备品备件管理制度.docx
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备品备件管理制度
备品备件管理制度
备品备件管理制度
1、 目的
为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。
2、 适用范围
备件库所属部门。
3、 工作职责
运维服务部：
1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。
2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。
3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。
4、协调公司备品备件调拨等。
备件库管理员：
1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。
2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。
3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。
4、负责备件的入库、出库等日常工作。
及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。
5、保证备件符合要求。
坚持月清月结，按季进行动态盘点。
报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。
6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。
技术支持部经理：
1、 定期组织专人对备件的健康情况进行检测。
2、 对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。
3、 对于需要新增的备件制定采购计划。
4、 备件采购
1、 采购周期：
每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。
2、 备件采购清单依据：
新签合同:
根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。
运行中项目需要：
根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。
运维项目备件采购申请单
申请时间
申请人
所属项目
合同信息
名称
编号
项目周期
采购清单
序号
名称
型号规格
单位
数量
到库时间要求
1
##
2
3
4
5
6
7
8
审批意见
运维服务部
服务中心
总经办
5、 备件的申请
备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。
各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；
应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；
特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。
六、备件的领用
1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；
2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；
3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。
4、库管员应及时更新记录。
七、备件借用
1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。
归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。
并做好相关的设备归还记录。
2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。
3、借用流程
借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机→检测后入库并做好设备归还记录。
八、备件维修
对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。
九、备件入库
1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。
2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。
（一联交采购员、一联库管员留存）
3、库管员对货物归库、归位、存放。
4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。
十、备件出库
1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。
2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。
3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。
十一、备件库盘点
1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。
2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。
3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。
十二、备件处置
库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。
对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。
十三、考核检查办法
考核指标：
关键指标项
指标达成值
检查周期
检查人
sla吻合率
90%
每月
服务管理部经理
设备发货正确率
95%
每月
服务管理部经理
设备盘点正确率
95%
每季度
服务管理部经理
设备完好率
80%
每季度
技术支持部经理
十四、备件库使用情况报告
备件库管理员编写《备件库运行情况报告》，并提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。
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