审计局度工作总结.docx

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审计局度工作总结

审计局2020年度工作总结

2020年，区审计局围绕市审计局的统一部署和区委区政府中心工作，旗帜鲜明讲政治、提高站位抓党建、提升质效抓主业、全面统筹抓落实，各项工作均取得较好成效。

先后被区委、区政府表彰为2019年度区直单位绩效考评优秀单位，“2019年度工作先进单位”，多位同志分别获得区委、区政府、市局及相关部门授予的“先进个人”、“先进工作者”等荣誉称号。

一、2020年审计工作开展情况

（一）履职尽责，全力深耕主责主业。

一是全面完成年度任务计划。

全年，完成计划内审计项目24个，上级交办任务10余个，审计直报信息7篇，移送案件线索1条。

全面完成投资审计转型工作，推进投资审计回归依法监督职能。

二是全面贯彻落实上级审计工作部署。

牢固树立服务服从意识，按照上级审计机关统一部署，开展新冠病毒防疫捐赠资金审计、医保基金审计和农房改善保障审计等；做好署定、省定和市定项目，包括政策落实跟踪审计、部分财政审计和民生审计等8个审计项目；参与县区主要领导经济责任审计。

三是全面服务区委、区政府中心工作。

落实市委、市政府交办区任务要求，在区纪委监委的组织领导下，抽调人力参与农民资金互助合作社风险化解处置工作，形成近30页的审计专题报告，揭示存在问题，提出整改建议，并对对账提供审计技术服务，得到区委区政府主要领导和区纪委监委的高度认可；完成豫星化工资产负债和损益审计，出具移送处理书一份；开展国有公司审计、宿北大战纪念园工程跟踪审计、城东污水处理厂扩建工程跟踪审计、借出款项清查等工作，促进提高财政资金管理水平和使用效益，助力政府节约资金。

参与征地拆迁、国有公司资产处置、宿连高速建设等工作。

国有公司审计、农房改善等多个项目获区领导签批10余次，得到了区委、区政府的高度肯定。

全力出动，完成年度招商引资任务，并到企业开展帮扶工作。

四是全面推进内部审计工作。

区政府出台《关于全面加强内部审计工作的意见》（政发〔2020〕22号），分类别、分阶段助力各单位落实内审工作。

深入审计现场，向各单位提供内审工作政策和业务咨询，对内审工作处于起步阶段的单位，从人员配置等基础工作予以指导帮助；对已有一定基础的内审机构，通过搭建学习平台、以审代训等方式提升工作成效。

共督促各单位明确专兼职内审人员和机构，建立健全内部审计制度，并强化结果运用。

五是全面抓实审计发现问题整改工作。

发挥审计部门在整改中的牵头抓总作用，建立健全整改工作长效机制，并将整改工作完成情况纳入年度岗位目标考核。

坚持发现问题与解决问题并重，建立整改对账销号管理制度，实行被审计单位整改留痕管理；将“当下改”与“长久立”相结合，从制度层面弥补漏洞，打通审计监督“最后一公里”；注重审计结果的“深加工”，为区委区政府定方向、谋大局提供宏观层面的审计建议。

创新开展审计查出问题整改工作“询问一会办一督办”工作机制，由区人大常委会召集，审计局专题汇报审计整改工作，被审计单位主要负责人就区人大常委会委员提出的质询进行现场答疑，并就答疑情况进行满意度测评，区政府分管领导现场会办，推动审计查出问题整改工作得到有效落实。

六是全面抓好扶贫工作。

定期到挂村包户村走访，帮助贫困户化解问题；春节、中秋期间送去价值7万余元的慰问品；开展挂村包户“六查六看”活动，助力精准脱贫，全面高质量完成脱贫攻坚任务。

（二）党建统领，凝心聚力助推发展。

一是注重系统谋划，突出“党建强审”引领作用。

以系统党建深入抓、抓长效，树信仰；清正廉洁从严抓、抓牢固，树威信；中心目标着力抓、抓贡献，树标杆；主责主业规范抓、抓担当，树表率；创先争优精准抓、抓特色,树品牌；全面工作统筹抓、抓落实，树形象，“六抓六树”思路通盘谋划全局工作，把党的建设融入到一切工作中，以“党建强审”统领全局，推进“五个强审”互融共进。

二是开展“两项工程”，指导党建服务品牌创建。

深入开展“党建强审统领，先锋模范引领”工程，进一步加强局机关党建工作，增强党建生机活力，将党建优势转化为发展优势、党建资源转化为发展资源、党建成果转化为发展成果，实现“党建强审”再聚焦，先锋模范作表率，以高质量审计成果，打造审计监督服务品牌。

三是“六项活动”“六个先锋”，助推党建业务深度融合。

针对领导班子，开展“加强班子建设，发挥‘头雁效应’‘六个一’”主题活动；针对全体干部职工，开展“六讲六表率”先锋评选活动、“六比六看”优秀审计项目评选活动、“互教互学，提升责任担当能力”知识大讲堂活动、“人人担当作为，个个争当主审”个人能力提升评比活动、“审计信息宣传能手”评比竞赛活动。

以“六项活动”的开展，聚力打造“弘扬正气”先锋、“审计服务”先锋、“招商引资”先锋、“挂村包户”先锋、“文明建设”先锋、“追赶超越”先锋。

9月份，省审计厅到区调研，我局汇报了党建工作开展情况，得到了省审计厅的肯定，认为在系统化提升审计工作服务高质量发展方面，发挥了党建促工作、促业务、促服务的重要作用，实现了党建效能最大化。

（三）廉洁守正，推进全面从严治党。

一是压实主体责任。

把全面从严治党纳入党组中心工作，定清单、细分责、硬落实、严考核。

党组书记带头履行好“第一责任人”责任，当好标杆、树立榜样、传导责任。

紧盯资金、人事等“三重一大”领域，定向督导、严防死守；灵活运用个别约谈、集体谈话等谈心谈话制度，架起沟通的桥梁，当好干部思想上的“引路人”。

二是压实监督责任。

积极支持配合局派驻纪检组开展工作，党组会议等均邀请派驻纪检监察员参加；提拔任用干部，派驻纪检组全程监督；派驻纪检监察员现场监督审计项目30余次，廉政回访20余次；对新录用工作人员均开展廉政教育；开展廉政谈话59人次；加大对重大节假日期间的监督检查力度，春节、中秋等节日前均召开全体干部职工廉政提醒谈话会；充分运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，不断增强审计干部的廉政意识和法治意识，拧紧廉洁从审的“螺丝钉”。

三是做好问题整改。

区委第一巡视组反馈巡查意见后，局党组高度重视，召开工作推进会，一对一下发整改任务，切实把整改责任压实到岗、传导到人，以责任落实倒逼问题整改。

针对巡视发现的26个问题，共提出整改措施26项，完成整改措施20项，完善制度11项，取得了阶段性成果。

持之以恒开展自查自纠，对立行立改的整改任务，适时组织“回头看”；对需要长期坚持的整改任务，加强跟踪问效，做到善始善终。

四是守好舆论阵地。

坚持内聚力量、外塑形象，落实信息宣传考核办法要求，按月考核通报，营造全员参与的氛围，全年在各级主流媒体上稿500余篇；开展“宣传展示自我，审计服务发展”竞赛活动，进一步调动干部职工广泛宣传审计、展示审计成果的积极性。

重视法制宣传，落实审计普法责任清单，开展审计法律法规知识宣传。

强化网络舆论生态建设，对内，加强局机关微信群管理，即时关注干部职工思想问题；对外，在共建小区业主微信群中持续深入宣传审计机关在打赢“三大攻坚战”、乡村振兴、促进惠民政策落实等方面所起的积极作用，并到共建小区、扶贫点开展理论宣讲；密切关注网络舆情，对涉及我局的网络问政迅速回应、及时处理，群众满意率100%。

二、存在问题

虽然审计工作越来越受到各级党委政府的重视，在党的建设、主业主责担当、队伍建设等方面做了一定的工作、取得一定的成效，在发挥审计建设性作用，有效服务全区高质量发展方面作出了积极贡献。

但由于多方面原因，审计工作还存在一定的困难和不足，诸如，党建活动开展形式不够鲜活和多样；审计队伍建设与审计高质量发展的要求还不相适应；大数据审计能力有待进一步提高，运用的深度和广度有待进一步拓展。

三、2021年工作计划和“十四五”审计工作规划

2021年，我们将以“五个强审”全面提升为目标，始终以突出主业主责、突出服务中心、突出创先争优为主线，强化目标管理、强化机制保障、强化考核导向，力争在系统内实现“五个强审”理念牢固、目标任务严格落实。

具体来说，重点做到“五个不断提高”。

一是不断提高政治站位和政治定力。

实现党建与审计业务的深度结合、同频共振，切实发挥好审计的服务和保障作用。

二是不断提高审计质量和审计效率。

开展“六比六看”等多项活动，健全完善内控制度，不断提升审计效率和审计质量。

三是不断提高审计认可度和影响力。

持续开展信息考核，加大审计宣传力度，不断提高审计在全社会的认可度，树立良好形象。

四是不断提高审计队伍素质和执行力。

拓宽审计干部“充电”渠道，持续深入开展机关作风建设，提升审计队伍执行力。

五是不断提高服从意识和服务能力。

弘扬服务服从精神，高质量完成区委、区政府和上级审计系统交办的各项任务。

“十四五”期间，区审计局将按照市审计局的统一规划部署，深入系统创新谋划工作，始终以人才队伍建设为保障，聚焦主责主业，全面依法推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任的审计全覆盖，不断拓展审计监督广度和深度，不断加强信息化建设，坚持“向信息化要资源，向大数据要效率”，不断提升大数据审计分析和应用水平，提升审计效率质量。

以全局工作的站位高、目标明、思路清、机制全、举措实，聚力创新突破，全面优化提升。

审计局2020年审计工作总结

今年以来，我局在县委县政府的正确领导下，认真贯彻省、市审计工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，坚持以“五个强审”为统领，以服务高质量发展为目标，强化统筹融合理念，充分发挥审计职能，积极推进疫情防控和审计工作顺利开展。

共开展审计项目37个，查出违规资金375.96万元，管理不规范资金193.30亿元，增收节支和挽回损失237.83万元，移送案件线索3条；上报直报信息23篇，有20篇受到县领导批示，促进出台12项制度；在省市县媒体发表宣传稿件400余篇；1个项目获得市优秀大数据审计项目；3名同志被聘为高级审计师，7名同志获县级以上表彰，1名同志获县劳模称号。

今年初，我局在全省审计工作会议上作了内审工作交流发言；我局被评为2019年度全市脱贫攻坚先进集体、2019年度全县机关绩效管理考评优秀单位、民主评议机关政风行风先进单位、招商引资工作先进单位、财税金融审计工作先进单位和全市审计系统综合目标考核先进奖；12月，局档案室以高分通过省五星级档案室创建验收。

一、主要工作情况

（一）召开县委审计委员会会议。

筹备召开第二次、第三次县委审计委员会会议，传达学习XX对审计工作重要指示精神以及省委、市委审计委员会会议精神，听取审计工作情况汇报，专题研究会办审计重点工作，审议通过《关于县2019年县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》和《县经济责任审计联席会议制度》。

县委主要领导对审计工作成效予以肯定，提出审计工作要提高政治站位、坚持党的领导，要聚焦主责主业、服务发展大局，要健全完善机制、形成工作合力，全力推动审计工作再上新台阶，为加快建设“强富美高”全面小康新提供更加坚实的保障。

（二）积极推进“两统筹”工作。

坚持统筹融合的理念，推行融合式、嵌入式、“1+Ｎ”等审计组织方式，成立了30个审计组、186人次实施审计项目31个，有效配置审计资源，缓解审计任务重、人手少的问题。

今年我们将县财政预算执行审计与政策跟踪审计、专项资金审计和部门领导干部经济责任审计相融合，统一调配审计资源，有效利用审计成果，做到“一审多项”“一审多果”。

特别是在县主要领导经济责任审计时，我们有效利用“两统筹”审计成果，对相关问题进行先查先改，发挥了较好的作用。

（三）推广应用大数据审计。

在政策跟踪审计、预算执行审计、专项资金审计和经济责任审计等项目中，加强大数据分析应用，精准定位重点、疑点问题，根据数据分析结果开展延伸调查，有效提高审计质量和效率。

在今年部门预算执行审计中，我们聘请专业计算机技术分析团队开展大数据分析，实现了全县56家一级预算单位预算执行审计全覆盖，共创建94个数据分析模型，分析出问题11个，其中财政一体化平台应用指标模块之间缺少复核功能的问题，促进县财政收回资金151万元；在县主要领导经济责任审计中，我们提供的大数据分析成果，为我县相关部门现场整改提供了依据和支撑。

（四）深化内部审计工作。

一是完善内审工作制度。

认真落实内审三年行动计划，制定出台内审联席会议、内审人员跟班学习锻炼、审计人员与乡镇和县直部门内审挂钩联系等制度，推进内审工作再规范再提升。

二是强化机构人员配置。

认真贯彻县委审计委员会第二次会议要求，在所有乡镇和设置财务科室的县直机关配置内审机构和专兼职内审人员，机构和人员配置情况同时报我局和县纪委党风室备案，接受县纪委党风室检查监督。

全县各单位采取独立设置或挂靠其他机构等方式设置46个内审机构，明确了内审机构负责人，配备了206名内审人员。

三是加强内审行政指导。

成立4个内审指导联系小组，与全县43个乡镇（街道）、部门和国有企业结成挂钩联系点，已开展4个批次的内审指导。

四是提升内审覆盖率。

内部审计覆盖率列入全县作风建设大突破考核指标，内审覆盖率提高到50%，共完成内审项目165个。

五是开展内审业务培训。

举办全县内部审计培训班，县分管领导出席开班仪式并讲话，邀请县内外专家对218名内审人员进行业务培训。

同时组织2批次、13名内审人员参加跟班锻炼，每名人员跟班学习时长不低于20天，提高内审人员业务能力。

（五）抓好审计问题整改。

一是加强纪审协作配合。

与县纪委机关联合下发加强协作配合的实施办法，筹备召开全县巡察审计工作会议，建立健全协作机制，强化审计成果运用，推动发现问题整改。

二是开展整改督查指导。

对2018、2019年上级和本级审计40个项目219个问题整改情况开展“回头看”，开展2020年县主要领导经济责任审计发现问题整改督查指导，督促被审计单位落实审计整改责任，推动发现问题整改。

三是提升整改工作成效。

健全各级各类审计发现问题台账，督促相关部门积极整改，加强整改督促力度，提升整改工作成效，做好审计监督“后半篇文章”，做到应整改问题全部整改到位。

（六）提升全面从严治党水平。

一是切实落实主体责任。

把全面从严治党列入重要议事日程，定期研究会办重点工作，签订全面从严治党责任书，分解明确工作任务，建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各个科室共同抓的工作机制。

二是突出思想政治建设。

开展党组中心组、“三会一课”等学习活动，深入学习中国特色社会主义思想、《谈治理政》第三卷和全会精神，开展“坚守初心使命、筑牢廉洁防线”主题警示教育，筑牢审计干部不敢腐、不想腐、不能腐的思想防线。

三是严格防范廉洁风险。

定期排查廉洁风险，检查评估风险防控措施，从严规范审计行为，加强审计巡查回访和重点环节监督，开展廉政提醒谈话，补齐短板弱项。

全年共开展廉政谈话86人次，排查廉洁风险点5个，出台制度5项。

四是锤炼过硬作风。

开展“以‘六问’强‘三真’、以‘三实’比担当”作风建设大提升活动，开展“人情减负我先行机关干部作表率”活动，较好完成全县作风建设大突破承担指标，制定审计局作风建设“十不准十严禁”，规范审计干部工作和生活行为，养成良好的行业作风，全年未发生违纪违规的人和事。

二、2021年工作计划

（一）科学制定审计计划。

认真贯彻落实全会精神，顺应“十四五”审计事业发展要求，加强对重点领域、重点行业、重点项目、重点资金的审计监督，积极谋划2021年审计项目计划，有序推进审计监督全覆盖，提升审计监督的质量、效率和效果。

2021年计划实施上级统一组织项目8个、自定项目22个。

（二）加强质量管理控制。

发挥技术攻关组和法制审核组的质量控制作用，严格现场管理，加强规范建设，提高审计质量，防控审计风险，争创优秀审计项目。

（三）深入推进内审工作。

认真落实内审联席会议、内审人员跟班学习锻炼、内审联系点等制度，进一步完善内审相关文书，开展内审专项培训、跟班锻炼和内审优秀项目评比观摩，提升内审工作再上新台阶。

（四）加大审计整改力度。

认真落实全省审计整改工作推进会要求，分类建立审计发现问题整改台账，深入相关单位开展问题整改指导；加强与纪检监察、巡察机构合作，健全问题整改预警机制和督查机制，压实整改责任、细化整改措施、明确整改时限，及时提醒督促，确保应整改问题整改率达到100%。

（五）加强队伍能力建设。

加强政治理论学习和廉政警示教育，提高审计干部政治素质和规矩意识；采取跟班学习、实战锻炼等方式，加快审计领军人才培养，营造比学赶超、争创一流氛围；开展全员讲学、审计能手、信息宣传员等评比，引导全体人员加强业务学习，提升审计技能，提高监督能力和水平，努力建设审计铁军。