备品备件管理制度.docx

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备品备件管理制度

备品备件管理制度

部门：

日期：

年月日

文件编号：

DY-A850E

编写人：

类型：

审核人：

编制单位：

1.目的

远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。

为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。

2.范围

远动设备包括的内容：

2.1、远动主机。

2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。

2.3、远动的调制、解调器、通道电线。

2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。

2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。

2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。

2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

2.8、远动用的电源设备和U赐电源。

2.9、电力负荷控制装置。

3、管理内容与要求

3.1、备品备件的计划编制与申报。

3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。

3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。

3.1.3、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。

尤其是数量要求准确，防止积压或不足。

3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。

另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

3.1.5、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。

3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次。

3.2、备品备件的入库及保管

3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。

没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。

3.2.2、对备品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的（外包装、合格证等）由仓库保管员检验。

除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。

3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。

保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库，并注明原因。

3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。

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3.2.5、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。

做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。

3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。

并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。

3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保管，并建立账目。

3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量减少库存。

3.3、备品备件的领用出库

3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。

3.3.2、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。

3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。

3.4、积压备品备件的处置

3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。

3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理手续，提运备品备件。

3.5、备品备件的使用情况反馈

各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况，如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。

电气车间备品备件计划管理规定

部门：

日期：

年月日

文件编号：

DY-B69E3

编写人：

类型：

审核人：

编制单位：

为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作，明确责任，特制定本规定：

1．由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

2．备品备件等采购计划上报的程序。

2.1班组根据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，

2.3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。

车间领导审批时限为一天。

2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。

3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

4班组应认真填报月度采购计划申请单，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划（所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书）。

5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。

特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

备品备件工具管理制度

部门：

日期：

年月日

文件编号：

DY-A851F

编写人：

类型：

审核人：

编制单位：

为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：

1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。

2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。

3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。

4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。

必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。

两齐：

库容整齐、摆放整齐；三清：

规格清、材质清、数量清；四号定位：

按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：

不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，台帐要做到帐物相符。

6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报。

7、各车间计划员填写设备备件计划表，应及时上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。

8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，必须在停机两次以内完工，或在设备领回15—20天内完工。

9、设备备件的验收程序

9．1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

9．2备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

9．3人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。

9．4重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测,进一步细致验收。

9．5有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。

9．6验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。

9．7严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。

9．8各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。

10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。