贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城项目可行性策划书.docx
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贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城项目可行性策划书
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目概况
（1）项目名称:
贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目
（2）建设性质:
新建
（3）项目建设单位:
贵州省兴达投资股份有限公司
（4）项目实施单位:
由盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。
（5）项目法人代表:
（6）项目单位联系地址:
贵州盘县红果省级经济开发区
（7）项目建设地点:
贵州盘县红果省级经济开发区两河新区
（8）项目建设规模及建设内容:
项目占地约237亩，主要建筑物为：
标准化生产厂房建筑面积65168m2，销售展览用房61414m2，办公生活用房9990m2，辅助配套公共用房350m2。
以及厂区绿化、原材料堆场、成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。
（9）项目估算总投资：
总投资25929.15万元，含土建及总图工程投资17784.04万元，设备购置费970万元,绿化及环保设施费149.27万元，工程建设其他费1114.47万元，土地费4029万元,预备费945.17万元，建设期贷款利息937.2万元。
铺底流动资金500万元。
（10）资金来源：
企业自筹。
1.1.2项目实施单位概况
由盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。
。
要求新组建的有限责任公司有员工100-120人，其中劳务派制员工50人（含高级工22人，中级共3人，初级工6人），专业技术人员20人（含中职5人，初职15人），销售人员若干。
1.1.3编制依据
本项目根据盘县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资20%，共同组建的贵州省兴达投资股份有限公司经营发展的切实需要,受贵州省兴达投资股份有限公司的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。
主要依据如下:
1、贵州省兴达投资股份有限公司可研编制委托书；
2、盘县城市总体规划；
3、承办单位提供的《贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目初步规划方案》；
4、盘县国土局2011年月日土地使用证；
5、承办单位提供的盘县规划局《项目规划选址意见书》；
6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
7、国家现行民用建筑技术规范、标准。
1.1.4可研编制研究范围
本可研报告通过对盘县经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合盘县贵州省兴达投资股份有限公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。
1.1.5项目预期目标
（1）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，促进盘县工矿、建筑装饰材料产品稳定供应。
（2）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。
（3）提高企业综合开发经营水平，使之为全县社会发展发挥更大作用。
1.2主要技术经济指标简表
盘工贸建筑装饰材料加工销售城项目技术经济指标表
项目
工程或费用名称
单位
合价（万元）/数量
占比%
备注
一
项目用地
亩
237
237亩
二、
建设总投资
万元
25929.2
100%
1
工程投资
万元
17784.04
68.59%
2
设备购置费
万元
970
3.74%
3
绿化及环保设施费
万元
149.27
0.58%
4
工程建设其他费
万元
1114.47
4.30%
5
土地费
万元
4029
15.54%
6
预备费
万元
945.17
3.65%
7
建设期贷款利息
万元
937.2
3.61%
三
生产能力规模
1
标准厂房
万平方米
6.5168
2
展览销售厅
万平方米
6.1414
3
办公生活用房
万平方米
0.999
投资强度：
109.41
万元/亩
1．3可行性研究结论
（1）贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，符合《盘县城市总体规划》、《贵州省级红果经济技术开发区产业发展规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。
工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。
（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。
（3）项目估算总投资25929.15万元，其静态投资回收期为9.5年，总投资润率10.41%/年，资本金利润率54.01%，财务净现值836.77万元>0。
说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。
（4）项目建成使用期每年有2475万元/年的国民经济效益流量，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。
项目经济净现值为462.32万元大于0，其静态投资回收期为9.85年。
说明项目资金主要投入产出有一定社会国民经济效益，受益者是广大社会公众，项目对国民经济发展，具有一定效果。
在当前国际金融危机日趋复杂条件下，项目具有积极的现实意义，项目国民经济评价是可行的。
本项目符合国家的方针政策。
从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家工矿建材普通生产加工销售生项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。
第二章市场预测
2.1项目所在地社会经济概况
2.1.1盘县概况
盘县位于贵州西部、六盘水市西南部，地处滇、黔、桂三省结合部，素有“滇黔咽喉”之称，周边与水城县、普安县、兴义市和云南省富源县、宣威市接壤。
全境南北长107公里，东西宽66公里，总面积4056平方公里。
全县辖37个乡镇、450个行政村、52个社区居委会。
总人口118万，其中少数民族人口19.2万，有汉、彝、苗、回、白、布依等27个民族；农业人口96万。
县人民政府驻地红果经济开发区。
盘县区位优势突出，交通便利。
盘县地处贵阳和昆明、南宁和成都（重庆）的几何结点上，境内320国道镇胜高速公路横贯东西，212省道和在建的水盘高速公路纵贯南北；贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在红果交汇，为盘县东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是贵州西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽，被誉为“金三角下的一颗明珠”。
此外，在建的英柏、柏火、红威等地方二级公路环线，与镇胜高速、水盘高速公路在境内形成一横一纵（高速公路）一环线（二级公路）的公路骨架路网，为盘县经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。
盘县矿产资源丰富，煤电产业发展迅速。
境内已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金、铅、锌等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优（特别是松河井田的煤炭资源是长江以南最好的主焦煤）等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，为全省储量的15％，占全市储量的60％左右，是全省乃至全国重点产煤县之一，目前全县原煤生产能力近3000万吨，电力装机360万千瓦。
境内有盘江煤电（集团）有限公司、盘县发电厂、盘南电厂等国有大中型企业，有在建的年产1000万吨的响水煤矿和年产240万吨的松河煤矿。
依托煤炭资源优势，盘县将建成贵州乃至西南地区重要的能源原材料和煤化工基地，建成国家“西电东送”和“黔电送粤”的重要电源点。
盘县山川秀丽，气候宜人。
地处云贵高原中部过渡地带，是珠江水系南北盘江支流的分水岭，地势西南高，中南部隆起，东部和南部较低，平均海拔1700米，最高海拔2865米，最低海拔735米，相对高差2130米，立体气候明显，适宜多种动植物生长，森林覆盖率36.96％。
可直接利用的宜林宜牧荒山荒坡378.5万亩，为农业、林业、畜牧业和生态旅游业的发展创造了条件。
盘县属亚热带高原季风气候区，年均降雨量1400毫米，年平均气温15.2℃，冬无严寒，夏无酷暑，是中国凉都六盘水的重要组成部分。
盘县历史文化悠久，民族风情浓郁。
自古即为商贾云集之所，财富物丰之地，古风尤在，古迹尚存。
境内有古人类文明遗址——盘县大洞（全国重点文物保护单位），有贵州省爱国主义教育基地——红二六军团盘县会议会址，有古银杏、大洞竹海、坡上草原3个省级风景名胜区，有碧云洞、丹霞山、古城楼等多个自然、人文景观，有彝族火把节、回族古尔邦节、布依族歌节等民族节日，吸引着八方游客。
新世纪以来，盘县经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。
2008年，全县地区生产总值153.54亿元，同比增长16%，其中一产10.58亿元，同比增长8.5%，二产109.64亿元，同比增长18.1%，三产33.33亿元，同比增长12.5%；财政收入快速增长，财政总收入（市口径）达到27.32亿元，同比增长45.15%，增收8.5亿元，其中地方财政一般预算收入12.08亿元，同比增长47.87%，增收3.91亿元；全社会固定资产投资同比略有增长，实现61.58亿元。
第三产业特别是服务业发展加快，消费对经济的拉动作用进一步增强，全县社会消费品零售总额累计达24.8亿元，同比增长18.48%；金融存贷实现双增，银行存款余额达125.22亿元，贷款余额达61.52亿元，银行现金收入累计达218.3亿元、支出累计达242.27亿元。
2010年全部工业总产值完成354.28亿元，是2005年的3.92倍，年均增长31.44%，全部工业增加值完成140.09亿元，是2005年的3.03倍，工业增加值占GDP的比重由2005年的57.11％提高到2010年的66.58%，工业化水平明显提升，在国民经济中的主导作用显著增强。
全县综合实力和竞争力跻身贵州经济强县第2位、中国西部百强县（市）第22位和全国中小城市投资潜力百强县（市）第29位。
盘县通过五年的努力，“十一五”末盘县基本建成重要的能源原材料和煤化工基地；基本实现小康，步入社会主义新农村；基本建成和谐文明、现代开放的红果中等城市框架；基本建成适应经济社会发展需要的快捷、高效、安全的综合运输体系；基本实现“中国煤电化大县、贵州畜牧大县和珠江上游重要生态屏障”目标，盘县综合实力和发展竞争力跻身中国西部百强县（市）二十强和贵州经济强县前三强。
2.2市场现状调查
目前盘县及周边的水城、六枝、钟山区、云南省的宣威、富源等地均无综合工矿、建筑装饰材料加工销售一体的大型场地。
该区域贵州六盘水市2010年全市生产总值为500.64亿元，比上年增长15.8%。
分产业看，第一产业增加值为30.25亿元，增长6.2%；第二产业增加值为303.22亿元，增长17.9%，其中工业增加值278.58亿元，增长18.1%；第三产业增加值为167.17亿元，增长14%，其中，批发和零售业增长24.2%，住宿和餐饮业增长24.7%，交通运输、仓储和邮政业增长14%。
2010年，全年全社会固定资产投资总额完成335.51亿元，比上年增长34.47%，净增加90.73亿元。
其中，基本建设投资完成118.01亿元，增长15.2%；更新改造投资完成47.81亿元，增长28.8%。
2010年，全年实现建筑业增加值24.64亿元，比上年增长15.4%。
资质内建筑企业施工房屋面积96.22万平方米，下降13.3%；房屋竣工面积47.68万平方米，增长36.2%，其中，住宅竣工面积27.49万平方米，增长38.7%。
煤炭开采及洗选业74.37亿元，比上年增长64.6%。
每年所需工矿建筑装饰材料均需从外地购进。
2.3产品供需预测
国家将加大保障性住房建设力度，加大资金投入，通过3年时间，将增加200多万套廉租住房、400多万套经济适用房、220多万套林、农、矿区的棚户区的改造，总投资9000亿元，平均每年投入3000亿元，加上上下游产业，每年可带动6000亿元投资建设。
2008年盘县全年实现工业增加值102.04亿元，比上年增长19.6%，全年房地产开发完成投资16007万元，比上年增长10.65%，房屋施工面积449166平方米，房屋竣工面积76055平方米。
商品房销售面积68205平方米，实现销售额15416万元。
2009全年实现工业增加值1120754万元，比上年增长15.5%，全年房地产开发完成投资14081万元，比上年下降12.03%；房屋施工面积483450平方米，其中：
新开工面积95361平方米；房屋竣工面积53446平方米；商品房销售面积111113平方米，其中：
现房54091平方米，期房57022平方米；商品房销售额22585万元，其中：
现房10225万元，期房12360万元。
2010年全年实现工业增加值1400936万元，比上年增长17.1%，全年房地产开发完成投资18244万元，比上年增长29.56%；房屋施工面积485430平方米，其中：
新开工面积51240平方米；房屋竣工面积112989平方米；商品房销售面积199437平方米，其中：
现房销售面积80704平方米，期房销售面积118733平方米；商品房销售额45134万元，其中：
现房销售额14489万元，期房销售额30645万元。
2011年1-6月全县累计完成现价工业产值1880386万元，同比增长16.67%。
其中：
规模以上工业产值完成1423009万元，同比增长28.98%；规模以下工业产值完成457377万元，同比下降10.06%。
规模以上工业产值按隶属关系分：
省属工业产值完成694335万元，同比增长27.90%；地方工业产值完成728674万元，同比增长30.03%。
工业销售产值完成1869481万元，同比增长16.46%；本月工业产销率为97.62%，累计实现工业产销率99.42%。
2011年1－6月，固定资产投资累计完成1001126万元，同比增长2.53倍。
其中：
基本建设投资完成345617万元，同比增长1.01倍，更新改造投资完成22792万元，同比增长1.54倍；其他投资完成129859万元，同比增长4.89倍；房地产开发投资完成8806万元，同比增长1.07%；农村非农户投资完成143344万元，同比增长2.24倍；50万元以下农村住户投资完成250002万元，同比增长8.08倍；跨区项目完成投资100706万元。
2010年盘县全部工业总产值完成354.28亿元，是2005年的3.92倍，年均增长31.44%，全部工业增加值完成140.09亿元，是2005年的3.03倍，工业增加值占GDP的比重由2005年的57.11％提高到2010年的66.58%，工业化水平明显提升，在国民经济中的主导作用显著增强。
五年间，全部工业增加值按可比价计算年均增长20.27%，快于同期GDP增速3.12个百分点，工业经济的快速发展成为“十一五”期间拉动全县经济增长的主力军。
2010年投资规模突破百亿元,完成全社会固定资产投资118.01亿元，是2005年44.79亿元的2.63倍。
五年累计完成固定资产投资375.1亿元，年均增速达到21.38%。
同时随着盘县经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，盘工业园规划工作已经完成，新城区建设速度加快，园区基础设施进一步完善，政府加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目即将落户园区，固定资产建设持续增加，盘县及周边地区对工矿及建筑装饰材料供应需求是非常旺盛的。
2.4销售价格预测
参照贵州贵阳、云南曲靖、昆明等市场情况，工矿建筑装饰材料集加工销售一体价格调查为可实现工业增加值30%，利润为销售价格的20%左右。
由于本项目在项目所在地加工销售（含批发），可有效降低运输费用，本项目在区域直接加工生产与销售，价格按原料增加30%计。
2.5产品竞争力分析
由于目前盘县及周边的水城、六枝、钟山区、云南省的宣威、富源等地均无综合工矿、建筑装饰材料加工销售一体的大型场地。
该区域每年实现建筑业增加值24.64亿元，比上年增长15.4%。
资质内建筑企业施工房屋面积96.22万平方米，下降13.3%；房屋竣工面积47.68万平方米，增长36.2%，其中，住宅竣工面积27.49万平方米，增长38.7%。
煤炭开采及洗选业74.37亿元，比上年增长64.6%。
每年所需工矿建筑装饰材料销售总价值约4.35亿元均需从外地购进。
本项目每年所能提供工矿建筑装饰材料销售总价值约6000万元。
盘县现已探明的矿产有煤、铁、铜、铅、锌、硅砂、黄金、天然气等23种，都具有较高的开发利用价值。
其中煤炭资源以储量大、煤种全、质量优、易开采等特点著称，目前探明储量105亿吨，远景储量380亿吨。
周边及六盘水市建筑原材料主要有用作水泥原料的石灰石，用作水泥配料的粘土、页岩、砂岩，以及石膏、砂石、石棉、大理石等矿种。
石灰石已探明储量的有四处，储量20483.7万吨。
矿石质量多为一级品，已开采应用。
大理石主要分布在水城米箩、盘县刘官屯。
水城米箩中寨大理石矿，品种较多，质地优良．储量大。
各类品种储量为：
汉白玉10万立方米；晶墨玉444万立方米；此外还有芝麻灰大理石，玄武岩、辉绿岩等墨绿色大理石。
质地纯油．光泽度109％～120％，个别超过120％。
物理性能符合观定指标．放射性r强度小于1。
加之从外地购进陶瓷、玻璃等成品或半成品进行二次加工，同时附近有国家大型水城钢铁集团，交通较好可提供工矿加工原料，项目能有效供应原料，降低生产成本，区域销售价格按等同或略低于周边同类价格，产品销售具有较强的市场竞争力。
2.6市场风险分析
该项目的市场风险主要是主要原材料供应不足、价格波动上涨，导致生产成本升高，生产员工队伍技术力量不足，导致产品质量较差，影响项目产品功能发挥，可采取尽快与当地主要原材料供应商签订供货协议，在建筑材料、生产设备价格较低时启动项目，打好时间差；同时严格管理努力降低成本，提高产品质量等措施化解市场风险。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设背景
（1）国家宏观经济政策背景
A、坚持按市场经济规律办事，更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用，按照发展社会主义市场经济的要求，完善党领导经济工作的体制机制和方式，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力，是党的十六届四中全会加强党的执政能力建设的决定要求。
B、坚持“五个统筹”，走新型工业化道路，社会各项事业协调发展，积极发展现代物流业，坚持国内不同区域间开放和对外开放并举，积极寻找新的经济增长点，是落实科学发展观的要求。
C、当前我国经济受金融危机影响，增长速度明显放缓，国家将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，信贷松动和全力保增长的宏观经济调控政策。
国家调控宏观经济，虽然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而国家又不断压缩政府财政固定资产投资，使得地方政府靠投资拉动经济增长的局面面临诸多困难。
D、近年来，我国工矿建筑装饰材料产业一直保持着强劲的发展势头。
产业规模不断扩大，产业结构进一步合理，产业集中度大幅提升，产品贸易快速增长，我国已经成为全球的一个工矿建筑装饰材料业产业大国。
同时08年金融危机以来，由于国际建筑装饰产品市场需求短期内难以恢复，将致使一部分仅靠低价出口初级加工产品的中小企业转行，另一部分企业转向国内市场，特别是中西部地区，这对调整我国工矿建筑装饰材料工业布局有利；国家将采取重点扶持龙头企业和产业集群要扶持龙头企业和产业集群，以龙头企业和产业集群的发展带动产业向规模化、集团化、集群化发展，鼓励企业技术改造升级，引导企业加强自主创新，实施名牌战略，提升附加值和竞争力，从而获得较高的社会和经济效益。
（2）贵州省盘县红果省级经济技术开发区招商引资背景
2010年盘县综合经济实力在全国2000多个县市中排169位，在西部省区中名列西部百强第21位，贵州省经济强县第2位。
综合建材批发市场项目已列入规划，建设规模占地280亩，总投资2.56亿元，为盘县重点招商引资项目，可享受国家西部大开发优惠政策及贵州省级红果经济技术开发区优惠政策。
3.2项目建设的必要性
（1）红果开发区成立于1992年8月，1995年8月批准为省级开发区，规划面积50.1平方公里，近期开发20平方公里，已开发面积8.7平方公里。
红果经济开发区，是贵州省级开发区，全国综合配套改革试点的57个重点建设的小城镇之一，现已初步形成城市框架。
按照远景规划，红果将建成能容纳30万人口的中等规模的现代化城市。
据盘县及周边固定资产投资发展，和盘县城镇化的快速推进，项目建设可缓解贵州省级红果经济技术开发区工矿建筑装饰材料供应不足的情况。
（2）通过项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标的需要。
（3）实施业主公司规划发展战略，提高企业综合经营水平的需要。
（4）合理利用盘县及周边汉白玉10万立方米；晶墨玉444万立方米；此外还有芝麻灰大理石，玄武岩、辉绿岩等墨绿色大理石。
从外地购进陶瓷、玻璃等成品或半成品进行二次加工，可有效供应原料，降低生产成本，延长“产品线”，提高产品附加值的需要。
3.3项目建设的可行性
1、近年来，盘县各项事业的不断发展，贵州省兴达投资股份有限公司以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府、主管部门领导下，密切配合，职责明确，本项目用地得到了盘县国土局的大力支持，为项目顺利实施提供了保证。
2、贵州省兴达投资股份有限公司现有正式员工20人，劳务派制员工50人，员工队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的生产经营及业务拓展工作中，积累了丰富发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设和投入使用后的运作提供了强有力的人才保障。
3、盘县委、政府对项目建设十分重视，建设地点位于盘县规划建设区，符合《盘县城市总体规划近期建设规划》要求，项目选址已出具了《选址意见书》。
4、盘县及周边汉白玉10万立方米；晶墨玉444万立方米；此外还有芝麻灰大理石，玄武岩、辉绿岩等墨绿色大理石。
从外地购进陶瓷、玻璃等成品或半成品进行二次加工，可有效供应原料，可以保证生产原材料供应。
5、技术上，项目建设点区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。
贵州省兴达投资股份有限公司有多年工矿建材普通生产加工销售成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且公司在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，完全能够满足项目实施的技术层面要求，项目建设的其它各项建设条件已经具备。
所以，在技术上是可行的。
第四章建设地址与建设条件
4.1建设地址现状
4.1.1地理位置
项目地点位于盘县红果经济开发两河新区产业园。
具体位置在东经104.46825度，北纬25.71161度。
交通便捷，地理位置优越，建设条件较好。
4.1.2土地性质及项目占地面积
项目规划总用地237亩（含厂区绿化、原材料堆场、成品堆场）主要建筑物为：
标准化生产厂房建筑面积65168m2，销售展览用房61414m2，办公生活用房9990m2，辅助配套公共用房350m2。
具体：
盘县工贸建筑装饰材料加工销售城用地指标分析表
序号
项目
生产加工厂房面积
产品销售展厅
合计
占比%
一
石材加工
7992
7994
15986
10.13%
二
陶瓷加工
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