质量标准化自查.docx
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质量标准化自查
木支护采煤工作面安全质量标准及检查评分办法
单位：
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司 日期：
2008年3月10日
项目
标准
标准分
检查方法
评分方法
实得分
备注
一、采
面
支
架
（12
分）
1、要打成直线，其偏差不超过±100mm；排距不超过±100mm。
柱距不超过±100mm
3
沿工作面均匀选点，每点检查3根柱，点上有一小项不合格，该点不合格
合格率低于70%不得分；达到70%以上时按比例得分。
（以下同）
0
2、支柱迎山角、背板、顶梁、柱帽、柱鞋、柱窝符合作业规程要求
3
同上
同上
3
3、支柱要打紧打牢、下端支在实底上（底软时穿鞋）、支柱成直线，支柱顶梁端头距离≤200mm
3
全面检查，一处有一小项不符合要求，该处不合格
一处不合格扣0.2分
3
4、同一工作面顶梁长度，材质符合作业规程规定
2
同上
同上
2
5、工作面备用材料：
①有不少于工作面在用支架的10%备用支柱；②码放整齐；③材质符合作业规程规定
1
同上
一项不合格扣0.5分
1
二、安全出口与端头支架
（12分）
1、安全出口的高度、宽度符合《规程》规定
3
全面检查
一处不合格扣1分
2
2、煤壁线以外20m范围内上下顺槽支架完整无缺、超前支护符合作业规程规定
4
上、下（有中间巷时含中间巷）顺槽分别检查
一处不合格扣2分
2
3、工作面机头、机尾及上、下出口处必须加强支护
3
机头、机尾及上、下出口、中间巷分别检查
一处不合格扣1分
3
4、上下出口畅通无阻，物料及时运走或码放整齐
2
上、下出口分别检查
一处不分格扣1分
2
三、回柱放顶（12分）
1、工作面放炮、采煤、支架、工序与放顶平行作业时，其安全距离按《规程》规定，回柱收尾时要打好收尾柱
2
全面检查
一处不合格不得分
2
2、控顶距：
①控顶距符合作业规程规定；②上下顺槽与采面放顶线放齐
2
分小项检查
①小项不合格扣1分；
②小项有一处不合格扣0.5分
1
3、悬顶要求：
①采空区冒落高度不小于采高的1.5倍；②悬顶距符合作业规程规定；③局部悬顶和冒落高度符合作业规程规定，达不到规定时，要强制放顶；特殊条件下不能强制放顶时，有加强支护的可靠措施
3
分小项检查
有一小项不合格扣1分
2
4、放倒、撤净老塘内支柱，撤回支柱、顶梁要靠新放顶线内侧立放（或运走），并保持人行道畅通，工作面所有材料要码放整齐
2
全面检查
有一处不合格扣1分
1
5、采高大于1.8米，放顶线应挂挡矸帘，要挂严实、不窜矸
1
同上
一处不合格扣0.5分
1
6、回柱放顶：
①绞车有牢固的两压，两戗柱；②滑轮安装牢固；③大绳钩头、绳套、信号齐全
2
逐小项检查
一小项不合格扣0.5分
1
四、煤壁（10分）
1、煤壁采成直线且与底板垂直，沿工作面伞檐长度超过1米时，其最大突出部分薄煤层≤150mm，中厚以上煤层≤200mm，伞檐长度在1米以下时，其最大突出部分薄煤层≤200mm，中厚以上煤层≤250mm
5
沿工作面选均匀选点，计算合格率
合格率小于70%不得分
5
2、悬背梁的架设要迅速，靠煤壁的支架要按作业规程要求及时架设
5
全面检查
一处不合格扣2分
3
五、管理工作（10分）
1、有健全的作业规程编制、审查、贯彻管理制度，记录齐全
3
全面检查资料、记录并与井下对照
缺1项扣2分
3
2、有明确的岗位责任制和安全活动日，事故分析会，质量检查制度，班有质量验收记录
3
同上
缺1项扣1分
3
3、工作面有专职或兼职安全员、质检员
2
同上
缺1项不得分
2
4、矿有旬检、月检，检查记录齐全
2
全面检查资料
缺1项记录扣1分，不齐全扣0.5分
2
六、特殊支架（8分）
1、托梁、木垛的个数和位置规格质量和材料符合作业规程规定
3
全面检查，一处有一小项不符合要求，该处不合格
一处不合格扣0.5分
2
2、密集支柱打成直线，偏差≤150mm，数量齐全，打紧打牢，下端支在实底上，软底要穿鞋，支柱规格和材质符合作业规程要求
3
均匀选点，每点检查一棚支架，计算合格率
合格率小于70%不得分
3
3、戗柱、戗棚架设符合作业规程规定
2
同上
合格率小于70%不得分
2
七、煤炭回收（8分）
1、不丢顶、底煤（受支护技术的限制，一次不能采全高时，留顶、底煤开采，须经矿技术负责人批准），应采的煤柱回收率要达到国家要求
2
全面检查
一处不合格扣1分
1
2、浮煤损失：
在2平方米范围内，浮煤厚度≤60mm
2
沿工作面任意选点
一处不合格扣1分
2
3、采高按作业规程规定≤±100mm
4
均匀选点，每点检查一棚支架，计算合格率
合格率小于70%不得分
4
八、机电（8分）
1、所有电气设备应有安全标志，并按规程规定选用防爆电气设备
2
全面检查
一处不合格扣0.5分
2
2、刮板运输机螺丝齐全、完整，有挡板不淤煤，信号装置齐全
3
全面检查
一项不合格扣1分
3
3、电缆悬挂，管道铺设符合《规程》规定，煤电钻有综合保护
3
分项检查
一项不合格扣1分
2
九、通风防尘（10分）
1、通风设施符合作业规程要求，采面风量、风速符合《规程》规定
3
全面检查
一处不合格扣1分
2
2、无瓦斯积聚，不超限
3
全面检查
一处不合格不得分
3
3、运输机转载点及装煤处有洒水防尘装置，爆破落煤要使用水泡泥，无煤尘飞扬、堆积
2
分项检查，转载点、装煤点逐点检查
一处不合格扣0.5分
1
4、有瓦斯记录牌并及时填写
2
现场检查
缺一项扣1分
2
十、两巷与文明生产（10分）
1、巷道净高≥1.8m
2
均匀选点，每点检查一棚支架，计算合格率
合格率小于70%不得分
2
2、支架：
①无断梁折柱；②无空帮空顶；背板整齐、牢固；③撑木齐全
3
同上
同上
3
3、文明生产：
①巷道无积水（淤泥、积水长不超过5米，深不超过0.1米）；②无浮煤杂物；③材料设备码放整齐；④管线悬挂及轨道铺设符合要求
3
全面检查
一处不合格扣1分
3
4、行人侧宽度≥0.7m，设备突出部分外缘距轨道外缘的距离≥0.5米
2
同上
一处不合格扣1分
2
合计
得分
100
85
掘进文明生产标准及评分表
单位：
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司 日期：
2008年3月10日
项目
检查标准
检查办法
标准分
实得分
备注
一、作业规程编制
内容符合《煤矿安全规程）（以下简称《规程》）及上级有关规定
不符合不得分（以下同）
2
2
施工及地质条件变化时有补充措施
1
1
内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好
0.5
0.5
审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录
0.5
0.5
二、作业地点综合防尘措施
采取湿式钻眼，
2
2
采取装煤岩洒水降尘措施
0.5
0
放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置
1
1
作业人员佩戴个体防护用品
0.5
0.5
三、临时轨道及运输设备
临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm
2
0
轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效
1
1
无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象
1
1
四、局部通风
通风系统及局部通风机安装符合《规程》规定
2
2
风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风
1
1
工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定
1
1
五、巷道卫生
巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.lm）
2
2
浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅
0.5
0.5
材料、工具码放整齐，挂牌管理
1
1
管线吊挂整齐，符合作业《规程》规定
0.5
0.5
六、施工图板
作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
不符合不得分（以下同）
2
0
图板图文清晰、正确，保护完好
0.5
0
图板悬挂位置合理，便于作业人员观看
0.5
0
现场作业人员熟知三图一表
1
1
七、掘进安全设施
上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定
3
3
有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置
1
1
八、机电设备管理
巷道内无失爆电器设备
2
2
机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全
0.5
0.5
设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架
0.5
0.5
机电维护工，胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗
1
1
九、顶板管理
掘进工作面控顶距离符合作业规程规定
1
1
严禁空顶作业。
临时支护形式必须在作业规程中明确规定
1
1
架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施
1
1
掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理
1
0
十、爆破管理
放炮员持证上岗，放炮作业符合《规程》规定
1
1
引药制作、火工品存放符合《规程》规定
1
1
放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求
1
1
坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度
1
1
合计
得分
40
34
井巷工程的掘进规格偏差对照表
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司掘进队工程名称 工程量_______
巷别
裸 体 巷 道
支护巷道
项 目
检测方法
每月检查
一 次
合格
（毫米）
优良
（毫米）
合格
（毫米）
优良
（毫米）
斜井、平硐、巷
道
宽
度
中线至任一帮距离
主要巷道
0～+150
0～+100
0～+50
0～+30
一般巷道
0～+150
0～+150
30～+50
0～+50
无中线测全宽
一般巷道
50～+200
0～+200
30～+50
0～+50
高
度
腰线至顶、底板距离
主要巷道
0～+150
0～+100
30～+50
0～+50
一般巷道
30～+150
0～+150
30～+50
0～+50
无腰线测全高
一般巷道
30～+200
0～+200
30～+50
0～+50
硐
室
宽
度
中线至任一帮距离
机电硐室
0～+150
0～+100
1、支架梁
水平度
≤50
非机电硐室
-20～+150
0～+150
2、支架梁
扭距
≤100
高
度
腰线至顶、底板距离
机电硐室
-30～+100
0～+100
3、支架间距
±100
非机电硐室
-30～+150
0～+150
4、立柱斜度
±20
备
注
裸体井巷工程质量标准化评分表
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司掘进队工程名称+580运输大巷 工程量400米
检查
项目
检查方法（标准见附表）
设计值及要求
选点实测记录
检查点数
合格点数
合格率
优良品率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1、巷道净宽
拉中线检查或量巷道全宽
2.5m
2.5
2.53
2.51
2.49
2.5
2.5
2.52
2.51
2.5
2.5
10
10
100%
100%
2、巷道净高
拉腰线检查或量巷道全高
2.7m
2.71
2.68
2.69
2.7
2.7
2.71
2.73
2.71
2.7
2.7
10
10
100%
100%
3、巷道坡度
拉腰线检查
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
5‰
10
10
100%
100%
4、光爆周边眼痕率
现场目测评估
5、其它项目
备注
支架支护井巷掘进工程质量标准化评分表
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司掘进队工程名称通风行人上山 工程量150米
检查
项目
检查方法（标准见附表）
设计值及要求
选点实测记录
检查点数
合格点数
合格率
优良品率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1、巷道净宽
拉线检查或测量巷道全宽（标准见附表）
2.0m
2.01
2.0
2.0
2.03
2.01
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
10
10
100%
90%
2、巷道净高
拉线检查或测量巷道全高（标准见附表）
1.8m
1.81
1.83
1.82
1.8
1.78
1.79
1.8
1.81
1.8
1.8
10
10
100%
90%
3、支架前倾、后仰、亲口严密
合格：
偏差1米垂线不大于17毫米；优良：
偏差1米垂线不大于9毫米
15mm
13
11
9
8
9
8
9
9
8
9
10
10
100%
80%
4、支架迎山角
合格：
偏差±1
优良：
偏差±0.5
2°
1°
2°
2°
3°
2°
2°
2°
2°
2°
2°
10
10
100%
80%
5、撑木、四角锲
位置、数量符合设计要求
齐
全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
齐全
10
10
100%
90%
支架支护井巷掘进工程质量标准化评分表
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司掘进队工程名称 工程量
检查
项目
检查方法（标准见附表）
设计值及要求
选点实测记录
检查点数
合格点数
合
格
率
优良品率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6、背帮、背顶
数量符合要求，背紧、背牢、不空帮
合
格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
10
10
100%
90%
7、柱窝及加强支护
柱窝挖到底、加强支护，接口紧密；顶柱、撑木打在支架同一平面上
合
格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
10
10
100%
90%
8、支架间距
检查三架支架，有一架不合格，该点为不合格
1.0m
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
10
10
100%
90%
9、支架梁水平及歪扭度
对照附表偏差进行现场检测三架支架有一架不合格该点不合格
合
格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
10
10
100%
90%
通风安全质量标准及考核评分办法（1、通风系统）
单位：
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司 日期：
2008年3月11日
项目
质量标准
检查方法
标准分
评分办法
实得分
备注
一、
通风
系统
1、矿井必须有完整的独立通风系统。
改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定，制定安全措施
查阅矿井通风系统图和安全措施及记录
20
矿井无完整的独立通风系统，该小项不得分；改变通风系统无报批手续或掘进巷道贯通无措施，每发现一处扣10分
20
2、实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风（非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质结构复杂块段经公司、集团或县级以上煤炭主管部门批准的不在此限）
选点抽查（以工作面为单位）年产30万t以下的矿井抽查点数不少于80%，30万t以上的矿井抽查点数不少于60%
20
每发现一处不符合规定扣10分
20
3、矿井、采区通风能力满足生产要求。
采掘工作面和硐室的供风量要符合《规程》规定
选点抽查（方法同上），现场实测和查阅当月或上月的记录
20
矿井、采区通风能力不足不得分。
采掘工作面和硐室的风量每发现一处不符合规定扣10分
20
4、高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷
现场检查
10
一处不合格不得分
10
一、
通风
系统
5、矿井内各地点风速符合《规程》规定
选点实测和查阅当月或上月报表
5
风速超限，一处扣1分，风速不足，一处扣2分
3
6、矿井有效风量率不低于85%
查阅当月或上月报表（或实测）
10
低于标准时，每低1%扣3分
10
7、回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面2/3
查阅本季或上季巷道检查记录及维修月报
5
巷道失修率高于标准时该小项不得分，严重失修率高于标准时，每超1%扣5分，一处巷道断面小于设计断面2/3扣2分
3
8、矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习。
反风效果符合《规程》要求
查阅记录和演习报告
5
按年度进行反风且效率符合要求的得满分；只检查反风设施，没有进行反风的扣2分。
特殊情况下，经县级以上主管部门批准，矿井不反风的不扣分。
3
9、矿井主要通风机装罩外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%
查阅记录或实测
5
有一台不符合标准或无记录可查，该小项不得分
5
合 计
100
94
通风安全质量标准及考核评分办法（2、局部通风）
单位：
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司 日期：
2008年3月11日
项目
质量标准
检查方法
标准分
评分办法
实得分
备 注
二、
局部
通风
1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风，两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源
单台局部通风机要逐项检查，实测实量。
矿井使用局部通风机大于20台的，检查数量不少于30%；使用台数在19～10台的检查数量不少于40%；使用9台以下的检查数量不少于60%（单台局部通风机的最低得分为该大项实得分）
20
不符合规定每处扣10分，未连锁的扣10分，发现循环风该项不得分
20
2、低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开
瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护，并每天有专人检查
同上
15
一处不符合规定该项不得分，不能正常使用的每处扣5分，实现“双风机、双电源”，能自动切换的加2分，但不超过该小项得分
10
3、局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施
同上
10
发现无人管理该小项不得分。
未实现挂牌管理扣5分，牌板内容不齐全扣2分。
出现一次无计划停风扣2分。
8
4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）
同上
15
发现一处设备不齐全扣5分，有衬垫仍然漏风一处扣2分。
离地高度不符合要求扣5分；未装消音器扣5分
11
5、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。
并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定
同上
15
出风口风量不足或瓦斯超限，该小项不得分。
巷道中风速不符合要求扣5分
15
6、风筒接头严密（手距接头0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。
无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉
同上
10
按平均每百米有不合格接头数、破口数扣分，一处接头或破口扣2分
6
7、风筒吊挂平直，逢环必挂，铁风筒每节至少吊挂两点
同上
5
同上
5
8、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接
同上
10
发现一处不符合标准扣2分
6
合计
100
81
通风安全质量标准及考核评分办法（3、瓦斯管理）
单位：
长阳磨市金峰煤炭有限责任公司 日期：
2008年3月11日
项目
质量标准
检查方法
标准分
评分办法
实得分
备注
三、
瓦斯
管理
1、采掘工作面和其他工作面地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到
0.5m3）
井下检查并查有关记录
20
井下检查发现一处不合格扣20分，检查记录发现一处不合格扣10分，扣完小项分为止（有瓦斯积聚记录，有处理结果的不扣分）
20
2、每班检查次数符合《规程》和有关规定；瓦斯检查员在指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无虚报瓦斯。
检查地点的设置应符合《规程》第149条的规定
井下任意选点抽查和检查有关记录
20
发现一处不符合标准扣10分
20
3、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。
长期停风区必须在24小时内封闭完毕
井下选点检查、检查记录
15
井下检查每发现一处不符合标准扣10分，查记录每发现一处不符合标准扣5分
10
4、排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行
检查措施和排放记录
15
一处没有排放措施或未严格执行或有措施未审批均扣10分，没有排放记录扣5分
15
5、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报矿长、总工程师审阅
井下抽查
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