内部审核检查记录福平.docx

内部审核检查记录福平.docx

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内部审核检查记录福平

内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

受审核部门：

福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部审核员：

审核日期：

2017年5月8日

标准条款

检查内容

客观证据

评价

4．3．2

4．5．2

法律法规管理与合规性评价控制程序

（ZTJDQJ04-CX-24）

1、项目所在地与本项目有关的涉及环境、职业健康安全管理体系等方面的地方法规和地方规章、其他要求等相关信息的收集、识别，并将信息反馈给法律事务部

2、项目根据公司发布的《适用法律法规和其他要求目录清单》及最新法律法规、有关信息，自行获取法律法规文本，并利用各种形式组织学习和宣传教育工作

3、项目所在地与本项目相关的地方法规和地方规章等修订或废止信息及时向法律事务部反馈

4、根据本项目遵守法律法规及其它要求情况进行检查评价，并于每年12月15日前向法律事务部提供本项目《合规性评价报告》

评价栏中：

符合打“√”基本符合打“”不符合打“×”第1页共11页

内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

受审核部门：

福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部审核员：

审核日期：

2017年5月8日

标准条款

检查内容

客观证据

评价

4.3.1

施工现场环境因素识别程序

（ZTJDQJ04-CX-25）

1、项目部开工前成立环境因素领导小组，成员由项目负责人、各部门负责人、专兼职环保员、技术人员、重要岗位作业人员组成。

2、工程项目施工前，环境因素领导小组进行环境因素的识别、评价，形成记录。

3、编制本项目《重要环境因素清单》，经项目经理审核批准后发布，并上报公司相关部门。

4、根据《重要环境因素清单》制定环境管理方案，对重要环境因素进行全面控制。

1、成立环境因素领导小组，组织健全，组长王保良，副组长何加国、唐小军等，其他成员17人。

2、进行了识别、评价，填写了《环境因素调查表》、《环境因素评价表》，

3、编制了本项目《重要环境因素清单》，经项目经理审核批准后发布，并上报公司工程管理部。

4、根据《重要环境因素清单》制定环境管理方案，对重要环境因素进行全面控制。

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评价栏中：

符合打“√”基本符合打“”不符合打“×”第2页共11页

内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

受审核部门：

福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部审核员：

审核日期：

2017年5月8日

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客观证据

评价

4.3.1

4.4.6

危险源辨识与风险评价控制程序（ZTJDQJ04-CX-27）

1、项目部成立危险源辨识与控制领导小组，成员由经理、安全总监、总工、安全及技术质量部门、专职安全员、技术人员其它部门负责人和重要岗位作业人员组成。

2、项目开工前，上述小组组织进行危险因素辨识、评价并形成记录。

3、编制《危险源清单》、《重要危险源清单》，经本单位领导审核批准后发放并将《重要危险源清单》上报公司安全部门。

4、危险源控制

5、危险源的持续改进（发生相关变化时）

1、项目部成立了危险源辨识与控制领导小组，组长：

王保良副组长：

4人，组员9人。

2、进行了危险源辨识，填写了《危险因素调查表》、进行了风险评价，填写了《风险评价表》。

3、项目部编制了《危险源清单》、《重大危险源清单》，经领导审核批准后发放，并将《重要危险源清单》上报公司安全质量监察部。

4、对辨识的每个危险源根据其风险大小，制定了相应的控制措施，并明确了责任部门。

进行了日常安全检查，对发现的问题及时进行了整改，并形成了检查及整改记录。

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2017年5月8日

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4.3.3

4.4.6

施工环境目标指标和方案控制程序

（ZTJDQJ04-CX-28）

1、施工环境目标和指标

2、部门职责，措施方法情况

3、《环境管理方案》的上报、交底情况

4、《环境管理方案》的阶段性检查评估，发现问及时题纠正，必要时修改或发生需修订的情况时进行修订

5、《评审报告》填报

1、确定了施工环境目标和指标。

2、明确了部门职责和管理措施及方法。

3、项目部制定了环境管理方案，项目开工前，总工组织编制，经项目经理审批并向全体员工、相关方（必要时）进行传达、技术交底，有交底记录。

上报公司安全质量监察部。

4、

5、（每年）对本单位《环境管理方案》进行一次评审，形成了《评审报告》，并上报了公司安全质量监察部。

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符合打“√”基本符合打“”不符合打“×”第4页共11页

内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

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福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部审核员：

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2017年5月8日

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4.3.4

4.4.6

施工安全管理方案与控制程序

（ZTJDQJ04-CX-29）

1、安全管理制度和方案的编制情况

2、《施工安全管理方案》的编制、发布、上报情况

3、、《施工安全管理方案》的纠正、修改、修订

4、《施工安全管理方案》评审情况

1、制定本项目的安全生产目标和指标并将其分解，确定责任部门和责任人，建立健全安全生产责任制，（逐级）签订了（几级）安全包保责任状；设立了安全质量监察部，设有安全总监、安全部长，专职安全员4名；兼职安全员11名。

施组中应编制安全技术措施，编制了48项专项安全施工方案，编制临时施工用电组织设计，上述设计和方案必须经公司安全技术部门的审批，其中：

危险性较大的16个专项方案进行了专家论证。

2、项目总工在项目开工前组织编制本项目《施工安全管理方案》，经项目经理批准执行，上报公司安全质量监察部备案，印发下级单位，向项目全体员工传达，进行安全技术交底，开展了安全教育培训，有交底及培训记录。

3、《施工安全管理方案》在实施过程中应检查评估，发现问题及时纠正，必要时修改方案，发生需修订的情况时及时修订并上报公司安全质量监察部。

4、项目部每半年对《施工安全管理方案》的执行情况进行一次评审，共评审几次，形成《评审报告》，并向公司安全质量监察部上报。

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符合打“√”基本符合打“”不符合打“×”第5页共11页

内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

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2017年5月8日

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4.4.6

易燃易爆危险品及消防安全管理程序（ZTJDQJ04-CX-30）

1、采购管理

2、运输、储存、发放、使用管理

3、管理方案或制度

4、监督、检查和应急响应

1、有危险品和消防器材购置计划，经批准后采购。

采购的危险品（瓶装危险品：

氧气瓶、乙炔瓶）和消防器材（灭火器）为符合国家标准的合格产品（查询、索取供货方产品安全资料和生产许可证手续）。

2、运输、储存、发放、使用符合相关程序及规定。

安全员、电（气）焊工、保管员、消防等人员需经专门培训，合格并持证上岗（如发证的）。

3、项目部建立了危险品和消防安全管理方案（或制度），组织制度健全、岗位责任明确，实行逐级负责制，各种标牌设置明显，配有安全防范和消防器材设备，管理台帐健全。

（参照相应条款判断）。

4、项目部指派专人对危险品的使用情况（包括数量和部位）实施全程监控，有监控记录。

项目部（至少每季度）组织一次对危险品控制和消防安全管理的检查（安全质量监察部不定期进行监督检查）。

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4.4.6

职业健康管理程序

（ZTJDQJ04-CX-31）

1、职业危害因素的辨识

2、《工程项目职业健康管理方案》编制审批、情况

3、职业健康教育、交底记录

4、项目成立“卫生保障工作领导小组”，小组每年的检查情况

1、针对本项目具体情况进行辨识，确定职业危害因素，重点是：

粉尘、有毒有害气体、超高温（≥35℃）超低温（≤5℃）作业等（噪声、振动、辐射）。

2、《工程项目职业健康管理方案》由项目总工负责组织编制，经项目经理批准执行。

编制是否全面、具体。

3、在职业危害环境下从事工作的人员应接受相关的教育，《工程项目职业健康管理方案》实施前应进行技术交底。

是否有教育、交底记录。

关键岗位、数据监测人员和特种作业人员应经过专门培训并满足有关持证上岗的要求。

4、成立“卫生保障工作领导小组”，对职业危害因素辨识、职业健康管理方案制定及实施情况，每年进行不少于一次检查指导并形成记录。

（食堂管理员体检证）

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2017年5月8日

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4.4.7

应急准备与响应控制程序

（ZTJDQJ04-CX-32）

1、应急准备

2、应急预案

3、应急设备

4、应急演练情况

5、纠正和完善

1、项目部成立了应急救援组织机构，组长：

王保良。

2、项目部编制了11项《专项应急预案》，已通过项目经理审批后实施，并上报了公司安全质量监察部。

3、根据应急预案，充足配备了相应的应急救援设备、物资，并定期对其进行测试，能保证其有效使用。

填写了《应急救援设备、物资清单》，并上报公司安全质量监察部、设备物资部备案。

4、有演练、有记录，填写《应急准备与响应演练活动记录表》。

5、演练完毕，对演练中出现的问题，项目总工（或分管领导）组织对应急预案有效性进行评审，根据评审情况修订或重新制定应急预案。

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符合打“√”基本符合打“”不符合打“×”第8页共11页

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2017年5月8日

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4.5

施工环境监视和测量控制程序

（ZTJDQJ04-CX-33）

1、监视和测量情况

2、相应控制措施的制定、实施记录

3、环境检查情况

1、（对哪些环境因素如场界噪声、污水、有毒有害物质、现场杨尘、废水、废气、废弃物等）进行了监视并形成正式记录，（超标时制定纠正预防措施）。

项目已填写监视和测量装置台帐。

2、对各项监测，若超标则由项目部制定纠正预防措施，具体执行《纠正和预防措施及创新管理程序》（见质量手册）。

3、项目部（一般每季度）对环境情况进行一次全面检查，（对哪些下达了《整改通知单》，提出纠正要求，并督促整改。

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内部审核检查记录表

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2017年5月8日

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评价

4.5

安全监视和测量控制程序

（ZTJDQJ04-CX-35）

1、安全管理机构、人员持证上岗情况

2、监视和测量仪器、设备情况

3、安全监视测量及制度措施执行情况的监督检查

4、消防安全工作的监视、测量、消防隐患的整改落实

5、上报事件（故）报表及年度总结情况

1、组织机构健全，项目设有安全环保部，设安全监察长，专职安全员4名，施工队配备11名兼职安全员，人员持证上岗。

2、施工现场是否配足施工安全监视和测量所需要的仪器设备。

具体配有哪些仪器设备。

3、项目开工前对施工安全准备情况自行验收，确认合格后开工。

（对重要危险源的控制确定了监测内容，对哪些特性参数（见程序文件）进行监视测量；项目部每月（至少）组织一次全面的安全检查。

4、项目建立消防组织、消防制度健全、落实情况，消防设施符合有关要求，建筑防火工作符合防火要求，对发现的消防安全隐患，项目检查组应限时要求整改达到标准要求。

5、按时上报《企业职工伤亡事件（事故）报表》，每年进行《年度安全工作总结》，并上报公司安全监察部。

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内部审核检查记录表

ZTJDQJ04JL--20--03

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2017年5月8日

标准条款

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客观证据

评价

4.5

职业健康监视和测量控制程序

（ZTJDQJ04-CX-36）

1、机构设置情况

2、员工体检情况

3、监测的仪器和设备

4、每年职业健康管理工作的检查情况

1、项目部成立“卫生保障工作领导小组”。

2、2017年4月6－8日，在福建医科大学附属第一医院体检中心组织本项目98名员工进行体检，另有95名员工于2017年3月21日在福建平潭康家医院进行体检。

3、具有职业危害因素的施工场所，必须配备对特性参数进行监测所需要的仪器和设备：

分贝仪监测噪声。

自采饮水源，对饮用水卫生指标进行监测，达到卫生标准，加热后可饮用。

4、项目部应定期对职业健康管理方案的实施情况进行监督检查，对危害因素数据监测、作业人员的劳动保护等情况进行不定期的抽查。

项目部对重点工程项目的职业健康管理工作每年应进行一次监督、检查、指导。

有检查记录，发现问题有整改、有反馈。

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