电子打火机内部审核控制程序.docx

电子打火机内部审核控制程序.docx

《电子打火机内部审核控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子打火机内部审核控制程序.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

电子打火机内部审核控制程序电子打火机内部审核控制程序内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序（ISO9001：

2015）1.目的确保本公司QMS对ISO9001：

2015标准及CCC工厂质量保证能力要求的符合性和有效性，并及时采取纠正和预防措施，以改进内部质量管理。

1.适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。

2.职责3.1常务副总负责内部质量审核（以下简称内审）的策划及实施工作。

3.2各内审员配合实施内部质量审核。

3.3公司各个部门配合，接受内审。

3.控制要求3.1内审策划4.1.1常务副总编制“年度内审计划”（附录A）经总经理审批后组织实施。

4.1.2常务副总提供内审时所需资源，包括人员、技能、经费、时间等。

4.1.3内审时机a.根据质量手册和内审年度计划开展内审活动。

b.当合同要求或顾客需要评价QMS时开展内审活动。

c.当机构和职能有重大变更时开展内审活动。

d.发现严重不合格而需要审查时开展内审活动。

e.第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。

f.总经理提出要求时。

g.当发现生产产品与认证产品不一致或顾客投诉/退货原因是产品不符合安全标准要求时（低压成套开关设备和控制设备）。

全面的内审每隔12个月至少进行一次。

4.2.3内审人员的管理a.挑选符合条件的人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要。

b.选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立性和公正性，并经总经理授权后开展工作。

c.审核时，应对内审人员予以专业知识，工作能力和工作表现考核。

4.2内审准备4.2.1常务副总根据内审时机，提出内审建议，总经理批准后实施。

4.2.2建立审核小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经总经理批准后建立审核小组。

4.2.3编制审核计划审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”（附录B），经总经理批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。

4.2.4通知审核内审前至少提前一周通知受审核部门，通知采用文件形式。

4.2.5编制检查表审核前，内审员应根据分工编制“内审检查表”（附录C），检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。

检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。

检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。

4.2.6首次会议a.现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。

b.首次会议的主要内容向受审核部门介绍审核组成员分工；声明审核目的、范围和准则；简要介绍实施审核所采用的方式和程序；在审核组和受审核部门之间建立联系；宣读审核计划、澄清审核计划中的不明确内容。

4.3现场审核4.3.1现场审核原则以客观事实为依据的原则和独立公正、公平原则。

4.3.2收集客观证据内审员应根据审核计划、检查表有计划地收集客观证据，下列情况可作为客观证据：

a.存在的客观事实b.对被审核的质量活动负有责任的人的谈话。

c.现行有效的文件和记录4.3.3形成审核发现内审员对所记录的客观事实进行整理、分析后形成审核发现，填入“内审检查表”，审核发现中不合格项宜在现场得到受审核部门负责人或其代表确认。

4.4编制不合格项报告4.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”（附录D），并经审核组长审查后提出。

责任部门负责人对不合格原因进行分析，提出纠正/预防措施计划并组织实施。

4.4.2不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。

a.严重不合格项：

质量活动和结果与QMS文件要求严重不符；造成系统性失效；造成区域性失效；会造成严重后果的失效。

b.一般不合格项凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。

c.轻微不合格凡孤立的偶发性的并对产品质量无显著影响的不合格。

4.4.3审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字。

4.5末次会议4.5.1审核结束后应召开末次会议，由审核组全体人员和受审核部门相关人员参加。

会议由审核组长主持，到会人员签到。

4.5.2末次会议的主要内容：

a.重申审核目的、范围和依据；b.审核说明；c.宣读不合格项报告；d.提出纠正措施要求；e.宣读审核报告；f.领导讲话。

4.6内审报告内审组长编制“内部审核报告”（附录E），与受审核方取得一致意见并经总经理批准后，分发至有关部门，确保采取相应行动。

4.6.1不合格项报告作为审核报告附件，分发给部门的审核报告只附上与该部门有关的不合格项报告。

4.6.2审核报告中有关纠正和预防措施的实施执行纠正施控制程序和预防措施控制程序。

4.6.3审核报告中应对QMS运行状况作出评价。

4.7纠正、预防措施验证和跟踪审核4.7.1审核组应对纠正措施实施情况进行跟踪，及时向常务副总反映。

纠正措施完成后，内审员对纠正措施完成情况进行验证，内审员经验证、确认措施计划已完成时，在不合格报告验证栏中记录，签字。

4.7.2内审员证实采取纠正措施是有效的，可向常务副总建议纳入文件。

4.7.3内审员发现遗留问题，应提出纠正或预防措施要求。

5.附录附录ADXC1005-01年度内审计划附录BDXC1005-02审核活动计划表附录CDXC1005-03审核检查表附录DDXC1005-04不合格项报告附录EDXC1005-05内部审核报告附录FDXC1005-06内审首（末）次会议签到表附录A200年度内审计划DXC100501月份部门010203040506070809101112总经理管理者代表常务副总副总技术部品质部销售部生产部采购部办公室各车间各仓库备注表示计划表示计划已实施表示纠正措施已实施表示纠正措施已验证编制日期审批日期