管理体系策划表格.docx
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管理体系策划表格
组织环境识别表
年度：
2017年
类别：
质量
注：
本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
外部环境
1政治环境
属于中华人民共和国境内企业
社会制度：
社会主义制度
执政党：
中国国产党
政府网站
社会稳定，开放。
S
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
本公司生产合格的船舶，守法经营。
0
3经济环境
经济周期：
处于国家十三五经济规划周期
国家经济增长：
6.9%（2015年）GDP趋势：
增长7.7%（2015年）
利率：
4.75（1-3年）通货膨胀：
3.0%（2015年）
能源供给：
水电等能源不限制使用成本：
营业额的80%
政府网站
本公司来自国外的船舶维修的较多，受人民币升值或贬值可能对企业收入有影响。
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：
国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；本公司高中学历以上占85%；大学学历40%；
宗教信仰风俗习惯：
本公司大部分人没有宗教信仰。
审美价值观念：
社会主义价值观。
政府网站及技术科
现有员工稳定，人力资源充沛，长期可能出现务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T
5技术环境
技术水平：
船舶维修技术能力成熟。
船东技术要求：
正常范围。
外部调查
公司的船舶维修有的成熟的技术和经验，长期可能有新技术和新设备的使用
T
6自然环境
地理位置：
本公司位于山东荣成市，海岸线较长，海洋渔业丰富。
资源状况：
属于船舶维修和维修中心，船舶所需配件在供应充足，资源的获得极其方便。
外部调查
本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得极其便捷。
S
7竞争力
船舶维修类别：
焊接、涂装、机电安装维修等。
产能：
5000万元
当前市场占有率：
主要竞争对手：
荣成有众多的船舶维修企业，但大型船舶的维修竞争少。
市场调查和分析
本公司船舶维修订单稳定，公司有规模和大船坞的优势，船舶建造和维修企业基本稳定。
S
8监管部门的监管力度
国家环境和安监部门对于环境管理和安全管理的规定更加严格，不符合环保和安全生产的企业可能会关闭。
政府部门检查
公司有环评验收，对于环境污染源有相应的措施和设备，节能减排，重视安全生产管理，设立单独的安全管理部门。
T
内部环境
1企业文化
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。
总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
公司规范文件
关于船舶维修有关的任何问题都能够在会议上得到解决。
S
2公司价值观
诚信、务实、品质、创新
公司规范文件
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。
S
3知识积累
本公司为了获取行业内知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询船舶最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。
网站和内部总结
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。
S
4绩效
KPI绩效考核
综合部
KPI与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。
S
5财务因素
公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。
积极融资，确保项目发展资金。
财务年报
财务状况良好，资金充足。
S
6资源因素
厂房：
符合船舶维修的要求。
设备：
公司目前配置的设备良好。
检测仪器：
配置的检测设备和化验室良好。
设备管理情况
本公司生产设备和检测设备良好。
S
7人力因素
男女比例：
女性20%；男性80%；
年龄结构：
25岁以下占30%；25-40岁占60%；40岁以上占10%
文化程度比例：
初中学历占54%；本公司中专、高中学历占40%；大专、本科学历6%；
岗位配置比例：
生产工人70%；技术人员5%；品管人员14%；管理人员11%。
人事档案
公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。
S
8运营流程
简化组织架构，减少办事流程。
公司网站、组织架构
公司由总经理负责制，管理人员合理。
S
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10SWOT：
S（优势）、W（劣势）、O（机遇）、T（风险）
相关方需求和期望表
相关方
需求和期望
如何应对
监控频率
结果评价
船东
船舶维修质量符合船东要求，及时交付，价格合理
1、严格控制船舶维修质量2、确保船舶维修质量和及时完工。
3、做好船舶维修管理的过程和控制，降低成本。
每年一次
合格
供方/外劳力方
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
3、按时能够支付供方货款和外劳力工资。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立合格供应商制度；
2、加大供方和外劳力的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本。
3、确定财务管理的规定让供方和外劳力满意。
每年一次
合格
员工
个人能力与职位得到提升，收入的到提高
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
提高公司的业绩增加员工工资
每年一次
合格
立法机构和政府机构
企业合法、合规；
成为当地优秀企业、纳税大户
做好环保、安全生产
1、进行自检，确保无违法违规情况。
2、加强业务，努力发展，照章纳税。
3、重视环保和安全生产，避免工伤。
每年一次
合格
审核机构
公司的质量管理体系运行符合、充分、有效。
1、制定规范的质量管理体系文件。
2、定期进行培训，进行内审和管理评审。
每年一次
合格
股东投资者
控制成本
利润最大化
节约控制成本、积极联系业务。
每年一次
合格
银行
能够按时归还贷款
节约控制成本、积极联系业务。
每年一次
合格
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
外部环境
政治环境
风险：
无
机遇：
无
1×4=4
低
无
一年
经济环境
风险：
国际国内出现经济危机
机遇：
国际国内超过预期的繁荣
1×4=4
低
国际国内经济环境良好
一年
外部环境
社会文化环境
风险：
无
机遇：
无
1×4=4
低
无
一年
技术环境
风险：
船舶维修新技术和新设备的使用
机遇：
船舶维修新技术和新设备的使用
1×2=2
低
船舶维修技术和设备工艺成熟，如出现新技术和新设备时，公司能及时获得
技术科
一年
自然环境
风险：
无
机遇：
无
1×2=2
低
无
一年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
外部环境
竞争力
风险：
船舶维修质量控制不足导致丢失客户
机遇：
船舶维修质量良好可获得更多客户。
2×4=8
一般
加强生产和质量管理，提高达到船东满意的意识
各部门
一年
法律、法规内容的变化
风险：
法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求
机遇：
给公司带来潜在的客户
2×3=6
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
技术科
全年
2.加大市场开拓
技术科
全年
行业标准的变化
风险：
公司现有的生产能力和规范是否符合行业标准的新要求
机遇：
行业环境变化，给公司带来潜在的客户
2×3=6
一般
1.加强法律法规的收集评价
技术科
全年
2.加大市场开拓
技术科
全年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
法规要求
监管部门的监管力度
风险：
监管部门监管力度的加大，如公司环境和安全生产执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：
因国家对环境和安全生产的规范，可能船舶维修行业的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的环境、安全生产规章制度开展相关工作
管理者代表
全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
管理者代表
全年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
相关方
船东
风险：
船舶维修质量控制不足导致丢失客户
机遇：
船舶维修质量良好可获得更多客户。
2×4=8
一般
公司的竞争力较高，加强生产和质量管理，提高服务船东的意识
经营部
一年
供方/外劳力方
风险：
供方供应的材料不合格或不能及时供货导致船舶维修延期和质量问题。
货款支付不及时导致供方变化。
机遇：
供方和公司合作良好，供应的材料质量料号或及时供货。
3×4=12
高
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立合格供应商制度；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本。
3、按时支付货款。
物资管理部/外管部
一年
相关方
员工
风险：
个人能力与职位得到不能提升，收入不能提高，导致员工工作态度低迷和跳槽。
机遇：
个人能力与职位得到提升，收入得到提高，员工稳定工作态度高。
3×4=12
高
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
提高公司的业绩增加员工工资
综合部
全年
全年
认证机构
风险：
质量管理水平差不能获得认证证书。
机遇：
获得认证证书后有利于客户的信任。
2×3=6
一般
3、制定规范的质量管理体系文件。
定期进行培训，进行内审和管理评审。
技术科
全年
全年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
相关方
立法机构和政府
风险：
环境和安全生产不达标导致公司停产和整顿。
经营不好纳税较少政府不满意。
机遇：
当其他工厂停产和整顿时，公司获得更多的订单。
纳税较多政府提供更多优惠政策。
3×4=12
高
1、进行自检，确保无违法违规情况。
2、加强业务，努力发展，照章纳税。
3、重视环保和安全生产，避免工伤。
各部门
一年
投资者
风险：
效益不好导致投资者不满意，更换管理层。
机遇：
效益良好投资者满意获得发展的机会。
3×4=12
高
节约控制成本、积极联系业务
管理层
一年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
内部管理
企业文化
风险：
如公司没有良好的企业文化导致管理散漫，工作疏忽和工作合格较多。
机遇：
公司建立良好的企业文件，可降低管理风险，提高工作效率。
3×4=12
高
公司加强企业文化的建设，建立健康的公司运行体系。
综合部
一年
公司价值观
风险：
公司没有共同的价值观导致内耗升高。
机遇：
公司有共同的价值观导致内耗降低。
3×4=12
高
公司加强企业文化的建设，建立健康的公司运行体系。
综合部
一年
知识积累
风险：
公司相关的知识得不到积累和相互学习，生产质量不能进步。
机遇：
公司相关的知识积累和相互学习，生产质量不断进行提高。
3×3=9
中
公司加强知识的积累和传递，树立学习的气氛。
综合部
一年
运营流程
风险：
目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。
机遇：
完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。
3×4=12
一般
1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；
2.公司组织定期组织进行流程的评审。
管理层
一年
船舶后续服务
风险：
公司船舶维修后续服务处理不好，船东埋怨投诉较多，会给公司发展带来较大的风险；
机遇：
船舶处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。
2×4=8
一般
做好船舶维修工作，提高船东满意度。
技术科
一年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
船舶维修交工服务
风险：
公司船舶维修后续服务处理不好，船东埋怨投诉较多，会给公司发展带来较大的风险；
机遇：
船舶处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。
2×4=8
一般
做好船舶维修工作，提高船东满意度。
技术科
全年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
财务状况
费用支付
资金回收
风险：
出现坏账导致经营困难。
机遇：
财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。
3×3=9
一般
1.业务部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
技术科
全年
人力资源
人员的流动
员工业务素质
绩效考核
风险：
员工能力不足和过多跳槽导致公司运营和生产能力降低。
机遇：
公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
技术科
全年
编写：
单晓阳审核：
连志钢日期：
2017.6.10
升级会员 