的编发，保密宣传培训资料的印发。
保密宣传教育培训全覆盖，保密监督、检查与指导到位，无失泄密事件发生
保密宣传教育培训覆盖率，失泄密隐患排查率，失泄密事件控制率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
四、信息采集反馈与电子政务
围绕区委中心工作收集党委工作要情、社情民意、意见反馈，为区委提供全方位信息决策服务；负责向上级党委报送信息；负责指导全区党委系统信息工作；负责党委部门电子政务工作。
保障信息渠道畅通，服务党委中心工作。
1、信息收集及民意调查
党委系统信息工作的组织。
围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作；负责《宣化区快报》的编发。
信息真实完整，领导满意，批示率高
信息采集上报率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
2、电子政务
负责公务内网的维护、更新、升级与改造；负责数字化信息平台的的运行与维护。
积极推进全区党政系统电子政务工作。
网络安全稳定、高效运行
网络运行畅通率，数字化平台稳定性
100%
≥95%
≥90%
＜90%
五、督促检查
承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实。
服务党委制定决策，推动决策贯彻落实。
1、督查工作
上级党委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；负责与区委部门相关的人大代表建议和政协委员提案的督办落实；负责《督查通报》的编发。
及时适时组织开展督促检查，确保决策部署的贯彻落实
时效性、办结率、满意率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、调查研究
围绕党的中心工作，开展调查研究，为区委决策提供参考；
为区委决策提供有价值的参考意见和建议
1、调研工作
组织对经济、政治、文化、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为区委决策提出意见建议；为区委提供国内外政治经济动态和外地改革发展的重要经验和信息；对区委出台的政策性文件进行跟踪反馈，为区委进一步完善决策提供参考；负责《综合与调研》《决策与参考》的编发；负责对全区调研工作进行协调、指导与培训。
及时开展调查研究，认真撰写调研文稿，为区委决策提供有价值参考
及时性，有用性
及时
及时
及时
不及时
七、值班值守
负责全区值班规范化建设工作，对全区值班工作进行指导、检查和培训。
确保沟通及时，联络畅通，快速准确报告，及时协调、果断处置紧急情况突发事件。
1、值班工作
负责区委值班工作；负责紧急情况、重大事件的报告和协调处置工作；负责政务问询和人员来访的协调接待工作；负责值班设备的维护、更新，并确保通讯联络的快速畅通。
联络沟通时效性强，紧急情况、重大事件处置及时果断
时效性和群众满意度
100%
≥95%
≥90%
＜90%
八、机要密码工作
全区党政系统密码通信和密码管理。
涉密
1、密码通信及管理
负责全区党政系统密码通信和密码管理，党政机关的信息传输；负责密码设备的维护管理；负责全区党政电子政务内网的推进工作。
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
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