施工质量检查与验收.docx
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施工质量检查与验收
CSPCNANHAIPETROCHEMICALSPROJECT
CSPC南海石化项目
CONSTRUCTIONQUALITYINSPECTIONANDACCEPTANCE
施工质量检查和验收
PROJECTPROCEDURE:
PR-8710-8100-0206
项目程序:
PR-8710-8100-0206
SEPCOElectricPowerConstructionCorporation
山东电力基本建设总公司
REV版次
DATE日期
REASONFORISSUE修订原因
BY
编制
Chk’d审核
QA
审查
APPR批准
00
10.07.03
Issueforimplement
MHB
XB
XLR/LMX
GGS
01
15Aug03
ReissuedAcc.toPMCComments
MHB
XB
XLR
GGS
02
13SEP03
Modify
MHB
CHY
GSX
DPS
RevisionInformation
修改记录
Rev
版次
SectionNo.
章节号
Descriptionofmainchanges
主要修改内容
01
3.0
ChangingsequenceEnglishandChinese ;
变换中英文顺序
4.2
ChangeQCtoQC3 ;
把QC改为QC3
Attachment7.2
SomeplaceneedChinesepartorEnglishpart ;
某些地方需要中文或是英文
Attachment7.3
AddingEnglishpartforthesheet ;
添加英文部分
02
Attachment7.1
CMDQC ‘Issuer’Shouldbe‘Recipient’.
CMDQC“签收人”应为“接受人”
Attachment7.2
Preparedby‘（Teamgroup）’shouldbe‘QC1’.
班组准备应改为“QC1”准备
Attachment7.3
Preparedby‘（Teamgroup）’shouldbe‘QC1’.
班组准备应改为“QC1”准备
Attachment7.4
AddthenoteinEnglish.
填加英文注释
CONSTRUCTIONQUALITYINSPECTIONANDACCEPTANCE
TABLEOFCONTENTS目录
NoPage
1.Purpose目的4
2.Scope范围4
3.Definition定义4
4.Responsibilities职责5
5.Instruction程序6
6.Reference参考文件10
7.Attachments附件10
1.0Purpose目的
ThisprocedurehasdefinedtheprocedureforQCpersonnel’sdailyexecutionrequirementaboutcontrol,inspectionandsupervisionofconstructionqualityinNanhaiPetrochemicalsS&PProjectthatSEPCOthatparticipatedinforthepurposeofensuringanorderedimplementationinQualityControl.
本程序给出了SEPCO在南海石化汽电联产项目中QC人员对工程质量的控制、检查、监督的日常工作，以确保QC活动的规范有序。
2.0Scope范围
Allqualitycontrolactivitiesinvolvedinconstructionandequipmentasrequiredbyconstructionschedule,drawingandrelevantspecification;supervisionandvalidationofInspectionandtestplan（ITP）implementation;executionofnoticedchangeatsite;non-conformancemanagement;reviewofqualitydocuments;reviewoforiginalrecordings.
对所有施工活动及影响设备所有的各个环节进行质量控制，具体活动范围是根据施工程序、施工图纸和有关规程规范编制质量检验计划（ITP）；对质量计划的执行进行监督检查和见证；检查现场变更的执行情况；不符合项管理；质量文件的审查；原始记录的审查。
3.0Definitions定义
CMD:
ConstructionManagementDepartment
施工管理部
DOCDocumentCenter
文件中心
SEPCOShandongElectricPowerConstructionCorporation
山东电力基本建设总公司
QC:
Personnelengagedinqualitycontrolandinspection.
从事质量控制和检验的人员.
QC1:
SEPCO1&2EngineeringGroupQCstaff.
一、二公司工程处（队）班组QC人员。
QC2:
SEPCO1&2EngineeringDivisionQCengineer.
一、二公司工程处（队）QC工程师.
QC3:
SEPCO1&2ConstructionDivisionQCengineer.
一二公司施工部QC工程师.
4.0Responsibilities职责
4.1ResponsibilityofCMDQCEngineeristo:
CMDQC工程师职责
4.1.1Establishrelevantrequirementswhichareassociatedwithqualitysystem.
制定实施相关的质量体系文件。
4.1.2MakeSurveillanceandvalidationofITPimplementing
负责质量检验计划（ITP）实施过程的监督、见证。
4.1.3Makearrangementofconductinginspectionofnon-conformanceandreviewofpreliminarysolutionfromappropriatedepartment.
具体组织不符合项的检查，并审查相关部门做出的初步处理意见。
4.1.4InspectionandverifytheintegrityofoverallqualityrecordingsinrequirementofaccordancewithInspectionandtestPlan
根据质量检验计划要求按系统搜集、检查、核对质量记录的完整性。
4.2ResponsibilitiesofQC3include:
QC3职责:
4.2.1ResponsibleforinspectionvalidationandcollectionofITPimplementing.
负责质量检验计划实施过程的检查、见证,汇总。
4.2.2Responsibleforidentifyingnon-conformanceandverifyingcorrectiveaction.
负责不符合项的确认和纠正后的验证。
4.2.3ResponsibleforcollectingandreviewingvariousproductrecordsandsubmittingtoCMD
负责各种产品记录的收集和审查，并向CMD提交。
4.3ResponsibilityofQC1,QC2shall:
QC1,QC2职责:
4.3.1Confirmifthequalityinconstructionactivities,throughinspection,isin100%conformitywithrelevantprocedures,standardsandspecifications.
100%的检查施工活动的质量符合有关程序、标准和规范的要求。
4.3.2ImplementationofInspectingandvalidatingQualityInspectionPlan
检查、见证质量检验计划的实施过程。
4.3.3GeneralQualityRecordings,inaccordancewithrequirementofInspectionandtestPlan,shallbeinspectedandVerifiedandmaintainedinanitemizedway.
根据质量检验计划的要求，按项目检查和核对、汇总质量记录，保证其完整性。
4.3.4Anyqualityproblem,iffound,shouldissuereport,orNCR,dependingonactualcircumstance,shallbesubmittedasrequiredinPR-8830-8100-0205
发现任何质量问题都应提交报告，并视情况按PR-8830-8100-0205的要求提交NCR。
5.0Procedure程序
5.1PersonnelQualification
人员资格
5.1.1QC1,QC2shallbecompetentandtrainedintheirjob.Evenso,theyarenotallowedtobeondutyifwithoutauthorizedpermissionfromProjectManager.StafffromNo.1&2Companyshallbethroughappraisalfortheirperformanceandqualificationeverysixmonths.Anyunqualifiedpersonhasnoqualificationoftakingjob.
QC1,QC2应具有一定工作经验，并经过培训，且经项目经理授权才能上岗。
一、二公司施工部每半年对他们进行一次评定，评定不合格者不能上岗。
5.1.2QC3mustacquiretheirQualificationCertificatesfortheirdutyperformance.AnyunqualifiedpersonhasnoqualificationofbeingondutyifwithoutapprovalfromProjectManager.StafffromNo.1&2Company
QC3应有授权部门颁发质检资格证书，要持证上岗，一、二公司施工部经理每半年对他们进行一次评定，评定不合格者不能上岗。
5.1.3QCEngineersfromCMDmustacquiretheirQualificationCertificatesissuedbyCMDleadershipfortheirdutyperformance.Anyunqualifiedpersonhasnoqualificationofbeingondutyifwithoutapprovalinappraisal.
CMDQC工程师每半年由CMD领导进行一次评定，评定不合格者不能上岗。
5.2PreparationofInspectionandtestPlan（ITP）.
质量计划（ITP）的编写
5.2.1ConstructionDivisionManagersfromNo.1&2CompanyshallorganizetocompileQualityInspectionPlantandmaintaincontrolofitspreparationschedule.
一二公司施工部经理应组织制定所有施工质量检验计划的编写计划以及落实质量检验计划编制进度。
5.2.2QC3shall,inaccordancewithInspectionandtestPlananddetailedrequirementfromtheirmanagers,prepareInspectionandtestPlaninconnectionwithconstructionandinstallationprocess.
QC3要根据质量检验计划的编写计划和经理的具体安排，根据相关资料编写施工与安装质量检验计划。
SeePR-8710-8100-0045CONSTRUCTIONQUALITYPLANforpreparationofInspectionandtestPlan
质量检验计划编制详见程序PR-8710-8100-0045施工质量检验计划。
5.3ImplementationofInspectionandAcceptanceActivities
检查和验收活动的实施
5.3.1NoticeonWPointInspection
检查见证通知
QC2shallgivewrittennoticeoneveryMondaytoQC3aboutproposedW/HPointsInspection.NoticeSheetshallbeissuedthroughsignatureofConstructionDivisionManagersofNo.1&2Company.
QC2要在周一将下周要见证的W/H点以书面形式通知QC3，通知单由一、二公司施工部经理签发：
IfNoticeSheetcontainsW/HPointsconfirmedbyQCengineerfromCMD,itscopyshallbedeliveredtoCMD.QC2shallgivenoticeinonedayadvanceondefinitedateofW/HPointinspectiontoCMD.InNoticeSheet,itisnecessarytomakeclearWPointorHPointaswellasinspectiontimeandlocation.
如通知单中有为CMD的QC工程师设置的W/H点，需要将通知单拷贝送交CMD。
W/H点的具体见证时间QC2要提前1天通知CMD，通知单应注明是“W”点还是“H”点及W/H点的检查见证时间、地点。
5.3.2DataRecordingsofInspectionandAcceptance
检查和验收的数据记录
5.3.2.1AfterInspectionandtestPlanhasbeenapprovedbyPMCforitsformalexecution,QC2shalljoinappropriatedisciplineengineerindiscussionaboutrelevantprocedureandspecifications,confirmationofW/HPointIndicators.ValuesforqualityindicatorsshallbewrittendownonrecordingsheetofcorrespondingInspectionandtestPlan.InITPimplementing,DisciplineengineersandQC2shallberesponsibleforkeepingrecordofInspectionandtestPlannumber,title,W/HPointNo.measureddata,instrumentreferencenumber（ifinuse）andrecordingdate.Allwitnessesfrominvolvedpartiesshallsignonrecordingsheet.
质量检验计划经PMC审查批准供使用后，QC2要与相关分项工程师一起研究有关程序和标准规范，并确定每个质量计划中W/H点的质量指标值，质量指标值应填写在相应质量检验计划的记录单上。
在执行质量检验计划时，分项工程师和QC2要在记录单上将质量检验计划的编号、名称、W/H点的序号、实测值及所使用的计量器具编号（若确实已使用）和记录的时间进行记录。
有关方见证人员也要在记录单上签字。
5.3.2.2QC2andQC3shalltakecarefulverificationofW/HPointperformanceinaccordancewithrelevantprocedures,drawingsorspecificationsassociatedwithinstallation,andthengivesignatureonappropriateQualityRecordingSheetforitscorrectionconfirmation.QC2andQC3shallberesponsibleforcorrectnessandvalidityoforiginalrecordingsheet,ensuringitsbeinginconformitywiththerequirementssuchas:
timely,fullandunfeignedrecording;withoutpermissionofusingpencilandballpen,nounauthenticsignatureoncopy.
QC2和QC3要根据相关安装程序、安装图纸及相关规范认真见证核查W/H点的执行情况，核对无误后在相应质量记录单上签字。
QC2和QC3要对原始记录单的正确性，有效性作详细审查，确保原始记录符合如下要求：
记录应认真及时、完整齐全，记录要正确真实，不准用铅笔、圆珠笔，不准无授权人签字.
5.3.2.3QCengineersshallkeeprecordofanyfindingsanddisposalindailyQualityInspectionactivities.
QC工程师应将日常质检工作活动的内容，发现的质量问题及处理的办法做好记录。
5.3.3SolutionofProblemFindings
检查和验收中问题的解决
5.3.3.1QC2shallensure100%QualityInspectionofconstructionandinstallationactivitiesinaccordancewithrelevantprocedure,drawing,specificationandcompletiontestingprocedure,alsoinconjunctionwithweeklyconstructionschedule.Anyproblem,generalfindingsorpotentialinfluenceonqualityconsequence,shallbecorrectedtimely..
QC2要根据施工，安装程序、施工和安装图纸及有关规范标准以及质量检验计划、安装结束试验程序、密切结合周施工计划对施工和安装活动进行100%的质量检查，对发现的一般性问题或影响质量问题的行为应及时给予纠正。
5.3.3.2AnyfindingsassociatedwithqualityproblemshallbefilledinontoNoticeSheetofQualityProblem,orsubmittedtoNCRwhennecessary.SeePR-8830-8100-0205CONTROLOFNON-CONFORMANCEfordetails.
对发现施工质量问题应填写“质量问题通知单”，必要时提交NCR，详细内容参考程序
PR-8830-8100-0205不符合项控制。
6.0References参考文件
PR-8710-8100-0045ConstructionQualityPlan
施工质量计划
7.0Attachment附件
7.1NoticeSheetonWeeklyWPointandHoldPoint
每周见证点和停工待检点通知单
7.2InspectionRecordSheet
检查记录单
7.3NoticeSheetofQualityProblem
质量问题通知单
每周见证点和停工待检点通知单
FromYearMonthDateToYearMonthDate
起年月日至年月日
Date
日期
Time
时间
QPNumber
质量检验计划
编号
QPName
质量检验计划名称
Subject
项目
W/Hpoint
W/H点
Remarks
说明
（检查地点及人员）
QC2
Issuer
签发人：
Date
日期：
QC3
Recipient
接收人：
Date
日期：
CMDQC
Recipient
接收人：
Date
日期：
Inspectionrecor
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