砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动方案.docx

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砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动方案砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动方案砚北煤矿2017年扭亏增盈提质增效活动实施细则为认真贯彻落实集团公司四届三次职代会、首届三次工代会、砚北煤矿2017年工作会会议精神，全力提升矿井管理水平和经济效益，努力完成全年各项经营目标任务，根据华亭煤业发2017159号关于印发华亭煤业集团有限责任公司提质增效扭亏增盈活动方案的通知文件精神，结合矿井安全生产经营现状，特制定本方案。

一、组织机构为顺利完成各项工作目标，特成立扭亏增盈、提质增效活动领导小组：

组长：

矿长书记副组长：

全体副矿长成员：

各副总工程师，各科室、区队负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在企管科，企管科科长兼任办公室主任。

办公室工作职责：

编制扭亏增盈、提质增效活动方案。

协调解决工作中出现的矛盾和问题，督促检查活动实施情况及考核工作，确保活动目标顺利完成。

二、工作目标

（一）安全管理目标：

原煤生产人身伤亡事故控制在上级考核控制指标之内，千人重伤率在年初指定指标的基础上下降20%，千人负伤率在年初制定指标的基础上下降30%，杜绝一级非伤亡事故，二级非伤亡事故在年初指标基础上下降50%，杜绝减少非伤亡事故。

（二）质量标准化目标：

1.全面推进安全质量标准化动态达标，矿井安全质量标准化保持一级标准，对应科室分管专业为采煤专业达到90分以上；掘进专业90分以上；地测防治水专业90分以上。

2.优化工作面设计及支护方式，根据围岩及地质情况，及时调整巷道的支护参数，在保证巷道稳定的前提下，尽可能降低巷道的支护成本。

（三）一通三防工作目标：

1.通风系统稳定可靠、杜绝瓦斯超限作业、全年矿井无火灾、粉尘零超标、监控系统无中断，实现全年矿井“一通三防”无事故，为矿井控亏减亏节支降耗。

2.“一通三防”各项经济指标控制在年初经营承包指标之内。

有效风量率90%，完成注氮量441万立方米，完成灌浆量7048立方米，实现安全工程完成率百分之百。

（四）机电设备管理工作目标：

大型固定设备完好率达到100%，设备综合完好率达到95%以上；设备待修率控制在3%以下；设备事故率控制在1%以下，杜绝特大设备事故；设备使用率达到80%以上；安全设施使用率、完好率达到100%。

设备管理台账账物相符率达到100%。

设备定期检验率达到100%。

（五）煤炭质量管理目标：

通过开展行之有效的煤炭质量专项整治活动，坚决杜绝煤炭质量不达标对商品煤销售的影响，煤质灰分达到14.5%以下，煤质全水分达到16.5%以下，低位发热量争取达到5000大卡。

（六）经营管理目标：

全年实现利润3.75亿元以上，确保可控费用在年初预算基础上降低3%。

四、具体工作措施

（一）安全管理方面（责任人：

赵志勇、马世杰、孙新旭、包彦明、李宏、南雄）1.安全管理方面

（1）严格落实各项安全生产管理制度，深入剖析安全管理中存在的短板和漏洞，在不同时期，结合安全管理薄弱环节开展安全大检查，及时堵塞安全漏洞，整改隐患，靠实安全责任。

（2）加强动态安全管理，深入开展安全大检查、安全质量标准化达标等活动。

（3）靠实安全生产责任，加大隐患排查力度，全力落实整改工作。

强化生产作业现场监管力度，不断加大执行力从根源消除事故隐患。

大力开展反“三违”活动，建立判别标准、查“三违”根源，追究不作为责任、抓层层监管，完善教育和惩处机制、杜绝“三违”现象。

（4）严格执行矿安全生产委员会下发的砚北煤矿动态巡查管理办法（试行）、砚北煤矿“安全联保”工作管理办法（试行）和砚北煤矿走动式培训管理办法（试行）三项管理制度，进一步落实安全生产责任制，加强作风建设，强化现场安全生产管理，提升职工规范作业能力，有效防范和杜绝各类生产安全事故，促进矿井安全生产。

（5）加强生产组织管理，确保生产接续正常有序，全面完成全年生产原煤490万吨、掘进进尺7738米的目标任务。

2.质量标准化方面

（1）强化250207、250202、1502013、150402综采工作面及250208两顺槽掘进工作面的现场管理，优化劳动组织，保证正规循环作业，提高单产单进水平。

（2）狠抓设计源头成本管控。

一是在安全的前提下，优化工作面设计及支护方式，从设计上节约材料。

二是提高资源回采率，250207.250202上工作面回采率不得小于85%。

150213、150402工作面回采率不得小于97。

（3）从设计上狠抓煤质管理，尽量减少穿夹矸段对工作面的煤质等造成的影响，特别是1502采区工作面设计，减少夹矸在工作面的赋存量；对于已出现的岩石构造，现场必须采取煤矸分装分运，严防矸石混入煤流系统对煤质造成影响。

（4）狠抓现场，确保采掘工作面及巷修工程的工程质量，全面落实工程质量管理制度，杜绝失效支护和工程返工现象。

工程质量严格按我矿采掘工作面工程质量管理办法奖罚兑现。

3.“一通三防”管理方面

（1）提高思想认识，从日常管理上高标准，严要求，深入开展“一通三防”大会战和各专项整治活动，全面杜绝“一通三防”重大安全隐患。

（2）突出重点和难点，努力破解矿井“一通三防”技术难题。

一是加强通风管理，科学优化矿井通风系统；二是牢固树立“瓦斯超限就是事故”的管理理念，杜绝瓦斯超限；三是多措并举，防治结合，消除煤层自燃火灾隐患；四是强化粉尘治理，防止粉尘灾害。

（3）严抓“一通三防”工程方案优化设计，在确保安全的前提下，节约成本支出。

进一步优化矿井通风系统、密闭施工方案及管路安装设计，创新施工设计，掘进工作面管路安装尽可能采用“一管两用”，掘进及生产期间排水管路兼作注氮管，减少重复安装。

（4）加强“一通三防”设备使用管理，减少维护费用。

加强井下制氮机、瓦斯抽放、束管监测等设备运行管理和日常保养，减少检修维护材料费用支出。

（5）加强井下“一通三防”材料使用管理，杜绝浪费。

加强风水管路三通、支阀、管卡、风水绳、密封圈、螺栓、管路吊挂装置等配套材料使用管理，严禁铺张浪费。

加强隔爆设施支架、水袋、防尘喷雾及时回收重复使用。

4.机电管理方面

（1）机电设备购置选型做到科学合理，推动机电设备向智能型和轻便型发展。

同样工作参数条件下，选择能耗低、易操作、质量好、易维修、配件互换性强的设备，降低修理费用。

（2）加强新购设备到货验收关，坚持做到资料不全，型号不符、设备有缺陷等坚决不入库的原则，对主要设备、新购设备的安装、使用，设备管理人员应参与编制设备安装方案及安全技术措施、操作规程和安装质量标准，减少后期设备的维修费用。

（3）加强设备预防性检修，将预防性检修与计划检修相结合，实现计划检修完成率90%；计划检修覆盖率80%；合理编制检修计划，严控设备维修费用，落实设备润滑、维护、保养工作职责化，减少人为劣化，设备包机率100%，设备计划维护、保养项目完成率98%以上，设备大修理计划完成率100%，大修理费用控制在计划范围内；四大运转设备、连接钢丝绳及链环、人车及特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）定期检验率100%。

（4）加强机电设备清点、盘整工作，严格执行机电设备的保管和领用制度。

加强南风井、副井库房管理，进一步规范全矿设备领用管理秩序，领用设备或部件时，坚持设备领用手册、设备领用（调拨）单、设备台账三对口的原则，确保设备合理使用，挖掘设备的最大使用潜力。

（5）加强机电设备清点、盘整工作，准确掌握设备现状。

严格控制设备占用及备用，保证合理库存和使用。

加强闲置设备的调拨、再利用工作。

避免设备的重复购置，降低固定资产的投资，发挥了机电设备最佳使用效能。

（6）电费、水费严格根据“节电节水”实施细则实行，严格把控，合理利用，确保控制在指标之内。

4.煤炭质量管理方面

（1）开展煤炭质量专项整治活动。

在活动期间煤质灰分达到14.5%以下，煤质全水分达到16.5%以下，低位发热量争取达到4950大卡以上，凡未达到要求或影响煤质管理工作及其他违反煤质管理制度的，对责任单位和责任人严格按照砚北煤矿煤炭质量管理办法进行严肃处罚。

（2）通灭管理科要对煤流运输各转载点的喷雾，运输系统的防淋水设施进行全面调整，喷雾出水必须迎风，喷雾正下方及迎风方必须搭设防水雨棚。

（3）调度室要认真做好煤质管理考核工作，设专人或兼职人员负责煤质资料的汇编，并按照集团公司销售统计制作月度（年度）报表，每月底出具煤质奖罚处理意见，由主管矿领导审批后执行奖罚。

（4）产品科要积极配合集团煤质化验中心做好抽检煤样的采集工作，确保煤样采集工作的科学性和合理性，保证化验结果的精准度

（二）煤炭销售方面（责任人：

李义新）

（1）加强与销售公司等有关部门的沟通协调，保证车皮装车，争取上站及地销车辆，科学合理快速安排装车，尽量减少产品二次落地，降低成本支出。

（2）最大限度降低煤场库存，减少销售对生产的制约，尽最大努力减少产品落地二次装车，积极与销售公司联系，做好化工原料煤的销售工作。

（3）加强磅秤的日常校验及维护工作，各班要按照科内制定的工作安排，做好磅秤的校验工作，确保计量准确。

（4）规范煤场管理秩序，严防产品流失。

一是严把入矿车辆的检查关。

对进入煤场的车辆，要在大门外和上磅前对车号、水箱内加水情况、驾驶室内坐人（带杂物）等情况进行严格检查，符合规定后方可除皮装煤；二是抓好过磅称重的监督关。

针对压磅、撬磅等不良行为，及时联系保卫科等部门进行处理；三是做好车辆信息的普查关。

不定期对转煤车辆的皮重、车号等信息进行造册登记，杜绝车辆在除皮过程中因人为因素造成车辆皮重增加的问题。

（三）成本资产管理方面（责任人：

张卫华、王国平）

（1）加强成本管理，争取可控成本在年度预算基础上下降3%，即降低315.57万元。

一是坚持事前预算。

采取成本倒推法及目标责任成本预控管理法，以集团公司下达我矿的各项经营指标为依据，将经营指标层层细化分解，做到人人头上有指标，个个心中有目标，每项工程开工前要先预算、再开工。

在资金管理上，要加强资金计划管理，每月底要编制次月的资金使用计划，月度使用计划必须控制在年度分解计划和年度预算之内。

二是强化事中控制。

严格杜绝预算外项目和预算外资金支出，切实增强预算的执行力和控制力。

加强资金调配管理，坚持“以收定支，量入为出，适度从紧”的原则，按照资金预算及时协调、合理调配资金，切实提高资金的使用效率。

严格控制非生产性支出，控制不合理成本增资因素。

三是严格事后考核。

由企业管理科牵头每月底对照经营目标责任书对各单位生产经营指标完成情况进行月度检查考核，查找问题，提出解决措施，实行月考核、月分析、月兑现、月整改，同时对科室管理费用支出情况进行检查考核，加强可控费用的控制力度，努力降低经营成本，将全面预算管理落到实处。

（2）加强物资供应工作。

一是加大物资调剂工作力度，扩大调剂范围，充分利用物资信息平台，公布我矿闲置积压物资，通过供应公司与兄弟矿井联系进行调剂。

在外部调剂的基础上，深挖内潜，加大科技创新力度，开展合理化建议，对闲置积压物资进行升级改造。

二是健全完善责任追究机制，防止出现新库存积压物资。

每季度末对仓库内计划申报的物资到货后，但区队未领用，造成的积压库存进行统计，并在物资供应管理例会上对责任区队进行通报。

责任区队必须及时对未领取物资说明情况，出具书面报告报至供应办，供应办汇总后报至分管领导，对于由于人为失误造成的积压，将追究计划申报相关责任人的责任。

（3）加强材料管理。

一要严把材料计划审批关。

严格执行计划供料，实行限额划价发放审批制度和交旧领新制度，控制新品投入，降低材料消耗。

二要加大材料考核奖惩力度。

实行材料费“补填法”管理，即：

材料费超支部分由工资来填补，矿、队、班组层层落实。

通过班组核算将材料消耗定额细化到班组、岗位、设备和个人，对材料节超责任人严格执行奖罚制度。

三要严把材料、配件的供应质量关。

严格落实物资到货验收制度，及时反馈劣质材料信息，严防质次价高的材料配件投用到生产现场，导致既威胁安全，又增加成本的现象发生。

四要加强材料跟踪控制、现场管理。

认真检查井下材料在使用过程中备用数量的多少，材料质量是否存在问题，材料有无压埋现象，材料是否按规定存放，材料存放不当是否造成材料失效，旧料回收、修复利用情况，材料现场存料地点、材料码放、材料定置、物料挂牌、材料交接班是否按规定执行，材料有无乱扔乱放现象等问题，促进井下施工现场材料跟踪管理上水平、上台阶。

（4）努力降低非生产性支出，“三公”费用控制在限额之内，即：

办公费50万元、会议费2万元、差旅费19万元、业务招待费15万元、交通运输费15万元。

一是严格控制接待支出，从控制数量、减少陪同、内部接待、实行签单等几个方面入手，从严控制接待开支。

二是严格控制车辆使用费支出，明确矿办公室为生活用车的责任部门，产品科为翻煤用车的责任部门，所有车辆落实到管理责任人。

要根据各单车的性能和实际使用用途，制定出各车的百公里油耗标准或每趟油耗标准及维修保养标准，按标准对各车油耗和维修保养费用进行控制，并根据行驶里程或行驶趟数在每月的油费、修理费、过路过桥费、轮胎购置费等各项费用报销节超情况，以标准在工资中对司机进行考核奖罚。

三是严格控制各类活动、会议开支，精简各类活动、会议数量，原则上活动、会议期间不请客、不聚餐、不发放纪念品。

四是严控办公费用支出，矿办公费由办公室统一管理，办公室会同财务科制定月度费用计划和预算，建立台账，对采购、领用、库存按月登记，严格监督、考核。

五是严格办公用品的配备和发放，部门之间文件发放、传递尽量用电子版，减少打印纸的浪费，打印纸张尽量重复利用。

（5）加强废旧物资、修旧利废工作管理，修旧利废形成资金550万元。

一要提高回收率。

各单位要把修旧利废制度化，规范操作，纳入常态化管理。

必须保证井下物资的回收率，加大回收考核力度，健全完善各生产单位回收复用台账，实现物资回收工作的规范化和制度化，全面提高井下物资回收率。

二要把修旧利废与回收复用、交旧领新有机地结合起来。

对于可以反复使用的材料必须规定回收措施和办法、回收率等要求，加大回收力度，提高材料复用率。

要严格落实交旧领新制度，企管科供应办务必要把好这一关，努力减少可用材料的丢弃率和闲置率，为修旧利废提供来源。

三要每月要给各单位下达修旧利废工作任务，按照“刚性”指标的要求，严格考核，月月落实；通过合理的奖罚，建立起激励和约束机制，让职工在修旧利废工作中尝到甜头，充分发挥全体职工的主观能动性，崇尚“节约光荣，浪费可耻”的新风气，实现降耗增效的目的。

（四）人力资源方面（责任人：

王大林）

（1）优化工资分配机制，强化工资导向作用。

一是对于自然减员的区队，原则上减员后不再补充。

二是严控工资总额，合理适用，严格杜绝长旷、请假人员作资。

三是严格控制出勤工日，提高工效，控制非正常出勤及加班。

四是充分发挥工资分配杠杆作用，突出按劳分配的原则，充分调动职工的积极性。

（2）严控劳动用工规模，优化员工岗位结构。

严格执行华亭煤业集团有限责任公司劳动用工管理办法，扎实进行劳动用工清理，加强和规范劳动用工管理。

一是加强劳动合同管理，对劳动合同期满员工及时终止劳动合同；严格落实“到龄即退”制度，对达到法定退休年龄的员工，及时办理退休手续；鼓励年龄大并不能胜任井下作业人员办理内退、停薪留职。

二是利用岗位协力替代工作，利用内部分流，鼓励地面职工向井下一线流动。

三是强化劳动纪律，对长期旷工等严重违反公司劳动纪律和规章制度的员工，按规定解除劳动合同，终止劳动关系。

四是大力开展劳动能力鉴定，对因工负伤的按照工伤保险条例执行；对因病、非因工负伤的，医疗期按企业职工患病或非因工负伤医疗期规定执行；医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的，要及时解除劳动合同，终止劳动关系。

五是实行内部待岗制度，对违反规章制度（达不到解除劳动合同情形的）等原因不能正常上岗工作的员工，实行内部待岗。

六是严格执行劳动定员工作。

各区队要根据岗位、设备、效率、成本倒算法等方法，尽可能采用一专多能、操检合一、区域工种、综合工种、综合计算工时等方法划分岗位，最大限度减少定员。

（3）严格考核培训质量，提升员工综合素质。

一是培训中心要根据培训计划和指导意见，科学合理、统筹安排，整合培训项目，优化培训资源，及时研究制定加强安全培训工作实施细则，全面完成单位培训目标任务。

二是着力提高培训质量。

要根据培训内容和学员特点，着力创新教学方式方法，积极采用形式多样的教学模式，激发学员学习积极性、主动性，加强员工岗位应知应会应防培训，提高员工按规程作业、提升员工安全操作意识，杜绝“三违”，提高设备利用率，减少材料消耗和设备维修费用。

（五）项目管理方面（责任人：

张卫华）

（1）加强制度建设。

由一名副科长负责，完成专项工程、招投标等管理制度的对标修订，促进矿井项目建设有章可循，有规可依。

为实现提质增效提供制度保障。

（2）加强投资计划管理。

每季度对年度维简、安全、更新改造、大修理等专项工程进行一次认真梳理，以安全工程、民生工程为重点，进一步分析研究新形式下年初所列未开工专项工程的可行性、必要性、紧迫性，按照形势变化可缓建的项目上报集团规划部进行调整。

（3）加强工程造价管理。

一是加强设计变更管理。

配合集团相关部门严格地质勘察方案审查，积极反馈施工图设计意见及建议，加强工程施工组织设计管理。

避免因设计错误、漏项或超计划内容、超标准而变更设计。

二是加强工程造价费率管理。

施工图预算的定额计价标准严格按华亭煤业集团有限责任公司项目建设费用定额及计价标准规定的计价标准进行计价与审核。

（4）加强矿井零星工程管理。

严格零星维修审批制度，对每项零星工程的必要性需经企业管理科认真论证，提交矿长办公会讨论后实施，杜绝盲目立项。

（六）监督检查方面（责任人：

王友斌、武艺）

（1）加强监察工作，强化监督检查和效能监察，完善监察成效评价机制，构建监察工作激励机制，不断提高检查工作的实效性。

（2）督促检查各单位围绕扭亏增盈提质增效各个方面制定细则量化指标，重点督促检查增收节支、修旧利废、节能减排、技术创新、小改小革等工作的完成情况；督促检查生产成本中材料费用、修理费用、其他支出等情况；督促检查专项工程预算与实际支出对比，对单项工程中新增的单位工程、其他支出等情况，确保活动扎实有力推进。

（3）加强法制建设，减少违法和诉讼纠纷事件发生，全力维护矿井及职工利益。

（七）党建保障方面（责任人：

徐海涛）

（1）强化党建保障，深入落实“把方向、管大局、保落实”的职责，从严加强党建绩效检查考核，将基层党组织落实党建保障提质增效工作作为专题内容，单列进行专项检查，采取问询、座谈等方式，重点了解实际情况宣贯矿井扭亏增盈提质增效决策部署情况，引领保障全年各项目标顺利完成。

（2）强化各级组织保障，引导各单位研究制定科学合理的提质增效工作思路和措施，研究制定矿党组织服务经营管理工作实施办法，促使我矿各级党组织服务经营管理创效益。

（3）强化纪律作风保障。

一是切实增强纪律意识。

认真组织广大党员干部深入学习党章、廉洁自律准则和纪律处分条例，牢记党的宗旨和各项纪律规定。

二是不断加强作风建设。

深入落实中央八项规定精神、华能、集团公司和我矿关于改进作风的各项规定要求，紧盯重要节点，持续抓好反“四风”回头看，专题组织生活会查摆问题的整改落实，切实解决工作中不严不细不实以及效率不高、落实不力等问题。

三是加大问责惩戒力度。

始终把纪律和规定挺在前面。

切实加大对责任落实情况的考核检查，对落实不力、工作推诿、应付差事等现象，严格进行约谈问责；对于违反纪律规定和制度要求的线索，认真进行排查，对核查属实的问题，严格落实责任追究，进行严肃处理，强化震慑和警示。

四、相关要求

（一）宣传动员，提高认识。

广泛开展宣传动员，加强宣传引导，充分利用宣传栏、网络、标语、板报、演讲会、座淡会、报告会等形式，宣传“扭亏增盈提质增效”的重要意义，使职工认清形势，树立危机意识，牢固树立过紧日子的思想，从小处着眼，从细处入手，从节省一张纸、节约一滴水做起，从节约一分钱、一度电、一颗螺丝钉做起，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）加强组织领导。

一是各基层单位成立领导小组，制定本单位扭亏增盈提质增效活动方案，全面落实各项措施，认真分析问题产生的原因，积极整改，确保全面完成各项措施指标。

二是各科室对扭亏增盈提质增效活动要进行周密安排，靠实管理责任，全面督促落实各项措施。

三是活动领导小组办公室要充分发挥其职能作用，及时分析活动出现的新问题、新情况，不断完善活动方案。

（三）细化任务措施。

一是各科室要对照方案措施结合科室职能进一步细化工作措施和目标任务，按照时间节点制定详细的计划。

二是各基层单位要严格按照矿活动方案有关工作措施要求，结合实际做好工作任务分解，切实将各项工作落到实处。

（四）狠抓落实，抓出实效。

一是扭亏增盈、提质增效活动各项措施指标实行归口考核，企管科负责成本控制指标、项目建设以及其他管理提升措施指标考核，安检科负责安全生产措施指标考核，党建工作部负责党建保障措施指标考核，考核结果纳入各单位绩效考核中兑现。

二是要靠实责任，真抓实干，抓关键、抓细节、抓推进，强化执行力，想实招、办实事、出实效，用数据说话。

三是各科室要及时掌握各单位活动开展情况，对管理提出新要求，加大管理的力度，全方位查找管理中存在的问题、短板、差距，深入剖析，取长补短，缩小差距，堵塞管理漏洞。

四是要抓好活动实施效果的评估工作，抓好经验、成果的总结和推广，确保活动取得实效，防止活动搞形式、走过场。