内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办.docx

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内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗惠州街道办

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月三日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

惠州街道办是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。

2、负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。

3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。

4、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敖汉旗惠州街道办预算只有本级预算

（一）敖汉旗惠州街道办部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1个，其中：

财政拨款的行政单位1家，内设机构为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

编制33个，年末实有人员90人，其中在职89人，行政退休1人,无遗属人员。

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计17,550,171元，支出总计17,550,171元。

与2017年度预算相比，收支增加4,856,211元，增长38.26%；主要原因是2018年人员正常晋升工资、调入返聘人员7人工资增加、村干部报酬标准提高、为保证各项工作顺利开展项目预算有所增加所致。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入17,550,171元，其中：

一般公共预算拨款收入17,550,171元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出17,550,171元，其中：

基本支出8,010,732元，占比45.64%；项目支出9,539,439元，占比54.36%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算17,550,171元，包括：

一般公共预算财政拨款17,550,171元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类6,967,384元，比上年预算数增加1,282,993元。

主要用于政府返聘人员增加7人工资支出、人员增资、信访等日常办公经费有所增加。

2、公共安全支出20,000元，与上年预算数相同。

3、文化体育与传媒支出78,006元，比上年预算数增加845元。

主要是人员增资所致。

4、社会保障和就业类4,893,670元，比上年预算数增加4,786,978元。

主要用于小河子农场职工家属低保金增加补发、职工养老保险、职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出430,837元，比上年预算数增加18,968元,主要用于在职人员增资。

6、城乡社区支出2,096,600元，与上年预算数增加1,696,600元，主要是增加城区保洁支出871,600元，新城社区购办公场所825,000元。

7、农林水支出2,490,155元，比上年预算数增加1,683,130元。

主要用于喇嘛蒿村新农村建设资金增加1,522,000元。

8、住房保障支出573,519元，比上年预算数增加21,558元，主要是单位人员增加及工资基数增大所致。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门财政拨款支出合计元，其中：

基本支出8,010,732元，占45.64%；项目支出9,539,439元，占54.36%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门财政拨款基本支出8,010,732元，其中：

人员支出6,707,832元，主要包括：

工资2,797,200元，津贴补贴1,573,822元，事业人员奖励性绩效工资1,019,077元，2017年终一次性奖金39,455元，2017年增资补发66,972元，在职人员医疗保险314,366元，在职人员工伤保险14,035元，退休费50,385元，村干部报酬259,000元，住房公积金573,519元，

一般性运转支出1,302,900元，主要包括：

办公费550000元，其中7个村（居）委办公支出323000元，平均支出46000元；街道办办公支出227000元，主要是A4打印纸200箱*165元/箱，合计33,000.00元；A3纸50箱*180元/箱，合计9,000.00元；打字复印一体机黑色碳粉40大桶*200元/桶，合计8,000.00元；小打印机装粉84次*50元/次，合计4,200.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶130元*72元/桶，合计9,400.00元；小刀50把*1元/把、铅笔200个*1元/个、橡皮200个*1元/个、中性笔240盒*18元/盒、日记本500个*1元/个、订书器20个*40元/个、计算器20个*80元/个、订书钉（小）80盒*5元/盒，共计金额8,100.00元；档案袋2000个*0.8元/个，合计1,600.00元；纸质档案盒2000个*5元/个，合计10,000.00元；塑料档案盒700个*9元/个，合计6,300.00元；U盘20个*82元/个，合计1,600.00元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报22,000.00元；档案橱10个*550元/个，合计5,500.00元；维修电脑及打印机、耗材年合计31,200.00元，会计档案盒5元/个*100个=500.00元。

保洁用品：

拖布50把*15元/把、抹布100条*5元/条、撮子及笤帚50套*20元/套、洗洁精40箱*60元/箱、洁厕灵40箱*60元/箱、洗衣粉10大袋*30元/袋、垃圾袋（大）3500个*0.24元/个、垃圾袋（小）15300个*0.08元/个、胶皮手套120副*5元/副、垃圾桶50个*8元/个，合计15,200.00元。

印刷费105,000元，其中7个村（居）委会资料印刷60000元，平均每个村8571元；街道办印刷费45000元，主要是印刷民政低保政策入户宣传单50000份*0.05元/份=2,500.00元，安全生产政策宣传每季度一次计100000份*0.05元/份=5,000.00元，征地政策宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，物业管理及就业宣传50000份*0.05元/份=2,500.00元，扶贫政策宣传20000份*0.8元/份=1,600.00元，小微企业入驻宣传20000份*0.12元/份=2,400.00元，印刷“两学一做”学习资料200本*15元/本=3,000.00元，爱心奉献宣传资料30000份*0.05元/份=1,500.00元，物业管理手册1000本*3.5元/本=3,500.00元，计生资料入户宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元，计生服务手册1500本*6元/本=9,000.00元，群众文化宣传手册2000本*2.5元/本=5,000.00元，印刷农业科普知识资料20000份*0.5元/份=1,000.00元，农作物防病抗病宣传手册2000本*2元/本=4,000.00元，印刷普法宣传资料，每季度一次，累计印刷100000张*0.05元/张=5,000.00元,征兵宣传资料20000份*0.10元=2,000.00元。

手续费45000元，主要是税务部门委托保险公司代征车船税手续费。

水费20000元，政府日常年用水（含网店、电商基地）8,000.00元；5个社区平均年用水2400元。

电费35,000元，政府（含网店、电商基地）年用电费10,000.00元。

7个村（居）委会平均年用电3571元。

邮电费49,000元，街道办7部电话费、光纤网费19,000.00元；7个村（居）委会年网费及电话费4285元。

取暖费138,000元，街道办所辖五个社区4413.26平米年取暖费。

差旅费39,000元，主要是学习差旅，累计人次30人，住宿费14,000.00元，城市间交通费10,000.00元，补助15,000.00元。

维修费64500元，维修房屋院落及综治小区打造维修支出，其中5个社区维修费55000元，平均11000元，主要维修所辖公益设施等。

租赁费30,000元，箭桥社区警民服务室年租赁费。

会议费20,000元，

培训费18,000元，主要是街道办干部外出业务学习培训。

公务接待费78,500元，预计接待110批次，接待人数810人。

主要是电子商务基地创建预计接待35批次，接待人数288人，接待费用28,500.00元；网店辅导培训接待17批次，122人，接待费用12,000.00元；小微园区创建客商接待29批次，接待186人，接待费用18,500.00元；辖区老干部节日慰问接待5批次，接待人数60人，接待费用5,800.00元；区外帮扶单位来访14批次，接待人数84人，接待费用8,500.00元；外单位业务指导、工作调研接待10批次，接待人数70人，接待费用6,700.00元。

专用材料费23,900元，街道办表奖奖品、节日慰问物资、畜牧人员防疫劳动用品。

劳务费17,000元，群众文化春节秧歌演出5,000.00元，牧业防疫人员劳务费12,000.00元。

其他交通费用70,000元。

防汛抗旱租车费12,000.00元；防火（含防火宣传）租车费8,000.00元；牧业防检疫租车3,000.00元；普法宣传租车3,000.00元；危房改造、廉租房核查租车5,000.00元；网店、电商基地建设巡回指导租车6,000.00元；精准扶贫工作下乡指导租车8,000.00元；经济普查指导租车5,000.00元；民政、计生、安全生产等站所业务租车20，000.00元。

2、财政拨款项目支出情况说明

（1）、人大工作经费50,000元。

其中办公费20,000元，主要用于A4打印纸30箱，每箱200.00元，合计6,000.00元；日记本100本*10元/本，合计1,000.00元；订书钉20盒*5元/盒，合计100.00元；中性笔10盒*10元/盒，合计100.00元；黑色碳粉16桶*50元/桶，合计800.00元；订阅党报党刊等4,000.00元；打字复印一体机二台4,000.00元；插排、插座20个*30.00元/个，合计600.00元。

档案袋1000个*0.8元/个，合计800.00元；纸质档案盒200个*5元/个，合计1,000.00元；塑料档案盒200个*6元/个，合计1,200.00元；U盘5个*80元/个，合计400.00元；印刷费5,000元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计5,000.00元；差旅费15,000元，主要用于去其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助；会议费5,000元，主要用于召开人代会费用支出；培训费5,000元，培训费主要为2018年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。

培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。

（2）、2017年乡镇人大换届选举经费10,000元，其中：

专用材料费2,000元，选举人员工作证400个*5元/个=2,000元；印刷费3,000元，旗乡两级人大代表选举选票制作印刷费40,000张*0.075元/张=3,000元，其他交通费用5,000元，主要是各选区选民登记、选民张贴、选举日工作人员用车50元*100车次=5,000元。

（3）、司法、畜牧编制数核定公用经费40,000元，惠州街道办司法所编制2人，畜牧站编制2人，计4人*10,000元=40,000元。

其中：

办公费支出10,000元，专用材料费支出10,000元，劳务费支出10,000元，其他交通费用10,000元。

（4）、综合配套项目465,018元惠州街道办下辖2个村，总人口62,509人，因此综合配套经费为：

基础经费300,000元，按村补助40,000元，按人口补助125,018元，总计465,018元。

（5）、小河子农场职工家属低保金4,658,821元。

根据《敖汉旗农牧业局小河子农场土地转用工作实施方案》（敖政办发【2011】22号文件精神“转用土地的小河子农场职工家属享受相当于城镇低保月补助待遇，旗政府参照当前城保的最高限发放补助金，从2011年1月1日执行，今后随城镇低保标准的提高而提高。

”按现享受人数534人，现标准573元/月计算，534人*573元/月*12月=3,671,784元。

根据敖汉旗城乡居民生活保障标准，即2016年501元/月、2017年573元/月，小河子农场职工家属享受相当于城镇低保待遇人数534人（2015年535人，2016年6月份死亡1人）。

按此标准计算，2016年应追加提高[534人*（501-460）元*12月=262,728元;1人*（501-460）元*5月=205元],2017年应追加提高[534人*（573-460）元*12月=724,104元，两年度应追加提高金额玖拾捌万柒仟零叁拾柒元（987,037元）。

（6）、调整拨款计划增拨喇嘛蒿村新农村建设资金1,522,000元，根据敖汉旗人民政府2017年第2次常务会议纪要，敖政常纪字[2017]2号，旗政府返还了喇嘛蒿村调整部分土地规划补交的152.2万元土地出让金。

鉴于此款前期开发商已给村民补偿到位。

现街道办财政账户尚存152.2万元土地征收资金。

根据喇嘛蒿村实际，将此资金用于喇嘛蒿村新农村建设。

（7）、新城社区购入办公场所825,000元。

惠州街道办新城社区现办公占地290平米，近2年来租用邻近的绿竹花园商厅作为会议、活动室，并支付高昂的租金，严重影响服务质量。

经街道办研究，计划购入现租用的商厅。

该商厅150平米，按5500元/平计算，预计825,000元。

（8）、信访事务支出100,000元。

惠州街道办不稳定因素较多，每逢上级重要会议、重要节假日总有信访人员进京、进呼、进赤上访，严重影响了稳定。

为更好维护大局，街道办每逢节假日、上级重要会议召开之际，按照旗维稳办要求派出维稳小组在京、呼等地驻防。

2018年预算支出100,000元，其中：

北京接访10次接访劳务费30,000元，聘用看护信访重点户人员12人30天发生劳务费20,000元，北京接访、驻防10次，赤峰接访驻防12次发生差旅费25,000元，北京、赤峰接访打车费25,000元。

（9）城区保洁支出871,600元。

为更好地保持城区环境卫生，惠州街道办增加了资金投入，特别是与旗城管局实行城区环境分片管理后，聘用26名保洁人员，购入13辆三轮摩托车，并成立了城区保洁队，对城区、十个全覆盖村组环境卫生全部负责，保证了环境卫生，维护了城区形象，展现了敖汉的良好形象。

2018年预算支出为871,600元，其中：

劳务费26人*2000元/月*12=624,000元，保洁车辆维修费50,000元，保洁车辆燃油费50,000元，保洁人员劳保用品30,000元.新购买保洁用三轮车12台*5000元=60,000元，部分保洁人员养老保险2000元/月*12月*12人=57,600元。

（10）、冬季取暖费支出432,000元。

2015年末，旗政府为惠州街道办调剂办公场所到位，但取暖问题迟迟没有与卫计局分隔，所以无法预算。

直至2017年10月末才将取暖面积分割好，我单位分担4000平米*36元/平*3年=432,000元（2016—2018年）。

（11）、防汛支出50,000元。

2018年度防汛支出，计划购买防汛物资沙料50方、编织袋5000条、雨具100套、铁锹100张。

（12）、防火支出50,000元。

惠州街道办2018年度防火支出，主要是防火物资购买（防火服500元/套*50人=25,000元、灭火弹35元/个*400个=14,000元、铁扫帚50把*100元=5,000元，防毒面罩120个*50元/个）购买预计支出50,000元。

（13）、安全生产支出57,000元。

为了保证辖区各项事业安全生产，惠州街道办2018年安全生产宣传、安全演练支出8,000元，购买电脑2台8,000元，购买打印机1台2,000元，购执法记录仪3台4,500元，购档案厨2套1,200元，执法服装5套12,500元，安全执法打车费20,000元。

（14）、纪检监察事务35,000元。

惠州街道办2018年预计打造廉政文化机关，计划制作廉政宣传图版12块，机关文化墙20平、制作从严治党“两个责任”示意图、室内图版制作，预计支出达35,000元。

（15）、职工健康体检支出273000元。

为了职工健康，街道办2017年、2018年计划为职工进行体检，现财政开支人员、条管人员计130人*1000元/人*2=260,000元，职工意外险130人*100元=13,000元。

合计273,000元。

（16）社区干部赴外地考察培训支出100,000元。

惠州街道办所辖5个社区，社区干部72名（不含治安员）。

为更好服务社区居民，提升社区现代化管理服务水平，促进公共服务和便民利民服务职能化，计划分批次、分地点组织社区干部赴唐山、山东、河北、北京培训考察学习，预计支出100,000元，其中：

交通费50,000元，差旅费25,000元，培训费25,000元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算78,500元，比上年减少1,500元，下降0.2%。

其中：

因公出国（境）费支出0元。

公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务接待费支出78,500元。

其中：

国内公务接待78,500元，接待110批次，共接待810人次。

主要用于一是电子商务基地创建预计接待35批次，接待人数288人，接待费用28,000.00元；二是网店辅导培训接待17批次，122人，接待费用12,000.00元；三是小微园区创建客商接待29批次，接待186人，接待费用18,000.00元；四是辖区老干部节日慰问接待5批次，接待人数60人，接待费用5,800.00元；五是区外帮扶单位来访14批次，接待人数84人，接待费用8,000.00元；六是外单位业务指导、工作调研接待10批次，接待人数70人，接待费用6,700.00元。

较上年减少1,500元，下降0.2%。

减少主要是由于降低了接待标准，减少了陪客人数。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算1,957,918元，比上年减少19,899元，下降1%。

主要原因是努力降低机关运行成本、减少材料印刷。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1辆，其中：

计生事业车辆1辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，本单位没有重点项目绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指旗级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分部门预算表