华泰家私厂项目可行性投资申请报告计划书.docx
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华泰家私厂项目可行性投资申请报告计划书
审核通过
内部资料
严禁外传
1.总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
华泰家私厂
1.1.2项目拟建地点
新田县工业园区南园家私产业园内
1.1.3开发单位概况
开发商：
华泰家私有限公司
公司法定代表人：
罗飞招
注册资金：
1亿元
注册地址：
新田县泉镇双碧街
公司业务范围：
招商、家具、贸易
公司是一家新成立的资金实力雄厚的公司，公司股东构成成员包括地产商、家具生产商和家具经销商，公司股东构成结构合理，有利于华泰家私生产项目的顺利建设及建成后业务的顺利开展。
1.1.4项目建设规模与内容
项目建设占地面积30万平方米，项目总投资6160万元。
主要建设内容：
新建厂房、办公楼、宿舍等；配套基础设施建设；购置安装生产用机械设备。
1.1.5项目主要经济效益指标
年销售收入1200万元，年利润1800万元，投资回收期5（包括建设期）年。
1.2可行性研究报告编制的依据与原则
1.2.1编制依据
（1）新田县政府《新田县产业发展规划》
（2）新田县政府《新田县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（3）国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）国家计划委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（5）中华人民共和国《工业建筑设计规范》；
（7）国土资源部《工业项目建设用地控制指标（试行）》（2004年）；
（8）新田历年统计资料；
（9）现行有关技术规范、标准；
（10）建设单位提供的相关基础资料。
1.2.2编制原则
（1）服从新田县总体规划，既要满足建设项目的使用功能，又要保护城镇环境，较好地满足社会需求，综合提高社会效益、环境效益和经济效益。
（2）依托科技进步，加大工程建设的科技含量，充分利用新技术、新材料、新产品，节约能源，节约用地，节省材料，保护环境。
严格遵循国家有关设计规范，做到“安全、经济、适用、美观”。
（3）总结新田县基础建设的经验，进一步提高规划、设计、建设和管理水平，做到有所突破，有所创新，建设一个高标准、高品位、环境优美的新型工厂。
1.3项目可行性研究结论
项目符合国家宏观经济政策的需要，符合我国家具市场发展变化趋势，符合新田县产业发展规划，符合整合新田优势资源带动经济发展需要；项目发展前景广阔、市场空间很大，机遇很好；项目发展商华泰家私有限公司拥有雄厚的资金实力、有家具生产、家具企业运营经验，有良好的客户资源和优秀的运营管理团队；项目创税额高、预测财务指标较好，并能安置大量的就业。
项目分析结果表明，项目是必要的，也是可行的。
2.项目背景及意义
2.1我国家私产业的发展现状和趋势
2.1.1中国家私产业发展迅猛
总体来看，中国家私行业最近几年有着明显的进步，整个行业水平不断提升，规模迅速扩大，经营理念发生了巨大的变化。
从以往的注重成本与价格到现在更注重设计理念、营销理念的建立，以及引进优秀国外人才，建设企业文化等，都体现了中国家私业的进步。
据统计，2006年，我国家私总产值4300亿元人民币，2007年同比增长27.81%，为5400亿元，2008年总产值将近6000亿元。
，2009年，中国家私产业逆势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了6500亿元，中国在世界家私市场上所占的份额已经达到19.2%。
2.1.2外需增速有所减缓，内需得到重视
受金融海啸持续冲击，世界经济下行，外需明显减弱，直接导致订单萎缩，出口受阻。
但国内家私生产企业面对重重困难谋求企业经营变化，不断创新，业务量还是得到一定保证，同时随着科学发展观的进一步落实，内需将加大，因此不少企业已经或将抢占国内落后地区市场，一些知名企业已将国内二三级城市作为下一个战略发展重点
2.1.3地域为特色的高度产业集群
我国的家私产业逐步形成了一些以地域为划分标准的家私产业集群，而这些规模化的企业在发展中逐步找到自己的特色，改革开放以来，家私业向广东、浙江、东北、华北和西部等地转移，并逐步发展成为现在的五大家私产业集群。
珠江三角洲家私产业区以广州、深圳、东莞、顺德、佛山等广东省地区为中心，是国内最大的家私产业区。
这一地区毗邻港澳，劳动力资源丰富，家私制造起步较早，产业集群多、产业供应链完整、销售市场发达、品牌优势明显。
家私产值占全国的三分之一，产品多出口到美洲市场。
长江三角洲家私产业区以江苏、浙江、上海一带为中心，是家私增速最快的地区。
该地区信息发达，交通便利，地区文化积淀深厚，制造产业基础较好，人才相对集中。
家私市场容量较大，产品质量、档次较高，企业经营管理良好。
家私产值也为全国的三分之一，以外销为主，欧美是其主要出口市场。
环渤海家私产业区以北京为中心，辐射天津、河北、山东等地，依托环渤海经济圈进行发展。
这个地区家私制造历史久远，资源丰富，地理位置优越。
家私企业规模和消费群体较大，成熟的家私专业销售市场和家私营销企业集中，产业链日趋完善，产品主要为内销。
东北家私产业区以沈大（沈阳和大连）沿线为主，辐射黑龙江等东北老工业园区，主要依靠大、小兴安岭丰富的木材资源和俄罗斯进口木材发展实木家私生产，实木家私企业的生产实力处于全国领先地位，集中向东北亚和欧洲市场出口，国内市场份额相对较少。
西部家私产业区以四川成都为重点发展地区，家私产品供应面向中西部三级市场。
地方政府将家私行业列为支柱型产业，加大扶持力度，除出台各项优惠政策外，还及时解决家私企业在征地、贷款、用工等方面的问题。
该产业区成熟、便捷的物流基础等备受沿海企业青睐，加之随着内陆城市发展家私需求不断扩大，使得当地家私行业在发展中逐步承接沿海地区的产业梯度转移，企业以物流优势获取市场份额，并形成了以产业园为强大基础的产业规划。
2.1.4家私产品多样化、多元化
改革开放以来，随着客户的需求日趋多样化，目前中国家私产品呈现出多样化、多元化等特征，不同地域，不同风格，不同用材，不同价位的产品共同组成产品市场。
按家私从风格上可以分为：
现代家私、欧式古典家私、美式家私、中式古典家私，还有近两年比较流行的新古典系列家私等等。
按所用材料将家私分为：
实木家私、板式家私、软体家私、藤编家私、竹编家私、金属家私、钢木家私，及其他材料组合如玻璃、大理石、陶瓷、无机矿物、纤维织物、树脂等。
按功能家私分为：
办公家私；客厅家私、卧室家私、书房家私、儿童家私、厨卫家私（设备）和辅助家私等几类。
按家私产品的档次分类可分为：
高档、中高档、中档、中低档、低档。
2.1.5中国家私企业品牌意识增强
在所有影响企业进一步获取市场力量的因素中，当产品同质化较为严重时，产品设计和品牌建设便成了极为重要的因素。
在国际贸易中没有品牌，再好的产品也只能算是廉价的加工品，而品牌家私则可以获得较大的附加值。
面对激烈的竞争，中国的部分家私企业已经清晰地认识到品牌在企业发展和市场竞争中的重要作用，因此很多企业开始或者加大力度宣传品牌，包括精心策划，加大投入，按计划实施品牌战略。
近年来香港皇朝家私、成都“全友”都是将品牌建设纳入企业战略的典范，因而也获得超常规的发展。
2.1.6现代化家私制造管理模式与传统模式并存
当今在科技进步的促进下，制造业处于一个革命性的变革时期，家私制造也正朝着先进的制造模式同步发展，我国家私制造业的制造模式目前主要是批量生产的模式中，在这种模式中，产品是标准化的，其次就是小作坊模式。
目前家私制造应开始出现一些的新制造模式，它强调产品的个性化。
这种趋势要成为一种驱动力，它使家私制造通过拆装化和供应链管理来支持总装过程，从而提高效率。
”在将来的“顾客个性化的经济”中，将打破“生产——仓库——销售”的模式，而是个性化的订单生产，即标准件加上个性化的设计服务，并可通过电子商务发展为大规模定制。
2.1.7绿色家私产品得到一定发展
人们的需求和未来的产业政策走向都会倾向于优化产业结构，提产生态工艺、清洁生产和加大对绿色产品的需求，如何实施生态工艺和清洁生产，如何开发绿色产品，如果解决产业发展与环境保护的矛盾，如何保证产品获得市场准入证，如何应对绿色贸易壁垒，这都是新世纪环境问题在业内的反映和表现，大的家私企业和有条件的家私产业都在向这方面迈进。
生态工艺、清洁生产和绿色家私是一种必然的趋势。
2.2湖南省家私产业的发展现状
2.2.1家私业产总值相对较低，集聚程度低
自改革开放以来，湖南省家私产业取得了长足的发展，2007年，湖南省家私生产企业760余家，生产厂房面积达100万平方米以上。
全省目前共有家私生产企业1000多家,年产值达140亿元,并打造出了开福、森艺、天子、梦洁、晚安、星港等一批知名企业和驰名品牌。
但总体来说，湖南省家私生产企业数量相对于家私产业发达地区还是较少的，且大部分家私生产企业规模较小，很多都是由家庭作坊形式发展起来的。
大型企业较少，分布较散，没有形成集聚效应。
2.2.2具有丰富的竹林资源和廉价劳动力，外省知名企业入驻增多
湖南省具有丰富的竹木资源，湖南省目前拥有竹林面积69.89万公顷，其中毛竹面积69.77万公顷，活立竹15亿株，面积和蓄积量居全国第二。
此外廉价的劳动力资源也是吸引着省外甚至国外家私企业来湘投资的因素之一。
如香港中鼎集团在具有“中华黑杨之乡”之称的汉寿县投资兴建的中华家私城，运用高科技、现代化的生产设备，开发利用丰富的黑杨资源；派立香港有限公司在有“竹子之乡”之称的桃江县投资兴建萌立尔家私公司，主要生产以竹集成材为原料的环保家私。
还有香港百姓家园家、东莞金石家私等公司也入驻湖南兴建工厂。
随着家私产业进程的加快，将会有更多的家私企业进军湖南，促进湖南省的家私产业的发展。
2.2.3家私市场如火如荼，各地纷纷开建家私产业园
随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对家私的需求无论是在量上还是档次上都出现了更高的要求，因此相应的家私市场也火红起来，长沙市家私市场出现了万家丽、广大环球、井湾子家私城、红星美凯龙、宝马、好百年、新芙蓉、欧亚达等家私（家居）卖场，并且出现了美克美家、曲美、梦洁等品牌专营店，可谓长沙家私市场竞争趋向白热化。
而湖南省的各地级市也纷纷建立了大型家私卖场，外地品牌大量进入。
即使是在县级市，现在也在兴建家私商城。
自2000年以来，作为湖南省首个家私工业园区的常德家私产业园区建立以来，接下来的几年内，湖南没有再兴建家私产业园区。
最近，随着各地积极承接产业转移，现在又开始兴建家私工业园区，长沙、汨罗县、衡阳等地也在筹建家私工业园区，攸县已规划建立湖南最大家私产业园。
2.2.4省内市场主要被外省品牌占领
湖南省家私业发展较慢，且大部分本地家私企业规模小，生产方式传统，开发设计能力低，提供的产品低端较多，且成本上也么有多大优势。
随着人民生活水平的提高，人们越来越追求家私品牌，将逐渐购买高端产品，加之物流业的发达，目前，湖南省家私市场已经被全国各地的家私品牌所占领。
2.3新田县家私产业发展的现状分析
2.3.1家私生产规模小，家私业有待于规模扩大和产业集聚。
新田县家私企业数量较多，但主要为传统作坊式的家私企业，大型家私企业较少，从总量和规模上本地家私产业处于低级阶段，产业有待升级。
2.3.2材料结构以实木为主。
本地家私产品家私主要是床，桌、椅、门窗等，式样少，原材料基本是实木。
随着交通的发达和本地经济的发展，家私产品及原材料都开始多样化，有少量非实木家私生产，销售份额非常少，这种单一的原材料格局已经不能适应国民经济和广大人民生活水平日益提高的需要，因此需要新田县家私业冲破材料束缚，朝着更高档次的方向发展，这才会给新田县家私产业的后续发展带来更广阔的前景。
2.3.3家私销售以本地市场为主。
本地生产的家私产品总量小，式样少，主要满足一些低端需求，本地家私市场主要被外地家私生产商所占领。
2.3.4产业链条不完善。
新田县家私产业配套不完善，家私从材料供应到木工机械、家私五金、油漆、包装、运输、物流以及产品销售市场的链条有待建立，这就给产业发展的规模化产生一定的障碍，也为降低产品成本带来一定的难度力。
2.3.5本地家私生产者没有品牌意识，仍然以低端市场为主。
新田家私生产者没有充分认识到打造自主品牌的重要性，没有名气较大的品牌，产品主要为设计传统、技术含量不高的低端产品。
2.3.6本地有较多的家私经营、生产管理人才
尽管本地家私产业发展速度缓慢，但本地有许多在外从事家私经营、生产管理的高端人才，这为进一步发展新田家私产业创造了便利条件及优势。
2.4建立华泰家私厂的战略意义
2.4.1项目对本地经济发展的影响
华泰家私的建里将会带动和促进区域内外对本区域的家具业及相关产业的投资力度，有利地安置部分劳动力，改善新田县的综合环境，启动新田县部分社会闲置资金，增加就业率，增加税收，促进新田县经济持续、健康、快速的增长。
据市场调研分析，项目建成投产后，华泰家私厂每年可创税收3000万。
2.4.2项目对本地居民收入的影响
华泰拟建规模在目前整个永州市来看是最大的，项目建成后，当地将聚集家私产业所需的科技研发及家私生产的高级人才，从新田地区人文环境的情况来看，当地人将在家私生产加工、商业、仓储和物业等方面成为产业园吸纳就业对象的主体，对比其他家私厂的从业人员收入状况和当前新田县劳动力的收入状况来看，华泰家私厂将直接提高进入华泰工作的人群的收入状况。
另外，华泰家私厂还将在一定程度上促进金属加工、玻璃加工、纺织印染等行业的发展，从而增加这些行业从业人员的收入。
2.4.3项目对新田县家具产业发展的影响
新田县明确提出在十二五期间突出发展家私业。
华泰家私厂项目高标准规划，起点高，华泰家私厂的目标之一就是要做品牌，华泰家私厂的建立将会使许多具有共性和互补性的家私企业以及其它类型企业聚集新田家私产业园及其周围，整个群落共同产生规模效应并成为具有竞争优势的群落。
因此华泰家私厂将对十二规划在家私产业的发展目标实现做出巨大的奉献。
2.4.4项目对所在地区居民就业的影响
华泰家私厂将以生产软体家私为主，项目建成后将需要较多的人力，特别是生产线员工将以本县人为主，这将给当地居民带来较多的就业机会，根据我国家私厂的实践，华泰家私厂建成后将能提供数千个的就业岗位。
2.4.5项目对本地基础设施、社会服务质量和城市化进程等的影响
家私产业园的建立将对交通基础设施等产生更大更高的需求，也将带动服务业的发展，加速新田的城市化进程。
3.项目发展前景预测
3.1市场需求
随着经济发展方式的转变，内需的扩大及居民收入的提高，家具市场潜力巨大。
从表2.1可以看出，在1990至2009年20年期间家私制造业利润总额0.53亿上升到184.12亿元，总产值从81.37亿元上升到3431.12，产品销售率近年都在97%以上，销售状况良好，无论利润总额还是总产值都呈现高速增长，金融危机的冲击也没有给家私业带来很大的冲击。
随着二三线城市及小镇需求的加大家私业需求仍将有个较大空间，预计今后10年，需求额将以每年10%～15%的速度递增。
主要依据有以下几点：
⑴居民住宅进入改善期：
目前，每年约有10%的家庭需要装修和更换家具。
同时，随着人民收入和生活水平不断提高，人们对居住环境、生活和工作空间条件的重视都在不断提高和加强，中高档环保家具的需求量将呈上升的势头。
⑵宾馆进入更新期：
国内有近3000家家涉外宾馆、40多万套客房将进入更新改造期的高峰，更新改造需花费15亿元左右，其中要求提供更多更新的中高档沙发、床等宾馆家具，约占10%，即15亿元左右。
⑷青年人结婚进入高峰期：
全国每年约有2000万男女青年进入结婚年龄，新组成的1000万个家庭需要购买沙发、床等家具。
⑸农民消费观念改变与农村新房增加：
虽然农民目前大多数购买的是中低档产品，但对中高环保档家具的需求潜力十分巨大。
⑹儿童家具消费逐渐升温：
我国现有少年儿童2亿左右，据不完全统计，儿童家具的销售量已占家具总销量的18%，儿童家具人均消费额约60元。
⑺老年家具进入更新期：
我国已逐渐步人老龄社会，60岁以上的老年人已占全国人口的10%以上，老年人所用家具大多己进入更新期。
⑻西部大开发为家具业带来了商机：
随着西北大开发的推进，西部经济发展进一步加快，其基础设施将大幅改善，人民生活水平将大幅提高，人们对家具的购买力增强，单位对办公家具的需求量增加。
⑼国际家具市场提供了良好的机遇：
在国际市场上，劳动密集型行业如家具等已向发展中国家和地区转移。
这为我国家具业注入生机。
家私制造业利润总额（GB2002）
家私制造业工业增加值（当年价格）（GB2002）
家私制造业工业总产值（当年价格）（GB2002）
家私制造业产品销售率（GB2002）
（亿元）
（亿元）
（%）
1990
0.53
-
81.37
-
1991
1.09
-
90.35
-
1992
2.93
27.53
114.09
90.75
1993
4.67
48.29
153.64
-
1994
6.88
58.74
218.78
-
1995
4.87
56.43
226.03
-
1996
6.64
79.58
281.65
-
1997
6.64
88.97
320.2
-
1998
9.9
76.66
294.71
95.8
1999
11.36
77.96
318.38
95.47
2000
15.96
94.86
370.18
96.3
2001
17.72
117.58
434.85
97.03
2002
19.66
139.34
524.21
97.48
2003
28.9
182.96
719.97
97.93
2004
39.86
-
-
-
2005
61.89
384.87
1427.26
97.97
2006
86.03
501.09
1883.09
97.4
2007
108.96
646.76
2424.94
97.73
2008
139.88
-
3072.8
97.75
2009
184.12
-
3431.12
98.02
表2.1中国家私业发展情况
3.2产品价格预测
本项目生产的为软体家具中的沙发和床垫，定位为中高档家具且兼生产部分稍微偏低产品，并能根据消费着的需求，不断创新，量身定做，价格估计会低出同类产品的5%左右。
3.3产品竞争力分析
为了更好地适应市场的变化，本项目是专业化家具生产企业，生产沙发、床等软体家具产品定位非常明确，且分工明确，能凭借自己品牌质量、成本优势和优质服务，发挥自己所长，集中优势力量使华泰的产品在家具市场中具有较强的竞争优势。
3.4项目市场情景
从上述家具需求趋势可以看出家具业发展势头良好，从项目的定位来看，符合家具产业发展的需要，且项目选择地具有良好的独特优势，因此华泰家具厂项目只要运营得当，市场情景一片大好。
4.项目选址及SWOT分析
4.1地理位置概况
项目选址于新田家私产业园。
新田位于湖南南部、永州市东南部，南邻广东清远，西接广西桂林，地理座标介于东径112°4′-112°23′，北纬25°39′-25°7′之间，呈三面环山，向东开口的地貌景观。
南北长45公里，东西宽22.5公里。
4.2自然条件
新田县构造以山、岗地为主，山、丘、岗、平俱全。
在1022.4平方公里的面积中，按地貌类型分山地约369.91平方公里，占36.2%，岗地325.05平方公里，占31.8%，丘陵147.14平方公里，占14.4%，平地131.72平方公里，占12.8%，水面45.58平方公里,占4.8%，整个地势由西北倾向东南，地面最高点为西北角牛角槽岭峰，海拔1020米，最低点是东南端的心安渡口，海拔150米，相对高差870米，倾斜比降17.7%，地表起伏不平，高低变化悬殊
县境的地质构造复杂。
地层从元古介震旦系至新生界第四系均有出露。
东北角上的天鹅抱子、龙公源一带为古老的变质岩系，岩性为板岩、石英砂岩等。
秀峰岭、门楼下肥源水库一带。
亦为变质砂岩和板岩，其余广大地区均为泥盆系和石炭系地层，岩性以石灰岩、泥灰岩为主。
另外沿河溪两岸分布为第四系松散岩类——砂砾卵石层。
构造线方向以南北向为主，次为北东及东西向。
背斜核部较向斜开阔，脊线起伏，轴部的倾角较平缓，两翼较陡。
比如陶岭背斜，是以中泥盆跳马涧组（D2t）砂页岩为核部的短轴背斜，翼部是中泥盆棋子桥组（D2g），上泥盆佘田组（D2s）石灰岩。
岩层倾角一般在30度左右。
县西南的枧头一带，向斜成条带状，轴线近南北向，主要由上泥盆统和下石炭统灰岩组成。
岩层倾角10-30度，岩溶沿斜向轴部和断层破碎带发育。
如十字圩断层，走向北东45-55度，出露长度约10公里，沿途的岩溶发育，地下水丰富。
由于复杂的地质因素，构成了全县地下水多样化的活动条件。
根据地下水的赋存条件及其分布规律，全县可分为三种地下水类型。
1、松散岩类孔隙水。
主要分布在河溪两岸的砂砾石层中，埋藏2-4米，但由于流量小，一般在0.1公升/秒以下，且出露的位置低，利用的价值不大。
2、基岩裂隙水。
主要分布在北部山区和东南端的陶岭一带。
其含水量和变质砂岩、板岩和砂页岩等，节理裂隙发育，大气降水通过裂隙渗入岩层中，水量较丰富，而且多以下降泉的形式在山坡脚和冲沟出露，它是目前县境金陵水库和肥源水库的一部份补充水源。
3、炭酸盐岩类裂隙岩溶水。
主要含水层是泥盆系棋子桥组灰岩、佘田桥组灰岩和锡矿山下段灰岩以及石灰系孟公坳灰岩等，在县境分布的面积较广，均占全县总面积的60%以上，岩溶相当发育。
据调查，在这类地区共有泉井496个，其中较大的泉水87处，涌水量大于25升/秒17处，大于5升/秒42处，总涌水量1444.6升/秒，约占全县泉井总涌水量的50%以上，它是县境工、农业用水及人民生活用水的良好水源。
4.3外部资源条件
4.3.1人文条件
新田人杰地灵，人文厚重。
诞生了“黄埔三杰”之首蒋先云、抗日名将郑作民、气象学家谢义炳等一批名人俊杰。
上世纪七十年代，新田人敢为人先、战天斗地，曾博得一代伟人毛泽东“南有新田”的赞誉。
新田山川秀美，风景宜人。
境内自然和人文旅游资源十分丰富，旅游开发商机无限。
“南国第一堡”--大冠岭古堡气势雄伟，历史悠久；“南国第一泉”--石羊鹅井水质清盈，四季常流；湖南省历史文化名村--龙家大院布局精巧，井然有序；南国武当山、民俗文化村谈文溪景点独特，展示出大自然的奇特造化。
4.3.2供电与通讯条件
电力基础设施建设力度加大，2009年完成投资6000余万元。
实施了宁新线抗冰技改工程，新田供电主干线已具备抗百年一遇冰灾的能力，架设双回专用线路，解决了石羊工业园用电问题，城乡供电的可靠性、稳定性明显增强，目前工业用电参考价为0.536元/kwh。
电讯网络遍布城乡，固定电话、移动电话、宽带网络用户分别发展到2.2万户、5万户和4000户，电视信号实现了“村村通”。
4.3.3供水与排水条件
全县水资源蕴藏总量为8.7亿立方米,其中6.62亿立方米形成地表径流。
水能资源蕴藏总量为24421千瓦,其中可供开发利用的仅有12922.5千瓦，至2003年底，已开发水能源资源4600千瓦，占可供开发的35.6%。
2003年，供水管道已覆盖整个城区和郊区。
直径100毫米以上的城区主管道59.91公里，分支管道5.09公里；直径50毫米以下的管道，遍布城区和郊区。
有集体用水户240户，居民用水户4700户，用水人口3万多人，自来水普及率96%；有效供水量由1981年的15万吨，增加到250万吨；总产值346万元，水
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