IATF16949管理评审过程有效性评审记录.docx

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IATF16949管理评审过程有效性评审记录

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201601

过程名称：

产品服务要求

过程代号：

P9-C1

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；

电话,网络沟通工具

V

V

V

人员:

１过程责任者：

销售部门

2过程相关责任：

技术、质检、财务、采购、生产

V

V

V

输入：

●顾客明示要求：

○产品图纸功能性能尺寸（含：

配合），可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求

●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;

●顾客合同/订单/协议要求：

●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.

V

V

V

输出：

对顾客输出：

●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表

对内部输出：

●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员设施配置需求

●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改（增加/取消/延迟/提前）●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标

●可行性分析报告●风险及控制措施

V

V

V

方法:

●过程程序、规范规定的方法

●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单

●成本分析成本核算,制作标书,投标报价

●确认顾客要求（签订试制合同/协议）

●识别顾客财产●评审合同/订单

●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力

●下达内部指令

V

V

V

目标:

合同订单履行率100％,

合同订单评审率100％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201602

过程名称：

设计开发

过程代号：

P10-C2

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

计算机及网络；打印机；复印机；

会议室；扫描仪；电话，设计软件等

V

V

V

人员:

过程责任者：

技术部

过程相关责任：

销售，质检，生产，其他部门

V

V

V

输入：

●顾客明示要求：

○产品图纸功能性能尺寸（含配合），可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求要求/期望、缺陷；

●法律法规要求\市场信息\竞争对手资料

●以往或类似产品设计经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;

●顾客合同/订单/协议要求：

○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改○特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈.

V

V

V

输出：

●产品标准等技术要求规范条件●过程流程图、工艺文件

●平面布置图●作业指导书●稳定的过程能力●防错

●产品/过程不合格快速探测和反馈方法●经过评审批准更改文件●经过识别并标识的●产品工程更改状态

V

V

V

方法:

●过程程序、规范规定的方法

●成立研发项目小组●可行性研究,风险分析

●项目进度\成本策划

●项目总结,工程更改评审及实施

V

V

V

目标:

制造过程能力Cpk≥1.33,设计开发按期完成率100％，更改及时率100%

PPAP一次通过率99％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）QR5.1-03NO.201603

过程名称：

生产服务提供

过程代号：

P12-C3

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；

4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。

设备操作规程；维修计划；设备调试；

V

V

V

人员:

过程责任者：

生产部。

2过程相关责任：

采购部：

仓库：

各车间：

质检

V

V

V

输入：

产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；过程流程图；安全环保规程；FMEA及不断更新；适当的防错技术；质量目标；CP，作业指导书/操作规程；交付计划、销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；反复出现不合格；原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求

V

V

V

输出：

1.合格产品、报废品2.质量记录、生产报表、发货记录3.应急处理4.风险及控制措施等

5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性编码标识、交货单、外箱标识卡6.变更内容描述评审验证确认结果通知单

V

V

V

方法:

●工艺过程规范规定●生产准备验证●工艺参数监控/调整●维持现场环境●特殊关键过程确认●防错方法●关键控制点●变更的评审、验证、确认批准、实施●风险机会应对●生产节拍●自动化程度评价●过程Audit●生产作业准备验证

V

V

V

目标:

生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完成率≥100%；

更改及时率100%;厂内PPM≤100PPM;

制造过程能力Cpk≥1.33

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201604

过程名称：

售后服务

过程代号：

P14--C4

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；

V

V

V

人员:

过程责任者：

销售部

2过程相关责任：

仓库、生产、品质、采购部：

V

V

V

输入：

订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息；体系要求、顾客或供方要求、顾客或供方财产；售后服务设施、资源

V

V

V

输出：

1.顾客满意的服务2.服务记录/报告

3.顾客满意度调查记录报告4.标识、完好受控顾客或供方顾客财产

5.产品的包装防护6.超额运费7.风险及控制措施等

8.顾客信息反馈，顾客合理建议9.纠正措施表

V

V

V

方法:

顾客或供方财产管理规范；交付及售后服务管理办法；

产品和服务要求控制规范；信息交流沟通控制规范；

顾客满意调查规范；风险机会控制规范；

V

V

V

目标:

顾客或供方财产完好率100%；产品准时交付率100%

信息反馈及时处理率100%；顾客满意度≥90%；

客户反馈不良≤200PPM；超额运费≤2000元/月。

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201605

过程名称：

领导作用

过程代号：

P2--S1

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；

3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。

V

V

V

人员:

1、过程责任者：

总经理

2、过程相关责任：

各部门

V

V

V

输入：

法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价。

方针目标、岗位要求描述资格等。

V

V

V

输出：

质量体系领导作用承诺；会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;行动准则计划规范;配备资源;

批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导；信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配；风险及控制措施等

V

V

V

方法:

管理评审；内外部沟通；建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对。

V

V

V

目标:

领导承诺执行率100%

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201606

过程名称：

基础设施

过程代号：

P5--S2

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；

V

V

V

人员:

1、过程责任者：

设备设施管理者

2、相关责任：

各设备设施使用者

V

V

V

输入：

●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●经营计划,新品开发计划，维护保养计划●业务生产计划,维保计划,控制计划●法规、技术标准要求●审核不符合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务要求。

工艺规范、指导书，现场

V

V

V

输出：

●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施

●效率和有效性得到改进具备能力的设备

●设备故障模式资料●应急计划，备品备件清单

●清洁有序整理的工作环境●风险及控制措施等

V

V

V

方法:

●过程规范规定的方法●设备识别●维护计划

●预防性维护●备件管理●故障模式分析●预测性维护

●修理,应急处理●6S管理●评估\改进维护目标●危险源辨识、环境因素识别●风险识别、控制，应急计划

V

V

V

目标:

设备工装配备率100%，

设备工装完好率≥98％，设备工装保养完成率100%

设备总效率80%；MTBF平均故障间隔时间

MTTR平均修复时间；过程环境因素受控率≥100%

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201607

过程名称：

测量系统

过程代号：

P6--S3

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；

3、监视、测量设备；4、检测室；

5、适宜的使用和贮存环境

V

V

V

人员:

过程责任者：

质量部

2、相关责任：

各部门、车间使用者。

V

V

V

输入：

●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划

●APQP的输出、检测要求、适用检验标准

●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求

V

V

V

输出：

●校准验证记录

●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备

●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识

●维保记录、报废单●风险及控制措施等

V

V

V

方法:

●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。

评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客

V

V

V

目标:

监测资源按期受检率≥98%，

MSA计划执行率≥96%

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201608

过程名称：

人力资源

过程代号：

P7--S4

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；

3、复印机；4、会议室；5、招聘广告及人才交流会；

6、培训场地和培训教材

V

V

V

人员:

1、过程责任者：

行政部（人事）

2、过程相关责任：

各部门

V

V

V

输入：

1.企业发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同

2.法律法规标准要求、审核员资格3.顾客特殊要求

4.生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）

V

V

V

输出：

●员工档案●内外部沟通的证据

●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工

●满意的员工：

具备资格、技能、意识的人员

●有效的培训：

培训全套记录●风险及控制措施等

●各类文件、数据、信息的有效传达

●人员激励、授权、考核奖罚的记录

V

V

V

方法:

●人力资源控制规范，信息交流沟通控制规范●上岗培训●在职培训●委托外部培训●招聘●转岗培训●激励●衡量员工认知度●人力资源外包

V

V

V

目标:

培训完成率100%,培训合格率100％,

员工满意度≥90%，及时沟通率100％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201609

过程名称：

知识信息

过程代号：

P8--S5

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；

3、复印机；4、会议室；5、公示栏；

V

V

V

人员:

1、过程责任者：

行政部

2、过程相关责任：

各部门

V

V

V

输入：

●顾客要求、投诉、外部需求●体系文件策划的输出要求、内部需求●设计开发的输出：

新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改

●法律、法规、标准要求●内部所有质量活动的输出记录●来自供应商记录●各部门形成记录●纠正预防措施、持续改进●设计开发的输出：

新产品开发、工程更改●内部所有活动输出记录●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较●合格产品服务需求

V

V

V

输出：

●有效的、清晰并易于识别的文件化信息●得到标识的作废有保留价值的参考文件●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控制措施等完整记录、证据信息。

●各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC成果；产品说明书指南；知识产权，内外部发表的文章等

V

V

V

方法:

●规范规定●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等●识别外来文件●分发文件,识别现行修订状态●确定并控制文件的有效期●文件更改评审更新并再次批准●编目,以便于检索●规定记录的保存期●处置记录

V

V

V

目标:

文件化信息控制率100％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201610

过程名称：

外部提供

过程代号：

P11--S6

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话，网络沟通工具

V

V

V

人员:

１过程责任者：

采购部

2过程相关责任：

质检，技术，总经理批准合格供方

V

V

V

输入：

●顾客指定的供货来源●顾客通知（与质量/交付问题有关特殊状态）●法律法规要求/环境要求●市场信息●竞争对手资料●以往产品信息●顾客要求●新产品开发计划、业务计划、生产计划●采购成本，候选的供方

●产品图纸、采购文件；外部提供过程产品服务清单；

V

V

V

输出：

●合格供应商：

1供方能力调查表2合格供应商名录3．供应商业绩评价表4供方质量问题整改通知书

●外部提供的产品、过程：

1.供方交货计划；采购计划；外协加工协议书；2.到货记录3．按时交付满足采购要求的产品；4．外加工产品质量保证协议书5.外部提供控制措施●风险及控制措施等

V

V

V

方法:

●规范规定的方法●供应商基本情况调查●供应商评审、供应商认可、供应商业绩监控●供应商质量体系开发、审核●确定合格供应商●询价、发出合同/订单●跟踪\监控供应商进度●应急处理。

顾客满意测量；外部提供过程产品服务控制规范、供方管理规范，文件化信息控制规范、不合格控制规范；A、B、C物资分类法；不符合风险应对

V

V

V

目标:

供方产品一次合格率≥99.9％，供方PPM≤100；超额运费

供方准时交付率≥99％；供方周期评定执行率100％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201611

过程名称：

标识防护

过程代号：

P13--S7

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验区域、隔离区域、各类标识、证章、不合格品区，叉车、推车、工位器具、库房、车辆、通讯设施

V

V

V

人员:

１过程责任者：

生产部质检2相关责任：

技术部,各仓库,各车间

V

V

V

输入：

●物品（原材料,零配件,半成品,成品）监测发现的合格及不合格品●生产过程监控分析结果

●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●顾客交付要求、法规要求、产品体系要求●设计开发输出，看板供货●库存条件、产品标识储存第三方物流要求●返工产品、可疑产品●叉车安全操作规程、包装方案●仓库管理办法、保存期限

V

V

V

输出：

●标识合格的产品、半成品、原材料●不合格品及区域的标识、隔离。

●检验、试验符合处理记录、报告●待检牌、待处理牌、退货通知单、首件标识、末件标识、在制品标识、合格牌、不合格品牌、追溯性编码、交货单、证章、外箱标识卡、发货成品●库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料检查表、调拨单、组装单、入库单、出库单●产品标识、产品状态标识●风险及控制措施等

V

V

V

方法:

错误标识风险应对检验●分析评审●标识可追溯性控制规范●防护控制规范、仓库管理规范●贮存●包装●保护产品●交付产品●搬运●追溯●识别/标识产品及其检验状态

V

V

V

目标:

物品标识正确率100%产品可追溯率100%

库存产品抽查合格率100%

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-03NO.201612

过程名称：

放行

过程代号：

P15--S8

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具

V

V

V

人员:

１过程责任者：

质检部

2过程相关责任：

生产部

V

V

V

输入：

●经营计划，生产计划，新品开发计划●顾客要求、产品标准●产品（原材料,零配件,半成品,成品）●校准的检测设备和适用的检测规程●供应商提供的质量证明●生产过程监控分析结果●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●控制计划，产品标准，检验指导书●体系要求，法律法规，顾客要求●接收准则，质量目标●检验/试验委托单

V

V

V

输出：

●检验和试验结果