大连普湾经济区规划建设局部门预算模板.docx

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大连普湾经济区规划建设局部门预算模板

 

大连普湾经济区规划建设局部门预算

(2017年)

 

第一部分大连普湾经济区规划建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大连普湾经济区规划建设局2017年部门预算表

一、2017年大连普湾经济区规划建设局收支预算总表

二、2017年大连普湾经济区规划建设局收入预算表

三、2017年大连普湾经济区规划建设局支出预算表

四、2017年大连普湾经济区规划建设局财政拨款收支预算总表

五、2017年大连普湾经济区规划建设局一般公共预算支出预算表

六、2017年大连普湾经济区规划建设局一般公共预算基

本支出表(按经济科目)

七、2017年大连普湾经济区规划建设局“三公”经费预

算支出情况表

八、2017年大连普湾经济区规划建设局政府性基金收入预算表

九、2017年大连普湾经济区规划建设局政府性基金支出预算表

第三部分大连普湾经济区规划建设局2017年部门预算情况说明

一、关于大连普湾经济区规划建设局2017年收支预算的总体说明及增减变化

二、关于大连普湾经济区规划建设局2017年运行经费安排

三、关于大连普湾经济区规划建设局2017年“三公”经费预算情况说明

四、关于大连普湾经济区规划建设局2017年政府采购情况的说明

第四部分名词解释

 

第一部分大连普湾经济区规划建设局概况

2016年3月因体制改革,区规划局、土地局(海洋与渔业局)、城建局三局合一,机构名称为大连普湾经济区规划建设局。

一、主要职责

(一)负责土地管理。

(二)负责矿产资源管理。

(三)负责地质环境保护和地质灾害预防治理。

(四)负责动迁协调管理工作。

(五)负责房屋、房产管理工作。

(六)负责林业管理工作。

(七)负责海洋与渔业管理工作。

(八)建设工程档案管理。

(九)城市管理职能,包括:

城市交通(停车场、道路、桥梁等)、环境卫生(市容、环卫、园林绿化、公厕、路灯、广场、户外广告)等管理。

(十)负责维护供热、燃气、供水、排水、电力、通讯、智慧城市建设管理等公用事业的正常运转与企业管理。

(十一)负责建筑工程施工许可证核发与管理;建设工程劳动保险及工人工资保证金征收管理;建筑企业、房地产企业及从业人员管理;建设领域企业行为规范管理。

(十二)组织财政投资项目工程设计,土地、规划等手续办理,负责财政投资项目施工管理。

(十三)负责市政专项规划的编制及委托;基础设施(一、二次网)建设项目的扩初、方案审批及施工图审查备案;各类建设工程项目的三次网方案审批,施工图审查备案。

负责财政投资项目前期筹备;合同管理;下达建设指令。

(十四)招投标工作管理。

(十五)负责新区所有新建、扩建、改建的房屋建筑工程及市政工程质量监督;对参加各方责任主体质量行为监督管理,参与建筑节能及散装水泥管理,负责工程竣工验收备案管理,工程质量投诉处理,工程质量检测管理及安全监督。

(十六)组织编制修订新区城市总体规划、新区概念规划、分区规划、控制性详细规划和专项性、近期建设规划。

(十七)前期研究新区城市规划未确定和待确定的重大项目选址。

(十八)核发《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(十九)审查建设项目的修建性详细规划方案和建筑设计方案。

(二十)拟定普湾新区涉及城市规划建设的地方性技术规划、规定。

(二十一)拟定规划年度计划并组织实施。

(二十二)负责组织重大规划设计方案招标、投标。

(二十三)负责组织重大规划、重要项目的专家论证会。

(二十四)负责各类建筑工程规划核实。

(二十五)参与各类规划检查。

(二十六)负责组织城乡规划对外发布。

二、部门预算单位构成

纳入大连普湾经济区规划建设局2017年部门预算编制范围的二级预算单位:

大连普湾新区土地房屋管理中心、大连普湾规划编制研究和信息中心、大连普湾新区工程质量安全监督站、大连普湾新区工程建设事务中心(大连普湾新区工程招投标与工程造价管理中心)。

 

第二部分大连普湾经济区规划建设局预算表

(详见附表)

 

第三部分大连普湾经济区规划建设局

2017年部门预算情况说明

一、关于大连普湾经济区规划建设局2017年收支预算的总体说明及增减变化

按照综合预算的原则,大连普湾经济区规划建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:

财政拨款收入2003.9万元。

支出包括:

国土资源气象事务291.6万元,住房保障支出166.82万元,城乡社区支出1487.94万元,社会保障和就业支出7.54万元,农林水支出50万元。

2016年3月,普湾新区规划局、普湾新区土地房屋局、普湾新区城市建设管理与行政执法局三局合一,成立普湾经济区规划建设局,因此普湾经济区规划建设局2017年收支预算是与2016年三个单位收支预算合计数进行的对比。

大连普湾经济区规划建设局2017年收支总预算2003.9万元,与2016年收支总预算相比减少了1371.23万元,其中基本支出1041.80万元,占52%,项目支出962.10万元,占48%。

按功能分类,社会保障和就业支出增加7.54万元,增加的主要原因是年初退休1人,农林水支出增加30万元,增加的主要原因是防汛物资购置、设备运行维护、防汛值班、水情报汛、演练、防汛指挥系统运行维护等。

国土资源气象事务支出减少了856.77万元,海洋管理事务支出减少63.2万元,住房保障支出减少了37.68万元,城乡社区支出减少451.12万元,减少的主要原因是国土资源、海洋等方面的项目减缓,相应的预算支出减少。

二、关于大连普湾经济区规划建设局2017年运行经费安排

(一)人员经费

2017年人员经费预算为947.20万元,比2016年减少183.38万元。

主要用于工资福利支出772.84万元,社会保障支出166.82万元,社会保障和就业支出7.54万元。

(二)公用经费(机关运行经费)

2017年公用经费预算为94.60万元,比2016年减少112.70万元。

主要用于局内日常运行支出,如办公费、委托业务费、手续费、邮电费、劳务费、固定电话费、差旅费、其他交通费用、会务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三)专项经费

2017年专项经费预算为962.10万元,比2016年减少1075.15万元,主要用于办公设备购置、聘请专家、业务培训、土地、规划、城建、林矿、海洋管理等工作专项费用。

 

三、关于大连普湾经济区规划建设局2017年“三公”经费预算情况说明

部门名称:

大连普湾经济区规划建设局

单位:

万元

项目

金额

2016

2017

“三公”经费合计

200.5

31.8

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

12.5

3.8

3.公务用车购置及运行费

188

28

其中:

公务用车购置费

0

0

   公务用车运行费

188

28

2017年“三公”经费预算数31.8万元,其中:

因公出国(境)费0万元;公务接待费3.8万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费28万元。

2017年预算数比2016年预算数减少168.7万元,其中:

因公出国(境)费比2016年预算数减少0万元;公务接待费比2016年减少8.7万元,;公务用车购置费比2016年减少0万元;公务用车运行费比2016年减少160万元。

主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”及公务用车改革等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、关于大连普湾经济区规划建设局2017年政府采购情况的说明

大连普湾经济区规划建设局2017年政府采购将按照财政有关规定,30万以下自行采购,30万元以上集中采购,其预算都包含在2017年部门预算中。

详情请见附表。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:

指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入:

指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)事业运行(项):

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):

反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

10.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):

反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级定级、土地评估等方面的支出。

11.国土资源气象等事务(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.国土资源气象等事务(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项):

反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。

13.城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项):

反映上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):

反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):

反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):

反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):

反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):

反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预

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