最新QHSE管理体系记录表格资料.docx
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最新QHSE管理体系记录表格资料
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TheCong㈠崟Baヨ×××部门发文稿纸
编码：
QHLQ/JL-01-001
字（）号密级紧急程度
签发:
拟稿单位:
电话：
拟稿人:
审核:
会签:
标题:
主送单位:
抄送（抄报）单位:
主题词:
发文登记表
编码：
QH/JL-01-002
日期
文号
主送单位
抄送单位
标题
备注
收文登记表
编码：
QH/JL-01-003
收文编号
收文日期
文件标题
密级
份数
处理情况
领导批示
送办时间
承办部门
签收
退文时间
归档
销毁
发放部门：
文件清单
编码：
QHLQ/JL-01-002
序号
文号
主送单位
抄送单位
标题
备注
文件更改申请（审批）表
编码：
QHLQ/JL-01-003
序号
部门
内容
部门（科）长签字
主管领
导签字
文件处理卡
编码：
QH/JL-01-007
来文
机关
********
收文时间
******
收****文第**号
正文编号
********
正文份数
**
密级
**
附件份数
**
文件标题
****************
拟办意见
领
导
批
示
阅文签名/日期
办理结果
项目生产周报
编码：
QHLQ/JL-06-001
施工单位：
二00年月日
序号
项目名称
完成实物工作量
耗材（能）单位：
吨、（KW）
机械台班
人工
柴油
汽油
煤
沥青
水泥
电
水
注明：
1、在“项目名称”栏中，要全称填写
2、在“完成实物工作量”栏中，要按分部、分项工程及自行完成、外包完成分开填写
3、在“人工”栏中，要把职工、零工分开填报
4、周报是以班组日报为原始依据，进行汇总填报并逐星期累计汇总
文字说明：
单位主管：
填报人：
项目生产月报
编码：
QHLQ/JL-06-002
施工单位：
二00年月日
序号
项目名称
建设单位
开、竣
工时间
完成实物
工作量
完成产值
（万元）
耗材（能）单位：
吨、（KW）
机械台班
人工
柴油
汽油
煤
沥青
水泥
电
水
注明：
1、在“项目名称”栏中，要全称填写
2、在“完成实物工作量”、“完成产值”栏中，要按分部、分项工程及自行完成、外包完成分开填写
3、在“人工”栏中，要把职工、零工分开填报
4、周报是以班组日报、周报为原始依据，进行汇总填报并逐月累计汇总上报
文字说明：
单位主管：
填报人：
项目安全周报
编码：
QHLQ/JL-06-003
填报单位：
二OO年月日
序号
工作及检查内容
存在问题
整改意见或措施/未整改项原因分析
整改完成期限
整改
负责人
验证人
文字说明：
单位领导：
填报人：
项目安全月报
编码：
QHLQ/JL-06-004
填报单位：
二OO年月日
序号
工作及检查内容
存在问题
未整改原因分析
月发现问题（个）
当场整改（个）
限期整改（个）
发现违章人次
违章记分
文字说明：
单位领导：
填报人：
监视和测量装置台帐
编码：
QHLQ/JL-06-005
序号
装置名称
类别
规格
型号
制造
厂家
出厂
编号
精度
使用
日期
使用
单位
校准
周期
管理状态
备注
有用
封存
报废
监视和测量装置检定计划表
编码：
QHLQ/JL-06-006
序号
装置名称
类别
规格
型号
制造
厂家
出厂
编号
精度
使用
单位
使用
地点
校准
周期
上次检
定时间
计划检
定时间
检定
单位
青海油田公司危害因素辩识、风险评价表
编码：
QH/JL-07-016
序号
活动产品服务
危害因素
时态
状态
可导致事故
L
E
C
D
风险等级
风险控制措施
重大危害因素清单
编码：
QH/JL-07-017
序号
重大危害因素
存在地点/部门
可能导致事故
风险级别
控制方法/措施
备注
环境因素识别及评价表
编码：
QH/JL-07-018
序号
活动产品服务
环境因素
时态
状态
环境影响
环境因素评价
总分
是否重要
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
是非判断法
打分法
影响范围A
影响程度B
发生量C
发生频次D
法规符合性E
社区
关注
程度
F
重要环境因素清单
编码：
QH/JL-07-019
序号
重要环境因素
存在地点/部门
控制方法/措施
备注
削减措施验收表
编码：
QHLQ/JL-06-007
措施名称
措施实施/完成情况：
申请验收单位负责人：
年月日
验收意见：
验收负责人：
年月日
项目存在的的问题：
验收负责人：
年月日
验收小组
序号
单位
姓名
职务或
岗位
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：
HSE教育培训记录
编码：
QHLQ/JL-06-008
序号
时间
地点
主办单位
参加单位及人数
宣传教育与培训对象
授课教师
宣传教育与培训的简要内容及活动主题：
参加培训人员情况
序号
姓名
性别
工种或
职务
成绩
序号
姓名
性别
工种或
职务
成绩
效果评价：
注：
1宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE宣传台帐
编码：
QHLQ/JL-06-009
序号
日期
地点
主办单位
活动主题
参加单位
人数
评价效果
A
B
C
D
说明：
效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
HSE教育培训计划台帐
编码：
QHLQ/JL-06-010
序号
日期
地点
主办单位
教育培训主题
教育培训对象
参加单位
人数
授课老师
完成情况
特种作业人员培训记录
编码：
QHLQ/JL-06-011
序号
姓名
性别
民族
籍贯
出生
年月
文化程度
参加工
作年月
工种
从事本工
种年月
持证情况
培训内容
考证类别
证号
培训时间
发证年月
签发单位
三级安全教育记录
编码：
QHLQ/JL-06-012
序号
单位
姓名
性别
民族
籍贯
出生
年月
学历
入厂
时间
工种
技术
等级
入厂教育
教育
负责人
备注
原
现
时间
成绩
：
消防设施、器材登记表
编码：
QHLQ/JL-06-013
序号
单位
规格型号
数量
配发日期
摆放
部位
责任人
使用时间
使用原因
新配
维修
换粉
备注
纠正措施通知单
编码：
QHLQ/JL-06-014
下发部门/单位
编制部门
编制人
负责人
不合格事实称述：
年月日
原因分析：
纠正和预防措施：
完成情况：
年月日
审核人意见：
审核人：
年月日
验证效果：
验证人：
年月日
安全活动记录（第次）
编码：
QHLQ/JL-06-015
时间：
年月日星期地点：
主持人：
记录人：
参加人：
内容：
体系运行检查记录
编码：
QHLQ/JL-06-016
检查部门
检查人
受检部门
受检人
检查地点
检查时间
检查内容：
检查记录：
注：
对检查出的不合格应根据需求出具“纠正措施通知单”。
驾驶员统计表
编码：
QHLQ/JL-06-017
序号
单位
姓名
性别
年龄
工龄
驾驶年限
籍贯
准驾车
升级会员 