网络发票操作指南纳税人端0812.docx

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网络发票操作指南纳税人端0812

湖北国税网络发票操作手册及常见问题

1、登录

1.1纳税人通过IE访问http:

//wsbs.hb-n-，进入湖北省国家税务局办税服务系统，显示界面如下：

1.2设置http:

//wsbs.hb-n-为可信任站点，并将安全级别调整为最低（保证ACTIVEX控件功能全部启用），显示界面如下：

1.3纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。

显示界面如下：

1.3点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下：

系统提示安装网络发票安全控件，如下图：

首先把电脑上安装的360安全卫士、腾讯管家、XX卫士、金山卫士等安全软件退出，然后点击上图中的“安装”（根据浏览器版本不同，有的提示的是“允许”），安装完毕最好重新启动一下电脑，然后重新登录。

1.4点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：

1.5用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：

system，初始密码为：

000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：

2.系统初始化设置

2.1财务负责人设置

在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。

显示界面如下：

注意事项：

（1）操作人员代码输入简单数字，如001，888，666等，不要填写汉字、字母、特殊符号等。

（2）操作人员名称必须使用中文全名，不能为公司名称。

（3）财务负责人只能设置一个,若修改财务负责人名称,新名称将会替换掉之前设置的名称。

2.2开票地点设置

在左边菜单栏点击“开票地点设置”，系统默认为“单点开票”状态，显示界面如下:

如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。

点击“提交”,即设置成功，显示界面如下:

注意事项：

（1）完成财务负责人设置操作后，必须退出系统，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化操作。

（2）当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。

（3）默认为单点开票，单点开票无需设置代理人。

2.3代理人设置

在主界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：

输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮即可。

2.4发票本分配设置

使用“财务负责人”用户登录系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”，显示界面如下：

选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，单点开票时，确认启用标志为启用模式，点击“提交”即可。

显示界面如下：

多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在启用模式，点击拆分即可。

显示界面如下：

注意事项：

（1）初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。

（2）不同号段同一种发票，不能同时启用。

（3）分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票

2.5发票本合并

发票本拆分错误的可以通过发票本合并进行撤销。

在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示界面如下：

选择需要合并的发票种类和号段，点击【提交】按钮，显示界面如下：

注意事项：

（1）开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。

（2）合并的两本发票必须为相邻的两本同种发票，且号码大的发票没有使用过才能合并。

2.6设置打印机

打印发票之前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”，显示界面如下：

点击“返回”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：

也可先点“查询”按钮，再对搜索出来的打印机设置进行修改，点击“增加”按钮，完成打印机设置。

注意事项：

（1）纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”，进入下载中心，下载“发票打印控件”并安装。

（2）上边距左边距数值的填写：

单位为像素，每40的单位约等于1公分。

2.7企业信息维护

发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。

点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改。

显示界面如下：

注意事项：

（1）纳税人识别号、纳税人名称和税务机关代码不能修改。

（2）企业信息修改后进行开票时，需要退出本系统，重新登录后才能生效。

2.8客户信息维护

对经常往来客户，可提前将客户信息通过此模块处录入，以便日常开票时选取。

在界面点击“信息维护”下方的“往来客户维护”。

输入客户识别号、客户名称等，点击“增加”完成维护。

显示界面如下：

2.9商品信息维护

对本企业主要商品、货物或应税劳务、应税服务可提前通过此模块录入，以便日常开票时选取。

在界面点击“信息维护”下方的“商品信息”，输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护。

显示界面如下：

注意：

在第一次初始化工作完成之后，建议重新启动一下电脑，再进行日常开票工作。

3.发票开具

3.1正常发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类，如：

湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：

通过选择“小放大镜”按钮选择购货方、商品信息，购货方企业名称、识别号、地址和商品信息会自动赋值，显示界面如下：

所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功。

显示界面如下：

选择打印机，放置好发票，点击“打印”按钮后即可打印发票。

显示界面如下：

注意事项：

（1）商品信息可以通过选择按钮选择，也可以自行输入。

（2）农产品发票品目只能选择，不允许自行填写。

（3）商品名称如果超过10个汉字会导致保存失败，有专门的规格输入栏，可以做补充填写。

（4）发票填开完毕保存后即开具成功，不管发票是否打印出来。

（5）第一次打印发票可通过白纸进行测试，调整打印格式。

（6）电子票与实物票的票号必须一致，否则为无效票。

（7）如果出现打印异常，可以在下载页面中下载“打印控件。

3.2发票作废

在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

输入查询条件后，点击“查找”按钮，选择需要作废的发票点击【作废】按钮即可。

显示界面如下：

注意事项：

（1）发票作废必须收回作废发票的全部联次。

（2）跨月或已办理验旧的发票不能作废。

3.3发票红冲

跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具发票错误不能作废时，按照规定开具红字发票。

查询需要冲红的发票（查询方法同作废），显示界面如下：

选择需红冲的蓝字发票，填开红字发票，显示界面如下：

注意事项：

（1）冲红发票必须有对应的蓝字发票。

（2）如有网票之前版本的发票需要冲红，需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。

（3）冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。

（4）一张蓝字票可以对应一张或多张红字票，但不能一张红字票对应多张蓝字票。

4.发票查询

4.1已开发票查询

发票开具后，可以通过已开发票查询模块查询已开具的发票信息。

在主界面上点击“已开发票”，显示界面如下：

输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：

点击“发票明细”可以查询该发票的具体开票信息，显示

界面如下：

5．空白发票缴销

纳税人在办理注销税务登记前或发票实物发生丢失、损毁时，向主管税务机关办理空白发票缴销手续。

点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票，显示界面如下：

选中需要缴销的空白发票，并点击空白发票缴销按纽，输入需缴销的号段，完成发票缴销，显示界面如下：

注意事项：

（1）空白发票电子信息缴销后，实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。

（2）当只有空白发票缴销时，系统不能直接生成验旧单。

6.发票验旧

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示界面如下：

选择发票种类后,点击“查询”,显示界面如下：

选择需要验旧的发票，点击“生成验旧单”，确认无误后,点击“保存”,即生成传递单。

显示界面如下：

可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。

若误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”。

注意事项：

（1）验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。

（2）已到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。

（3）因数据传输问题无法验旧的，可以到主管税务机关办税服务厅手工验旧。

（4）在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。

7、常见问题

（一）系统登录类

1）安全控件安装失败或安全控件安装成功，但是点击“登录网络发票”，出现错误提示“l2tp尝试连接失败……”无法登录？

首先，根据操作手册，确认IE选项的设置。

如果电脑上安装了360安全卫士、XX卫士、金山卫士、腾讯管家等安全防护软件，先停用或者退出。

然后手工下载安全控件，进行安装，安装完毕重新启动电脑。

其次，确认电脑上是否安装了网络防火墙软件，或者启用了自带的windows防火墙。

如果有，在防火墙设置里将网络发票安全控件放行。

最后，如果是通过内部的路由器或者防火墙联网的企业，联系网络管理员，在路由器或者防火墙上放行1701~1704这4个端口。

2）网票系统界面一直提示system或操作人员的用户名密码错误？

首先，如果网票登录界面上，直接出现了system用户和密码（6个*号），如下图右侧：

这说明是网络发票资格未开通，或者网络发票资格存在问题，需要联系主管税务机关确认网络发票资格。

其次，如果不是上述情况，则是遗忘了system或者操作人员的密码，需要联系主管税务机关重置密码。

（二）网票系统设置类

1）发票管理员设置了，但是无法登录系统？

请确认系统管理员设置是否满足以下要求：

✓操作人员代码必须为数字，可以用数字任意编号

✓操作人员密码不能为中文，长度不能大于16

（三）网票开票操作类

1）发票开具点不开，无法开票？

首先，确认是否在税务机关领购了发票，并且领购的时间超过30分钟。

其次，依次点开“权限设置”-“发票本分配”，看是否有所领购的发票：

✓如果有信息，则看它是不是启用状态。

如果不是，把他设置成启用（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的“2.4发票本分配设置”一节）。

✓如果没有信息，说明领购的发票信息不正常，需要联系主管税务机关进行确认。

2）开具发票保存时，提示没有行业分类？

是行业分类维护有误，联系主管税务机关确认。

3）开具发票，打印时没有可选的打印机？

是系统初始化的时候，忘记设置打印机。

先设置打印机（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的“2.6设置打印机”一节），然后刷新当前页面，或者在“发票重打”模块重新打印即可。

4）开具发票，打印时提示“不能创建对象……”？

是由于IE、安全防护软件或者操作系统限制了打印的控件。

解决方法：

点开IE的“internet选项”，点击“安全”，然后把“http:

//10.200.0.30:

9000”和“http:

//100.0.0.10:

8000”加入到信任站点中、安全级别调整为低，然后关掉IE，重新登录网络发票系统进行打印。

5）发票不能作废或冲红？

请确认发票是否满足作废红冲的条件：

当月开具的发票，并且没有验旧，可以作废但不能红冲。

其余情况只能红冲，不可以作废。

同时，作废或冲红还必须满足税务机关相关业务规定，如联次齐全等。

（四）网票验旧缴销类

1）发票验旧缴销传递单已经生成并打印，到税务机关验旧缴销时找不到传递单？

首先，确认生成传递单的时间是否超过30分钟。

其次，如果超过30分钟，则是因为网络问题导致传递单没有及时传输至国税局，请主管税务机关联系后台维护人员处理。