迁安热电目标责任管理绩效考核操作方案》81页.docx
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迁安热电目标责任管理绩效考核操作方案》81页
迁安热电公司2011年
全面责任管理、全员业绩考核实施方案
一、迁安热电公司2011年全面责任管理、全员业绩考核实施方案…………………1
二、迁安热电公司全面责任管理、全员业绩考核管理办法…………………………5
三、迁安热电公司单项奖考核奖励办法………………………………………………16
1．节约锅炉燃油奖考核奖励办法………………………………………………16
2．燃料管理奖考核奖励办法………………………………………………………19
3．机组大修奖考核奖励办法………………………………………………………24
4．安全奖考核奖励办法……………………………………………………………27
5．文明单位建设奖考核奖励办法…………………………………………………30
四、迁安热电公司2011年绩效工资考核细则…………………………………………34
1．安全管理考核细则………………………………………………………………34
2．运行管理考核细则………………………………………………………………38
3．设备及科技管理考核细则………………………………………………………42
4．计划管理考核细则………………………………………………………………47
5．小型基建及非生产设施维护管理考核细则……………………………………48
6．工程预算及费用管理考核细则…………………………………………………49
7．培训管理考核细则………………………………………………………………50
8．劳动人事管理考核细则…………………………………………………………53
9．财务管理考核细则………………………………………………………………55
10.物资供应管理考核细则…………………………………………………………57
11．燃料管理考核细则……………………………………………………………60
12．信息管理考核细则……………………………………………………………61
13．文明生产管理考核细则………………………………………………………63
14．治安管理考核细则……………………………………………………………66
15．消防管理考核细则……………………………………………………………67
16．交通管理考核细则……………………………………………………………70
17．综合管理考核细则……………………………………………………………74
迁安热电公司2011年
全面责任管理、全员业绩考核实施方案
为全面贯彻落实大唐国际“两全双挂三线”考核管理工作要求，建立健全目标责任体系和业绩考评体系，形成有效的激励、约束和监督机制，充分调动员工的工作积极性，确保实现2011年度生产经营目标，结合迁安热电公司实际情况，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持“以人为本”的基本理念，通过建立健全“两全双挂三线”考核管理机制，大力推行精确定位、精细管理和精准考核，将业绩考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发、职业生涯规划等有机结合起来，调动员工的积极性、主动性和创造性，强化员工的责任意识、管理意识、对标意识、创新意识，激励员工不断改进工作绩效，提高业务能力和管理水平，确保全面完成年度各项生产经营指标，促进企业科学发展、可持续发展，实现企业经营效益与员工经济利益同步增长。
二、基本原则
1．健全和完善“两全双挂三线”考核机制，实施目标管理。
坚持以经济效益为中心，以扭亏增盈为目标，细化分解各项生产经济指标，落实管理责任到部门、到岗位，逐级传递经营压力，人人控制经营成本，确保实现年度生产经营目标。
2．健全和完善生产经营管理体系，推进一体化管理。
按照“大迁电”的管理理念和工作思路，将生产系统的考核管理纳入公司“两全”管理体系，形成生产和经营管理一体化的运作模式，畅通管理系统，提高工作效率和管理水平。
3．坚持激励与约束相结合的原则，体现责权利的统一。
以岗位工作标准为基础，将员工完成工作的数量、质量、绩效与个人收入紧密挂钩，充分发挥经济责任制的激励与约束作用，调动员工的生产积极性和工作热情。
4．坚持向生产一线倾斜，体现效益优先的原则。
瞄准年度重点工作项目和奋斗目标，对为改善公司生产经营状况做出突出贡献的单位和个人加大奖励力度，更好地发挥经济责任制的杠杆作用。
5．加大安全管理力度，推进企业本质安全建设。
突出安全监督和安全保证体系的作用，加大安全生产奖罚力度，通过重奖重罚，进一步强化员工的安全责任意识，规范安全生产行为，不断提高安全管理水平。
6．补充和完善专业考核细则，进一步加强日常管理。
结合公司生产经营工作实际，细化、补充和完善专业考核条款，减少管理盲区，并通过实施连带考核，进一步提高各级管理人员的管理意识、责任意识和工作执行力，切实将企业的经营压力转化为提高管理工作水平的动力。
三、工资基金分配形式
2011年，迁安热电公司的工资基金按一定比例划分为六个部分：
1．基本工资：
含基础工资、岗位薪点工资。
2．辅助工资：
含工龄工资、特殊津贴。
3．业绩考核工资：
含绩效工资和创新嘉奖。
4．单项奖：
依据本年度大唐国际对迁安热电公司的单项奖考核项目，结合公司实际，设置如下单项奖：
（1）节约锅炉燃油奖；
（2）燃料管理奖；
（3）机组大修奖；
（4）安全奖；
（5）文明单位建设奖。
5．特批奖：
用于公司领导对在安全生产、经营管理工作中有特殊贡献者的嘉奖。
6．其它奖项：
工资基金中非工资性支出部分（包括企业年金等）。
四、绩效工资考核项目
1．根据公司生产经营工作实际，本方案设置了17项专业考核细则：
（1）安全管理考核细则；
（2）运行管理考核细则；
（3）设备及科技管理考核细则；
（4）计划管理考核细则；
（5）工程预算及费用管理考核细则；
（6）小型基建及非生产设施维护管理考核细则；
（7）培训管理考核细则；
（8）劳动人事管理考核细则；
（9）财务管理考核细则；
（10）物资供应管理考核细则；
（11）燃料管理考核细则；
（12）信息管理考核细则；
（13）文明生产管理考核细则；
（14）治安管理考核细则；
（15）消防管理考核细则；
（16）交通安全管理考核细则；
（17）综合管理考核细则。
2．为提高服务质量，本方案设置了对关联协议的考核：
对唐山大唐电力检修工程有限责任公司、天津经保保安服务项目有限责任公司等单位除按合同协议进行考核外，还要按照本方案中的专业考核细则进行月度考核。
由财务部根据总经理工作部提供的考核内容及考核金额，在承包费用中扣除。
关联协议及考核单位见下表：
序号
协议名称
乙方单位
甲方考核单位
1
1×200MW机组委托管理协议
唐山大唐电力检修工程
有限责任公司
迁安热电公司
生产计划部
2
保安服务合同
天津经保保安服务
有限责任公司
迁安热电公司
总经理工作部
3
厂区及生产现场清扫保洁
服务合同
唐山市丰润区洁美保洁
有限责任公司
迁安热电公司
总经理工作部
4
粉煤灰等固体排放物销售合同
大唐同舟科技有限公司迁安分公司
迁安热电公司
生产计划部
5
固体排放物处置合同
大唐同舟科技有限公司迁安分公司
迁安热电公司
生产计划部
六、具体操作
按“迁安热电公司全面责任管理、全员业绩考核管理办法”有关规定执行。
迁安热电公司
全面责任管理、全员业绩考核管理办法
第一章总则
第一条为贯彻落实大唐国际全面责任管理、全员业绩考核的工作部署，建立健全目标责任体系和业绩考核评价体系，形成有效的激励、约束机制和监督管理机制，提高企业管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业科学发展，结合迁安热电公司实际，制定本管理办法。
第二条全面责任管理、全员业绩考核工作坚持以人为本的基本理念，通过“两全双挂三线”（“两全”指全面责任管理，全员业绩考核；“双挂”指业绩考核结果与薪酬分配、岗位职务变动双挂钩；“三线”指各项业绩考核指标均设置创新线、目标线和基准线）考核工作，大力推行精确定位、精细管理和精准考核，将责权利有机统一起来。
第三条业绩考核遵循“分级管理、分级考核，注重实绩、量化评价，奖惩并重、鼓励创新”的原则，将管理责任落实到每个部门、环节、每个岗位，按照自上而下、逐级考核的方式组织考核。
第四条业绩考核内容包括关键考核指标（以下简称“KPI”）、关键任务、执行力评价和岗位加减分等考核项，并可按照其重要程度动态平衡各考核项之间的权重关系。
第五条业绩考核数据和考核结果通过“两全”信息管理平台实现在线录入、采集、统计、监督和管理。
第六条本管理办法适用于迁安热电公司各部门及唐山热电公司驻迁安项目部。
第二章考核对象及考核项
第七条考核对象
1．公司副职领导；
2．公司各部门；
3．公司全体员工。
第八条考核项
1．公司副职领导考核项：
（1）企业考核得分；
（2）分管部门考核得分；
（3）协管部门考核得分。
2．部门考核项
（1）部门KPI；
（2）部门关键任务；
（3）部门加减分考核。
3．员工考核项
（1）岗位KPI；
（2）岗位关键任务；
（3）岗位执行力评价；
（4）岗位加减分考核。
第九条各考核项计算
序号
分类
考核项
考核项描述
考核项计算公式
1
公
司
副
职
企业
考核得分
上级企业对本企业的考核得分
企业考核得分=上级对本企业的考核得分*本企业目标线标准分/上级企业目标线标准分※
2
分管部门考核得分
各分管部门考核得分的平均分数
分管部门得分=各分管部门实际得分之和/分管部门个数
3
协管部门考核得分
各协管部门考核得分的平均分数
协管部门得分=各协管部门实际得分之和/协管部门个数
4
副职加减分考核
由企业确定的对副职考核的加减分
绝对值，并限制取值范围[-10,10]
1
部
门
部门KPI得分
部门各项KPI加权平均分。
部门KPI得分=∑（每项KPI实际得分*每项权重）/∑每项权重
2
部门关键任务得分
部门各项关键任务得分的平均分
部门关键任务得分=∑（每项关键任务实际得分*任务系数）*本企业目标线标准分/每项关键任务标准分之和
其中：
任务系数是体现任务难度、工作量的调节系数，并限定取值范围[0.8，1.2]
3
部门加减分考核
由企业确定的对部门考核的加减分
绝对值，并限制取值范围[-10,10]
1
岗
位
岗位
KPI得分
岗位各项KPI加权平均分
岗位KPI得分=∑（每项KPI实际得分*每项权重）/∑每项权重
2
岗位关键任务得分
岗位各项关键任务得分的平均分
岗位关键任务得分=∑（每项关键任务实际得分*任务系数）*本企业目标线标准分/每项关键任务标准分之和
其中：
任务系数是体现任务难度、工作量的调节系数，并限定取值范围[0.8，1.2]
3
岗位
执行力
评价得分
由部门领导对岗位执行力的评价得分
岗位执行力得分=∑（执行力评价得分数*权重）*本企业目标线标准分/100；
其中：
∑权重=1；执行力评价分数为百分制；
4
岗位加减分考核
部门确定的对岗位考核的加减分
绝对值，并限制取值范围[-10,10]
第十条各考核项权重（见附表1）
第十一条KPI考核
1．KPI三线值：
每项KPI都对应有三线值，即：
基准线标准分50分，目标线标准分100分，创新线标准分150分。
2．KPI的采集周期要小于或等于考核周期，保证考核计算的数据要求，如考核周期为月，就必须有日采集KPI或月采集KPI。
3．KPI指标数据预警：
对于需要预警的KPI，各部门给出预警条件、预警方式、预警通知人员等信息。
4．KPI的设定原则按大唐国际《全面责任管理、全员业绩管理考核操作（参考）手册》进行。
第十二条关键任务考核
1．关键任务是指公司对部门、部门对岗位下达的重点督办任务，其来源为：
职代会、总经理办公会、生产调度会、月度工作计划、公司文件、公司领导布置、部门领导布置等。
2．关键任务的分类：
关键任务按组织属性分为部门任务、岗位任务；
3．关键任务的定义、发布与考核：
部门任务由公司定义、发布和考核，岗位任务由部门定义、发布和考核。
4．关键任务的状态管理：
定义状态、下达状态、实施状态、调整状态、评价状态，系统记录每个状态和状态的生效时间、状态改变的操作人；
5．关键任务的预警管理：
对于需要预警的关键任务，各部门按系统给定的功能规定预警条件、预警方式、预警通知人等。
6．任务的评价方法：
按质量、进度、创新程度三个评价项进行评价，其权重分别为50%、30%、20%，每个评价项均按0至100进行打分，系统在关键任务考核得分计算时自动转换成公司目标线标准分。
7．关键任务流程化管理：
（1）关键任务定义：
定义任务的名称、来源、类型、时间要求、难度系数、任务权重、执行部门、执行人、考核部门、考核人、审核部门、审核人，定义完成并提交后进入下达状态。
（2）关键任务下达：
由关键任务审核部门或人员审核批准，审核批准并提交后自动发布并进入实施状态。
（3）关键任务实施：
任务的责任部门或责任人员接受任务并填写相应措施、计划，确认后并提交后进入评价状态。
（4）关键任务评价：
关键任务的考核部门或人员接到申请后，对任务完成情况进行评价打分。
第十三条执行力评价考核
1．执行力评价是指公司领导对部门领导、部门领导对岗位人员的执行力评价打分。
2．执行力评价打分的规则：
公司领导给同一个部门领导打分（按不同的权重，但总的权重为1），或部门领导给员工打分均采用百分制。
3．执行力评价采用季度打分、年度考核的方法进行，系统在执行力评价考核得分计算时自动转换成企业目标线标准分。
第十四条加减分考核
1．依据公司“全面责任管理、全员业绩考核实施方案”中绩效工资考核细则等相关管理制度和规定进行。
2．加减分考核直接在目标线标准分中加减。
第三章岗位挂钩
第十五条对业绩考核结果未达到基准线的岗位人员，要求一年内限期整改达标，对期满仍达不到基准线且无重大客观原因的要做出调整。
第十六条对业绩考核总体结果达到基准线但未达到目标线的岗位人员，要求两年内限期整改达标，未达标期间，该岗位人员原则上不提拔使用。
第四章责任主体与考核流程
第十七条责任主体
1．公司“两全”管理委员会下设“两全”管理办公室，负责公司副职、各部门及中层管理人员的业绩考核工作。
“两全”管理办公室挂靠在人力资源部。
2．各部门负责本部门各岗位员工的业绩考核工作。
3．总经理工作部负责管理关键考核指标及关键任务的制定、分解和汇总工作。
4．人力资源部负责业绩考核结果应用的具体实施工作。
5．人力资源部和综合管理部牵头负责年度执行力评价工作。
6．综合管理部负责对“两全”管理工作实施监督。
第十八条考核流程
1．各部门领导根据对本部门各岗位考核体系的检查提出奖惩意见；按照对本部门和本岗位考核体系的自查提出奖惩意见，并于每月8日前提交公司“两全”管理办公室。
（见附表2、3）
2．公司领导按照对分管部门、分管部门领导及各岗位考核体系的检查提出奖惩意见，并于每月8日前送公司“两全”管理办公室。
（见附表2、3）
3．公司“两全”管理办公室将奖惩意见汇总后，于每月10日（遇节假日或特殊情况可提前或延期）组织召开公司“两全”管理考核会，依据相关规定对各项奖惩意见进行审定。
4．各部门“两全”管理录入员按照公司“两全”管理考核会审定的奖惩结果于每月15日前录入考核体系各项。
5．人力资源部按照公司“两全”管理考核会审定的奖惩结果记入岗位业绩奖惩档案。
第五章附则
第十九条本管理办法经员工代表大会讨论通过后执行。
第二十条对“两全”管理各考核体系的各种数据的修改、增减必须由“两全”管理办公室提出，经公司“两全”管理委员会审定通过并由“两全”管理办公室备案后，由总经理工作部组织实施。
第二十一条本管理办法由公司“两全”管理办公室负责解释。
附表1：
业绩考核项权重
考核
对象
考核
周期
考核项与权重
计算
考核项1
权重
考核项2
权重
考核项3
权重
公司副职
月
分管部门考核得分
70
协管部门考核得分
30
加减分考核
月考核得分=分管部门考核得分*70%+协管部门考核得分*30%+加减分考核
年
企业考核得分
40
分管部门考核得分
40
协管部门考核得分
20
年考核得分=企业考核得分*40%+分管部门考核得分*40%+协管部门考核得分*20%
部门
月
KPI考核得分
60
关键任务考核得分
40
加减分考核
月考核得分=KPI考核得分*60%+关键任务考核得分*40%+加减分考核
季
KPI考核得分
加减分考核
季考核得分=KPI考核得分+加减分考核
年
KPI考核得分
加减分考核
年考核得分=KPI考核得分+加减分考核
部门领导
月
KPI考核得分
60
关键任务考核得分
40
加减分考核
月考核得分=KPI考核得分*60%+关键任务考核得分*40%+加减分考核
季
KPI考核得分
加减分考核
季考核得分=KPI考核得分+加减分考核
年
KPI考核得分
80
执行力评价
得分
20
加减分考核
年考核得分=KPI考核得分*80%+执行力评价得分*20%+加减分考核
员工
月
KPI考核得分
60
关键任务考核得分
40
加减分考核
月考核得分=KPI考核得分*60%+关键任务考核得分*40%+加减分考核
季
KPI考核得分
加减分考核
季考核得分=KPI考核得分+加减分考核
年
KPI考核得分
80
执行力评价
得分
20
加减分考核
年考核得分=KPI考核得分*80%+执行力评价得分*20%+加减分考核
附表2：
年月部门业绩考核表
部门：
一、月度KPI完成情况表
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
二、季度KPI完成情况表
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
三、年度KPI完成情况表
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
四、关键任务完成情况表
序号
任务名称
完成时间
完成标志
任务描述
考核人
审核人
五、加减分考核情况表
序号
内容
依据
金额（元）
考核人
审核人
备注
附表3：
年月岗位业绩考核表
部门：
一、月度KPI完成情况
岗位
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
二、季度KPI完成情况表
岗位
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
三、年度KPI完成情况表
岗位
序号
指标名称
基准值
标准值
创新值
实际得分
得分说明
考核人
审核人
四、关键任务完成情况表
序号
岗位
任务名称
完成时间
完成标志
任务描述
考核人
审核人
五、加减分考核情况表
序号
内容
依据
金额（元）
被考核人
考核人
审核人
备注
六、岗位执行力评价表
岗位
公司
行政正职
权重
公司
党务正职
权重
公司
分管副职
权重
公司
协管副职
权重
部门正职
权重
部门副职
权重
总分
节约锅炉燃油奖考核奖励办法
一、基本原则
为进一步节约燃油，降低经营成本，按照国家有关法律法规和大唐国际节约用油考核管理办法等有关制度、规定，在确保机组安全运行的前提下，实行用油（点火、停炉、助燃）总量承包，节约提奖，超额扣罚。
节油奖每季度发放一次，点火、停炉节油奖和助燃节油奖分别计算。
二、考核奖励范围
发电部集控运行人员，发电部有关专工，设备部有关专工，热控人员，维护队有关人员。
三、用油定额
炉型
（t/h）
点火用油（吨/次）
停炉
（吨/次）
启动炉用油（吨/次）
助燃
（吨/季炉）
校安全门用油定额
t/门
大修
冷态
热态
大修
冷态
热态
670
33
22
11
3
14
8
4
15
2
注：
烧空仓停炉或滑参数停机按上述用油定额的2倍考核，大修点火用油定额包括大修后电气试验和超速试验。
四、节油量计算
1．启停炉节油量=该炉启停用油定额值–本次启停实际燃油量（包括启动炉用油）。
2．助燃用油节油量=考核期内锅炉助燃用油定额-考核期内该炉实际燃用油量。
3．实际用油量计量以储油罐油位数值估算出该炉的实际燃用油量，在助燃油量少油罐油位无变化时，以每季度盘点结果为准。
季末根据库存的盘点结果校核，对各炉的燃油量进行等比例调整。
4．发电部逐月累计启、停和助燃用油情况；燃料物资部逐月累计、盘点进油、库存油情况。
5．节油量按炉、值分别统计考核。
启停节油量在各值之间不完全按投油时间的长短进行分配。
6．机组非计划停运和锅炉灭火的燃油量记入助燃用油量。
7．启动炉正常定期启停试验燃油量不计入燃用油量。
8．机组停运期间如需启动炉提供锅炉本体伴热汽源，燃油量不记入燃用油量。
9．机组进行重大技术改造后进行试验时所需燃油助燃，燃油量不计入燃用油量。
10．如上级单位燃油考核指标定额值发生变化，可依照上级单位的指标定额值进行适当修正。
五、奖罚定额
1．每节约1吨启停用油奖励500元，每超额1吨考核200元；每节约1吨助燃用油奖励300元，每超额1吨助燃用油考核100元。
2．机组大、小修及备用后启动、运行期间设备检修所燃用的油量从定额中扣除（启动过程中安排的各项试验、机组找振动除外）。
3．启停炉过程中因投
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