移动式压力容器充装单位自查记录表.docx
《移动式压力容器充装单位自查记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移动式压力容器充装单位自查记录表.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
移动式压力容器充装单位自查记录表
移动式压力容器充装单位自查记录表
日期：
年月日
（自查单位名称）
一、资源条件
序号
核实项目
评审记录
1
基本
条件
（1）配备与移动式压力容器充装工作相适应的，符合有关安全技术规范要求的管理人员和作业人员；
2
（2）具有与充装介质类别相适应的充装设备、储存设备、检测手段、场地（厂房）和安全设施，以及自动采集、保存充装记录的信息化平台；
3
（3）建立健全质量保证体系和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施；
4
（4）充装活动符合有关安全技术规范的要求，能够保证充装工作质量；
5
（5）能够对使用者安全使用移动式压力容器提供指导和服务。
6
人员
（1）单位负责人（或者站长）。
姓名：
，持证项目：
7
（2）技术负责人。
姓名：
，职称：
8
（3）特种设备安全管理人员。
姓名：
，持证项目：
9
（4）配备充装人员不少于4人，并且每班不少于2人。
姓名：
，持证项目：
10
（5）配备检查人员不少于2人，并且每班至少1人。
姓名：
，持证项目：
11
（6）配备与充装介质相适应的化验人，并经过培训上岗。
姓名：
，持证项目：
13
C3.3
充装场所
（1）取得政府规划、消防等等有关部门的批准，符合相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的要求
规划许可证号：
土地使用证号：
燃气经营许可证号：
消防号：
14
（1）具有专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地，安全检查场地应当设置在充装站区内，并且有必要的维修、安全设施和应急设备；
检查场地面积：
m2；
检查场地位置：
维修场地：
m2；
安全设施：
应急设备：
15
（3）具有专用的移动式压力容器充装场地；
充装工位:
个
16
（4）充装场地有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置，以避免形成危险的爆炸性混合物或者毒性气体，出现富氧或者缺氧等环境；根据充装气体的危险特性，还需要增加如充装场地环境温度控制等安全措施；
充装场地通风情况：
17
C3.3
充装场所
（5）设置安全出口，周围设置安全标志，安全标志符合GB2894—2008《安全标志及其使用导则》的有关规定。
安全出口：
个；
安全标志：
18
（1）能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求；
移动式压力容器车辆回转场：
**×**m
19
（2）充装场地除有车辆的正常通道外，还需要至少1条应急通道；
应急通道：
条
20
（3）易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应当符合消防安全的要求。
消防安全检查情况：
21
C3.4
充装设备与工艺装备
（1）充装系统应当调试合格；
充装系统工作情况：
22
（2）储罐应当设置防超装（超压）、超限装置或者其报警装置；
压力容器的防超压报警装置：
23
（3）具备复核充装量[介质为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体]或者充装压力（介质为压缩气体）的能力与装置；
复核充装CNG移动容器的设施：
24
（4）具有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施；
对移动容器压力超过规定时的处理措施：
25
（5）充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统；
充装现场是否有录象系统：
26
（6）充装系统应当具有紧急切断、紧急停车等应急功能，紧急切断、紧急停车的远控系统，应当设置在有人场所（如值班室）的安全位置；
充装应急切断系统安装位置：
27
（7）易燃、易爆介质有回火可能的管道系统，应当装设防回火装置；
压力管道的回火装置设置位置：
28
（8）充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，应当装设紧急切断装置；
压力管道的紧急切断装置位置：
29
（9）充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理；
安全阀排放出口的导管设置是否符合要求
30
（10）充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等；
无此项
31
（11）充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施；
消防水源：
消防设施：
32
（12）阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置。
无此项
33
C3.4
充装
设备
与工
艺装
备
（1）装卸用管应当符合相关标准的技术及安全要求；
装卸软管的选用
34
（2）装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式；
装卸软管与长管拖车的连接是否可靠
35
（3）具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施；
有无防拉脱装置
36
（4）所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容；
装卸软管的材质：
装卸软管允许的充装介质：
37
（5）充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；
无此项
38
（6）易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。
超装移动容器的介质回收设施：
39
C3.5电气
、
仪器
仪表
、
计量
器具
（1）爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应当符合GB50058—2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》和GB50257—2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求；
配置的仪表是否符合要求
40
（2）按照有关规范及相关标准的要求，配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施；
CNG的检测仪器与设施
41
（3）易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当在罐区、压缩机（泵）房、移动式压力容器装卸台等地点，装设气体危险浓度监测报警装置；氧气、可窒息性气体（如氮气等）充装单位，应当在压缩机（泵）房等室内地点，设置空气中氧含量检测报警装置；报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置应当在检定有效期内；
可燃气体浓度报警器的检定情况
42
（4）充装工艺管线及其设备应当装设与充装介质相适应的压力表，压力表盘刻度极限值应为设计压力的1.5倍至3倍，表盘直径不小于100mm，其精度不低于1.6级；
仪表检定情况
43
（5）充装介质为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体的应当装设电子衡器（轨道衡），充装介质为压缩气体的应当装设
标准压力表，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量；
复核压力表的配置及检定情况
44
（6）建立仪器仪表、计量器具、设备等台账，按照相关规定进行定期检定，并且在检定有效期内使用。
计量器具的台帐及检定情况
45
C3.6
安全
设施
（1）充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机（泵）房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码；
安全警示标志设置情况
46
（2）储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志；
禁火标志
47
（3）易燃、易爆介质储存及充装区域，严禁携带和使用非防爆设备，以及存在潜在危险的电器和设备；
有无非防爆设备、电器
48
（4）在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，作业人员不少于2人，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施；
呼吸器数量
49
（5）根据充装介质的危害性，应当为作业人员配置必要的防护用具和用品；
防护用品
50
（6）配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查，确保有效可用。
定期演练资料及记录
向标或者风向袋；
51
（1）介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋；
风向标位置
52
（2）充装单位内设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备；
紧急切断系统
53
（3）装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器，充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内，其相关设计符合GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》和HG/T20675—1990《化工企业静电接地设计规程》的规定；所有设施应当在检测合格有效期内；
每个充装柱是否设置有效的静电接地报警器
防雷装置是否检测合格
54
（4）装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机（泵）装置，当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机（泵）；
是否设有压力超限时自动停泵联锁装置
55
（5）生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。
有无防止介质流入下水道的措施
二、质量保证体系
序号
核实项目
评审记录
1
C3.7.1充
装
要
素
控
制
程
序
（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等；
2
（2）文件管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收，保管（方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定；
3
（3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。
4
（1）记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定；
5
（2）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。
6
（1）设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等；
7
（2）设备档案管理（含装卸用管），包括建立设备台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料；
8
（3）设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。
9
按照安全技术规范和相关标准要求，对所购商品气体、余气和产品气体进行化验分析。
10
（1）人员培训要求、内容、计划和实施等；
11
（2）人员的培训、考核档案；
12
（3）特种设备相关人员持证上岗；
13
（4）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。
14
C3.7.1充
装
要
素
控
制
程
序
（1）充装工作流程；
15
（2）充装前，应当对移动式压力容器逐台进行检查，未经检查合格的移动式压力容器，不得进行充装作业；
16
（3）充装过程应当按照充装操作规程进行，充装人员必须持证上岗，安全管理人员应当进行巡回检查；
17
（4）充装量（或者充装压力）不得超过核准的最大充装量（或者充装压力），严禁超装、错装；
18
（5）应当按照操作规程对充装后的移动式压力容器进行检查；
19
（6）做好充装前后安全检验记录和充装记录。
20
（1）充装单位应当将与充装有关的信息按照特种设备信息化要求，及时上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台，充装记录的内容应当真实有效；
21
（2）充装单位应当建立健全移动式压力容器充装过程的安全追溯系统，并且有效实施管理；
22
（3）充装单位应当按照《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，向介质买受方提交充装证明资料。
24
（1）接受各级特种设备安全监管部门的监督；
25
（2）接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求；
26
（3）特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。
27
C3.7.2管
理
制
度
和
人
员
岗
位
责
任
制
（1）安全管理（包括安全生产、安全检查、安全教育等内容）；
28
（2）安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；
29
（3）安全监控和巡视；
30
（4）特种设备安全技术档案管理（包括装卸用管）；
31
（5）设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录；
32
（6）特种设备使用登记、定期检验管理（包括装卸用管）；
33
（7）隐患排查治理；
34
（8）设备采购、安装、改造、修理、报废等管理；
35
（9）特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、气体危险浓度报警装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修；
36
（10）计量器具定期检定；
37
（11）特种设备作业人员持证上岗；
38
（12）充装资料（包括介质成分检测报告单）管理；
39
（13）特种设备应急预案及定期演练；
40
（14）用户安全宣传教育与服务；
41
（15）事故报告和处理；
42
（16）接受安全监察；
43
（17）质量信息反馈。
44
C3.7.3安
全
操
作
规
程
（1）移动式压力容器罐内介质分析操作规程；
45
（2）充装操作规程（包括充装前后检查、复查、充装过程巡检、充装操作及异常情况紧急处置方法等内容）；
46
（3）卸载操作规程；
47
（4）设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程；
48
（5）装卸用软管耐压试验规程（如委托有资质的特种设备检验机构进行，本规程可省去）；
49
（6）异常情况处置规程。
50
C3.7.4工
作
记
录
和
见
证
材
料
（1）充装介质成分检测报告；
51
（2）充装前后安全检查记录和充装记录；
52
（3）超装介质卸载处理记录；
53
（4）设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录；
54
（5）充装单位安全检查记录；
55
（6）持证人员培训考核记录；
56
（7）质量信息反馈记录；
57
（8）设备（包括泵、压缩机和储罐等）和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录；
58
（9）事故应急预案演练和评价记录。
三、充装工作质量
序号
核实项目
评审记录
1
6.4.1充装
前的
检查
（1）随车规定携带的文件和资料是否齐全有效,并且装卸的介质是否与铭牌和使用登记资料、标志一致；
2
（2）首次充装投入使用并且对罐体有置换要求的，是否有置换合格报告或者证明文件；
3
（4）随车作业人员是否持证上岗,资格证书是否有效；
4
（5）铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）是否符合相关规定，充装的介质与罐体涂装标志是否一致；
5
（6）移动式压力容器是否在定期检验有效期内，安全附件是否齐全、工作状态是否正常，并且在校验有效期内；
6
（7）核查压力、温度、充装量（或者剩余量）是否符合要求；
7
（8）各密封面的密封状态是否完好无泄漏；
8
（9）随车防护用具、检查维护保养、维修等专用工具和备品、备件是否配备齐全、完好；
9
（10）易燃、易爆介质作业现场是否已经采取防止明火和防静电措施；
10
（11）充装液氧等氧化性介质的联接接口采取避免油脂污染措施；
11
（12）罐体与走行装置或者框架的连接是否完好、可靠。
12
6.4.2充装
过程
控制
（1）人员必须持证上岗，按规定装卸工艺规程进行操作,安全管理人员进行巡回检查；
13
（2）按指定位置停车，罐车发动机必须熄火，切断车辆总电源，采取防止车辆发生滑动的有效措施；
14
（3）罐车上的导静电装置与装卸台接地线进行连接；
15
（4）装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；
16
6.4.2
充装
过程
控制
（5）专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装；
17
（6）装卸用管与罐车连接；
18
（7）进行管道吹扫或者置换；
19
（8）操作人员必须处在规定的工作岗位上,装卸安全连锁报警保护装置处于完好的工作状态；
20
（9）装卸时的压力、温度和流速符合要求，超过规定指标时迅速采取有效措施；。
21
（10）充装量不得超过核准的最大允许充装量，严禁超装、错装。
22
6.4.3
充装
后的
检查
（1）与装卸作业相关的操作阀门是否置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置是否符合要求；
23
（2）压力、温度、充装量（或者剩余量）是否符合要求；
24
（3）所有密封面、阀门、接管等是否泄漏
25
（4）所有安全附件、装卸附件是否完好；
26
（6）罐车与装卸台的所有连接件是否分离。
27
复核充装介质和充装量，如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。
28
6.4.4
禁止
装卸
作业
要求
（1）遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的；
29
（2）附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的；
30
（3）移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的；
31
（4）移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不祥以及存在其他危险情况的；
32
（5）其他可疑情况的。
33
6.5.1
装卸
记录
（1）装卸作业结束后,装卸单位应当填写充装记录、卸载记录，并且将充装有关的信息及时写入罐车的电子记录卡,装卸记录的内容必须真实有效。
34
（2）充装记录、卸载记录内容的项目应符合要求,并且由相应的称重人员、检查人员签字,装卸记录至少保存1年。
35
6.5.2
充装证明资料
（向介质买受方提供）
（1）充装记录；
36
（2）化学品安全技术说明书、危险化学品信息联络卡，按照相应国家标准的规定，注明所充装的危险化学品的名称、编号、类别、数量、危险性、应急措施以及充装单位的联系方式等；
37
（3）必要时，还应当向介质买受方出具充装介质组份含量检测报告。
升级会员 