质量生产管理办法及制度体系.docx

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质量生产管理办法及制度体系

中国铁建股份有限公司吴忠至中卫城际铁路工程

质量管理办法及制度体系

编制单位：

吴忠至中卫城际铁路第二项目经理部

时间：

2016年6月

目录

质量管理办法及制度体系-3-

一、质量目标-3-

二、创优规划-3-

1、创优目标-3-

2、创优流程-3-

3、创优要求-3-

4、创优措施-4-

一、质量管理组织机构-4-

二、质量保证体系的建立-5-

三、质量管理人员配备-5-

四、质量管理职责-5-

五、质量管理制度-8-

六、质量责任制度-8-

七、质量目标管理制度-8-

八、质量一票否决权制度-9-

九、质量预控制度-9-

十、仪器设备的标定制度-9-

十一、技术交底制度-9-

十二、测量复核制度-9-

十三、质量保证措施-9-

十四、落实质量监督制度-10-

加强施工方案审查及工艺质量控制-10-

防治质量通病措施-32-

过程质量控制-34-

对已完工程的保护措施-35-

竣工验收质量控制-37-

质量管理办法及制度体系

一、质量目标

实行质量终身负责制，满足各专业设计使用年限要求，杜绝一般及以上工程质量事故，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷，实车检测速度符合联调联试要求，开通速度达到设计速度目标值，工程质量达到质量验收标准。

二、创优规划

1、创优目标

达到上述质量目标，同时响应工程质量创优规划要求，争创国家优质工程。

2、创优流程

创优流程见图2-1。

图2-1创优流程图

3、创优要求

⑴工程质量符合设计要求，满足验标要求，实现质量一流的目标，达到设计要求的结构安全、使用功能和耐久性能，主体结构实现零缺陷，工程外观质量好。

⑵成立各级创优领导小组，开展创优活动，且每次活动有文字记录。

⑶有工程质量管理办法，有工程质量检验程序与细则，有质量内控标准，有质量创优责任人等各类文件。

⑷有完整、准确、齐全的内业资料；工程重点部位、隐蔽工程质量有齐全的原始资料，如照片、录像带或光盘等。

⑸有QC小组及其开展活动的记录。

⑹特殊工序、关键工序有书面的作业指导书。

4、创优措施

⑴加强质量意识教育，对全体参建人员进行岗前施工技能和验标学习，提高全员的创优意识，要求全体员工把工程创优视为企业生存的大事。

⑵开工前，成立以项目经理为组长的创优规划领导小组，完善质量管理组织和配齐质量管理人员，并编制创优规划实施细则。

⑶加强创优工作的领导，项目经理部负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机地结合起来。

⑷建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进行检验批、分项、分部、单位工程的质量检查验收。

⑸搞好技术培训，加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病。

⑹依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久开展创优活动。

⑺加强技术工作，强化方案优化，合理进行施工组织安排，做到标准明确、重点突出、技术交底清楚、施工指导切实具体。

⑻抓好测量及试验基础工作，确保各种原材料符合工程要求，确保工程位置、结构尺寸准确无误。

⑼坚持开工必优、样板先行。

施工中保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，并树立样板项目，以样板工程带动全部工程的全面实施。

质量保证体系

一、质量管理组织机构

项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，副组长由项目总工、项目副经理、质量负责人，全面负责本项目质量管理工作。

其主要职责是：

确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本工程质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。

项目经理部设质量管理部负责质量管理工作，配备专职质量工程师，各架子队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员，组建精干高效的质量检测、试验和测量队伍，配备必要的检测、试验仪器设备，在原材料控制、施工过程控制、竣工工程质量检验评定等各个环节，实施施工全过程测量和试验控制，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自下而上按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。

二、质量保证体系的建立

项目经理部根据ISO9001质量管理体系标准为主线，以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段，建立一个从设计源头开始到工程计划、质量、安全、环保、综合协调、物质设备采购，再到工程试验、项目施工保证的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量保证体系。

建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组，建立项目经理部质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系，详见“附表6-12质量保证体系图”。

为确保施工质量，自上而下逐级建立工程质量责任制，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责和义务，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效控制。

三、质量管理人员配备

项目经理部设质量管理部，配备质量工程师6人，专门负责施工中的质检工作。

各架子队分别配置专职质量员2名、兼职质量员2名。

质量管理人员配备见“表6-11质量管理人员配备表”。

四、质量管理职责

项目经理部根据项目的特点设置满足项目管理要求的职能部门，明确各部门及人员的职责，在进行质量控制时必须严格按照相应的职责实行层层负责制，同时将奖罚与质量责任相挂钩。

各部门定期召开质量碰头会议，指出施工中存在的问题，并明确是哪个部门的责任，由谁负责落实，在下期会议中要对上期会议提出的问题进行跟踪，做到有问题随时解决问题。

主要岗位及人员的质量职责：

⑴项目经理

认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目经理部质量体系有效运行，对质量负总责。

制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。

主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。

领导项目质量教育和培训工作；组织质量事故的调查处理。

正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料行为。

⑵项目副经理

协助项目经理工作，努力实现项目质量目标；组织分管部门、架子队的质量管理工作，协助项目总经理组织重大安全、质量事故的调查、评审和处置；

督促检查分管部门质量目标的实现情况和质量管理体系的持续改进工作。

⑶项目总工

组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。

组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。

审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。

组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。

推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能。

定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。

定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。

监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。

⑷工程管理部部长

贯彻执行国家有关工程建设质量、安全法律法规、技术标准、规范、工法以及项目关规章制度；负责实施过程、产品的监视和测量与产品交付后顾客满意度的测量，根据国家和上级有关法律法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以及分部、分项、单位工程等进行监督检查。

编制实施性施工组织设计、关键工序和特殊过程作业指导书、操作规程等技术文件，组织实施现场施工技术、安全、质量书面交底，对施工全过程进行指导和监控；负责编制项目质量计划，参加施工组织设计、施工方案和技术措施的评审工作。

组织编制施工技术管理体系，提供施工技术保障，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使业主满意放心。

负责调查分析不合格品（质量事故）的原因，协助制定纠正措施，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈。

负责组织调查处理范围的质量事故，及时向上级报送有关质量情况的统计报告。

组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施。

对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工，对危害工程质量的行为，有权越级报告。

负责全面质量管理，指导工程项目的QC小组活动，制定创优规划、措施，开展创优、报优工作，确保各项创优目标的实现。

根据工程施工的实际进展情况，负责提出施工组织方案调整、变更设计意见和建议，提供变更设计基础资料。

负责项目技术人员施工技术、有关标准、规范的培训。

协助质量管理部编制安全和质量工地标准，并组织实施。

负责职责范围内有关施工原始记录和工程签证工作，并整理、编制施工技术总结和竣工文件。

⑸物资设备部部长

贯彻执行国家和上级有关的政策、法规，编制重要物资设备的采购计划，满足质量体系标准的要求。

负责建立大型、主要设备的技术档案和台帐，检查监督现场主要施工设备的使用、保养和维修，建立机械设备使用、维修管理档案，保证设备完好率，满足现场施工生产需要。

监督检查项目材料配置情况，掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔离、标识，以防误用；严格执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、整理、传递、存档等工作。

审核各工点所需物资总量，做到限额发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，统一制定现场库房材料的合格标识，使之满足进场原材料质量可追溯性的要求，对存在问题及时采取纠正措施。

掌握项目设备状况和物资管理状况，参与重大设备事故和物资质量事故的调查、分析、处理工作。

⑹安全质量部部长

参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导各架子队建立各项质量制度和质量措施。

参与保证质量措施的编制工作，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。

参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。

总结施工质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。

参加工程质量检查和验验，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。

经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。

按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，做到签字手续齐全，对工程质量具有可追溯性。

⑺测量及试验人员

负责原材料和现场实物的取样和检测试验工作。

按规定完成交接桩复测，施工放样和竣工复测，将结果报送工程管理部，做好对各架子队的测量资料及桩橛交底，满足施工需要。

做好测试仪器的管理和保养工作，并定期进行标定，确保测试结果有效，并做好测试记录的收集、分类和归档。

对自己经手的检测试验报告和结果的正确性负责。

⑻架子队长

负责对所辖工程施工过程的全面管理。

根据项目部施工组织安排，制定队伍“生产计划”，确保工程按质、按量、按期完成，对本队承建的工程质量负主要责任。

督促检查施工现场管理。

带头重视质量，定期向项目部上报有关工程质量情况，对施工中存在的问题，及时报项目领导或相关部门协调解决。

带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。

五、质量管理制度

保证质量的制度措施包括质量责任制度、质量目标管理制度、质量一票否决权制度、质量预控制度、施工过程的质量检测制度、原材料、成品和半成品进场验收制度、仪器设备的标定制度、技术交底制度等措施。

六、质量责任制度

为确保施工质量，自上而下逐级建立工程质量责任制，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责和义务，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效控制。

七、质量目标管理制度

根据本工程的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到项目部职能部门、架子队、施工班组、作业人员，一级包一级，一级保一级，逐级签订包保责任状，使得质量管理工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。

八、质量一票否决权制度

项目施工全过程实行质量一票否决制，派有资质的和具有丰富铁路施工经验的技术人员担任质量工程师、质量员，负责内部质检工作，并赋予质量工程师一票否决权力。

凡进入工地的所有材料、半成品、成品，质量工程师同意后才能用于工程。

对工程验工，必须经过质量工程师的签认，一切需经监理签认的项目，必须经质量工程师检验合格后方上报。

质量工程师、质量员以施工规范、工程质量验收标准为依据，行使一票否决权。

九、质量预控制度

认真组织制定工艺标准，科学设计工艺流程。

项目经理部正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。

严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。

各专业架子队均严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行评定验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。

保证每个分项、分部、单位工程一次达标成优。

从准备工作、技术交底、预防措施、过程监控、工序验收、质量评定、材料整理等方面实施质量预检制度，把可能发生的质量事故消灭在施工前。

十、仪器设备的标定制度

各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定。

项目经理部设专人负责计量工作，设立帐卡档案，进行监督和检查。

仪器设备由试验室和相关专业指定专人管理。

十一、技术交底制度

各分项工程开工前，在认真熟悉设计图纸和规范标准的基础上，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及与其他分项工程的关系、施工方法、工艺和注意事项等，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数。

十二、测量复核制度

测量资料必须经换手复核无误，再报监理工程师审查认可，用于施工，并对中线桩、水准点建立定期复测检查制度，测量与施工建立联系制度，对监控测量的数据及时反馈到施工方案中，并根据反馈信息及时调整施工方法，确保施工质量。

十三、质量保证措施

1.组织保证措施

建立健全质量管理组织机构，确保本项目质量保证体系的有效运行，从组织上确保质量目标的实现。

项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理机构，副组长由项目总工、项目副经理负责人担任，同时各架子队成立现场质量管理小组。

2.管理保证措施

根据国家和中国铁路总公司有关法律、法规、条例、文件等建立适合本项目建设施工的质量管理制度，明确各方职责，确保施工质量得到有效控制。

十四、落实质量监督制度

按有关要求办理工程质量安全监督手续，接受质量安全监督站监督，公布质量安全监督举报电话，接受社会各界的监督。

质量控制措施

加强施工方案审查及工艺质量控制

加强对本工程主体结构和关键项目的施工方案、施工质量控制措施加强审查，对关键或重点工程的质量保证措施进行咨询（审核）；积极推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以一流的工艺水平保证一流的工序质量；编制高性能混凝土、信息化管理、路基工程、桥梁桩基施工、工程质量无损检测等实施细则，指导施工现场作业。

严把原材料进场质量关

实行材料市场准入制度，按要求进行招标，重要材料和半成品实行驻厂监造；加强地材质量检验，杜绝不合格材料进入工地，在检验检测的基础上选择地材供应商；严把材料进场关，施工、并上报监理单位按规定对进场材料质量进行检查验收，确保进场材料质量合格；要做好进场材料的装卸、存储、运输与标识工作。

按规定项目和频次进行原材料和工程质量的检测试验。

加强质量的过程控制力度

严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），据实填写检查记录，及时报检；在检查中发现的问题，均要做到有措施、有整改、有记录、有验证，保证每个问题均得到闭合消项。

坚持样板引路

工程正式施工前，实行试验段先行、样板引路，总结技术参数和工艺标准，召开现场经验交流会，统一标准、统一工艺、推广经验，以点带面，全面提升施工质量。

思想保证措施

工程质量是施工活动的最终成果，它取决于工序质量，而工作质量则是工序质量和工程质量的保证和基础。

工程质量是一个系统工程，领导是关键，制度是手段，技术是保证。

架子队伍进场后，将分项目、分工序实施质量教育，有的放矢，做到人人明白质量要求，个个清楚质量标准。

实施领导把关，做到文明施工，将“百年大计，质量第一”的思想贯彻到参战的每一个施工人员的行动中。

开展QC小组活动，建立健全工程施工的全员质量管理体系。

保证工程质量的经济措施

为积极推广全员质量管理，进一步完善质量责任制，促进质量管理，提高工程质量，架子队每年交纳10万元质量保证金，项目经理部按合同总额提取一定比例的工程质量奖励基金，用于优质优价、奖优罚劣奖惩兑现。

经检查验收合格的工程按95%计价；经检查验收为优良的工程按100%计价；评为优质样板的工程按102%计价；不合格工程不计价。

对获得业主质量表彰奖励的单位，将根据上级的文件精神再给予奖励。

项目经理部根据每月质量大检查情况，对质量管理工作到位，工程质量好的单位和工点，给予1000～10000元奖励；对质量管理不到位、工程质量标准不高的单位和工点，给予一次性50000元罚款，下次质量检查仍不达标则考虑其退场。

对造成质量事故的单位，除负责施工的单位承担全部返工费用外，项目经理部将再按事故损失金额的10％罚款，并对有关责任人进行行政及经济处罚。

保证工程质量的技术措施

1.严格执行“试验数据指导施工”的措施

通过室内、室外试验和试验段选定机具设备、原材料、混凝土配合比、操作方法，修正相关施工技术参数，制定工艺流程，作业指导书、内控验收标准，作为全面施工的控制依据。

2.施工技术管理措施

2.1.坚持图纸会审措施

由项目总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。

必要时，及时和主管设计经理沟通，不断完善设计。

2.2.坚持方案会审和优化施工方案措施

人员进场后，由项目总工程师组织路基、桥梁、涵洞等专业工程师根据施工设计图进一步优化施工方案。

2.3.坚持技术交底和现场指导措施

根据业主审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底，施工期间对重点控制性工程坚持技术人员跟班作业，及时发现问题，解决问题。

2.4.坚持作业指导书制度

对路基、桥涵、轨道等施工过程或施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。

2.5.加强沉降观测措施

施工期间加强沉降观测，配备监测人员、设备，满足沉降观测、资料整理需要，建立路基、桥涵结构物统一的沉降变形观测-评估体系。

从路基等结构物施工开始起，进行系统有效的观测。

按时进行沉降分析和工后沉降评估。

架梁前对运梁通道进行安全性评估。

路基、桥梁、结构物变形稳定，确认工后沉降满足要求，进行轨道施工。

⑴路基、桥涵过渡段沉降观测措施

填筑路基时，应根据路堤高度、填料种类、压实条件、地基情况、施工季节及延续时间等因素，估计填筑后路基和地基的总沉降，预先加填沉降量，并考虑与桥台及两端线路纵坡顺接，适当调整预留量，待路堤竣工（铺轨）时，再根据路面沉降观测推算的剩余沉降量修正预留量。

以沉降观测保证基底处理质量，从而保证路基填筑质量符合要求。

测量精度及频度：

测量精度一般需要达到二级水准测量，路基填筑阶段每天观测一次，施工完成后，前15天内每3天观测一次，第15-30天每星期观测一次，第30-90天每15天观测一次，以后每月观测一次。

⑵桥梁基础

制定严密的试桩方案，通过对桩基单桩静载试验等研究，获取桩基的极限承载力和荷载传递规律，了解桩基沉降随荷载与时问的变化规律；通过不同地质、桩径、桩长、不同钻孔桩施工设备下的钻孔桩工艺试验，以指导并规范全线钻孔桩施工工艺以及桥梁各部分工程沉降差调整。

2.6.加强试验检测、用试验数据控制质量措施

路基填筑采取先工艺试验后大面积进行施工，按照试验数据指导全面填筑施工，同时加强填筑碾压试验检测，不断修正填筑参数，用试验、检测数据控制路基填筑质量，保证填筑质量符合要求，保证施工质量达到要求。

2.7.技术资料管理措施

按照业主、监理工程师的要求，结合ISO9001标准及质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归案，集中管理。

施工中详细如实的记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累，使我们的数据对全面开展新建铁路建设有指导作用。

2.8.加强开工前的地质复查勘测措施

开工前，对线路的地质情况进行详细调查和补勘，确保不因地质原因而造成桥梁产生较大的变形、路基产生较大的沉降。

2.9.特殊气候条件下的施工技术措施

⑴每次雨后，集中拌和站技术负责人应对砂、碎石含水量进行测定，并根据测定的实际含水量调整混凝土配合比。

⑵雨季进行悬浇施工、现浇混凝土施工时应备足够的防雨盖布，桥墩施工如遇大雨或大风被迫停工时，应及时补插连接钢筋，重新施工前应将混凝土凿毛并清洗干净。

⑶在高气温下施工浆砌圬工时，应及时加覆盖物并养护，防止暴晒，水份蒸发过速，引起砌体质量下降。

⑷安排在冬期施工的混凝土结构物，拆模后及时安排专人对混凝土进行塑料布包裹防护，一是防止气温突然变化，影响混凝土强度的自然增长，二是防止灰尘对结构物的污染。

各专业工程质量保证措施

路基施工质量保证措施

⑴路基工程作为土工结构物精心施工，严格执行国家行业标准、现有规范、规程、规定标准和要求，同时必须满足路基设计文件提出的技术要求。

建立信息反馈制度，路基开工前，项目部组织相关管理人员全面熟悉设计文件和设计交底，并进行现场核对和施工调查，如存在与设计不符时及时提交设计单位研究处理。

施工中注意核对地质情况，发现现场与设计不符时，及时通报业主、监理工程师和设计单位，以便对设计进行调整，保证工程质量和安全。

⑵路基施工质量控制主要抓好三个方面：

填料选择、填筑工艺及工后沉降观测控制，地基处理、过渡段和防排水措施是路基施工质量控制的关键部位。

⑶路基各部位的检测标准严格按照现行规范及设计文件的要求执行。

路基填筑施工质量保证措施

⑴填筑路基时，按设计文件中指定的取土场取样化验，严格填料筛选和检验，土质改良试验和检验；填料经化验合格后用于填筑路基。

⑵施工前组织技术人员核查地质资料，当核查或施工中发现地质情况与设计不符时，及时与设计单位联系。

⑶路堤填筑前按设计文件和设计、施工规范要求对基底进行处理，确认满足要求后再进行填筑。

⑷路堤填筑前根据选择的施工机械和计划使用的填料种类进行现场填筑压实试验。

严格控制填土压实密度，要特别重视路基过渡段的施工，对边角部位采用小型机械配合碾压、夯实；选择地质条件、断面形式均具有代表性的地段作为试验段，取得有关工艺参数后大面积施工。

⑸路堤各部分分层填筑、纵向压实，压实后的技术参数必须符合规定的压实系数K、地基系数K30、孔隙率n、动态模量Evd、Ev2等要求。

填层的铺填厚度与压实遍数必须通过现场压实试验确定，填层保证平整、厚度均匀，压实层表面大致平整，每层表面做成横行排水坡，同时做好临时排水疏导措施。

⑹路堤的压实宽度不小于路基设计宽度。

⑺施工控制含水率的范围，根据填料性