成都双流区西航港幼儿园部门预算.docx

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成都双流区西航港幼儿园部门预算

2018年成都市双流区西航港幼儿园部门预算

第一部分成都市双流区西航港幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市双流区西航港幼儿园2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算基本支出表

六、财政拨款“三公”经费表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市双流区西航港幼儿园概况

成都市双流区西航港幼儿园

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）2018年重点工作

积极做好区域范围内的学前教育工作，为全区、全市学前教育工作添砖加瓦。

二、部门预算单位构成

成都市双流区西航港幼儿园为二级预算单位，无下级预算单位。

第二部分

成都市双流区西航港幼儿园

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算900万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入890万元：

事业收入10万；支出包括：

教育支出792万元，社会保障和就业支出42万元，医疗卫生支出13万元，住房保障支出53万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西航港幼儿园2018年一般公共预算当年拨款890万元，比2017年预算数618万元增加272万元，增长32%，变动的主要原因是国家政策变化引起的外聘人员经费（工资、公积金）增加、公益性幼儿园补助增加（双流籍幼儿免保教费）、工资、公积金、社保正常调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出890万元，占94%；其中教育支出782万，占88%，社会保障和就业（类）支出42万元，占5%，医疗卫生与计划生育支出13万，占1%，住房保障支出53万，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205（类）02（款）01（项）预算数为773万元，比2017年预算数602万元增加171万元，增长28%，变动的主要原因是外聘人员经费（工资、公积金）增加。

2、205（类）09（款）99（项）预算数为8万元，比2017年预算数8万元持平。

3、208（类）05（款）05（项）预算数为30万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、208（类）05（款）06（项）预算数为12万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于职业年金缴费。

5、210（类）11（款）02（项）预算数为5万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、210（类）11（款）99（项）预算数为7.68万元，比2017年预算数7.44万元增加0.24万元，增长3%，主要变动原因是因为编制人员增加。

7、221（类）02（款）01（项）预算数为53万元，比2017年预算数28万元增加25万元，增长89%，变动的主要原因是本年预算新增临聘人员公积金补助经费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

西航港幼儿园2018年一般公共预算基本支出882万元，其中：

人员经费536万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费322万元，主要包括：

办公费、培训费、劳务费、委托服务业费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助23万元，主要包括：

医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（本单位无此项内容）

（一）因公出国（境）经费

本单位无此项内容

（二）公务接待费

本单位无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无此项内容

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，西航港幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

西航港幼儿园2018年收支总预算900万元，比2017年预算数788万元增加112万元，增长14%，变动的主要原因是外聘人员经费（工资、公积金）增加、公益性幼儿园补助增加（双流籍幼儿免保教费）、工资、公积金、社保正常调整等。

七、2018年收入预算情况说明

西航港幼儿园2018年收入预算900万元，其中：

一般公共预算拨款收入890万元，占99%；事业收入10万元，占1%.

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计900万元，其中：

教育支出792万元，占88%；社会保障和就业支出42万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出13万元，占1%；住房保障支出53万元，占6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项内容

（二）政府采购情况

本单位无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

本单位无此项内容

（四）绩效目标设置情况

本单位无此项内容。

第三部分名词解释

成都市双流区西航港幼儿园2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如成都市双流区西航港幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：

指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：

指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公"经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指教育部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表