某水泥厂质量管理体系文件化验室文件.docx
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某水泥厂质量管理体系文件化验室文件
XX省XX县XX水泥厂
质量管理体系文件
化验室文件
（文件类别：
部门文件版本号：
D版）
文件编号：
受控状态：
分发号：
发布日期：
实施日期：
编制人
审核人
批准人
编制日期
审核日期
批准日期
XX县XX水泥厂化验室程序文件清单
序号
文件名称
备注
1
质量计划程序
2
化验室机构职责和权限程序
3
样品管理程序
4
标准溶液的配制与复标程序
5
检测设备与仪器设备校正作业程序
6
水泥标准砂及化学试剂管理程序
7
抽查对比程序
8
质量记录填写、编制审核程序
9
文件管理程序
10
内务管理程序
11
人员培训考核程序
12
工序检验、试验及资源综合利用程序
13
质量事故报告程序
14
仪器设备自检、自校、管理程序
15
测量、计量设备标记管理程序
16
实验及环境条件程序
17
安全防护管理程序
18
不合格工作的控制管理程序
19
化验室文件执行情况检查程序
20
出厂水泥确认程序
21
化验室分布图
22
生产工艺流程图
23
生产流程控制表
质量计划程序
根据我厂的实际生产情况，结合国家相关文件规定，我厂决定生产第一审证单元强度等级水泥，为实现厂的质量方针及质量目标（三个百分之百及努力使顾客满意率达到86%。
并且努力使顾客满意率每年提高1%。
），采用以下工艺设施及控制点，制定相关的内控指标。
1、工艺流程图（附件一）
2、工艺流程控制表（附件二）
3、电耗、煤耗控制
对电度，应严格控制每道工序的电耗指标，作到节约能源，对浪费电的行为给予处罚，对电耗超标的单位及其责任人给予处罚，立窑车间要禁止明火操作等行为，要以保证熟料质量，降低煤耗为出发点。
对煤耗、电耗要由分管负责人随时检查，统计员作好记录，并有核算依据。
煤耗、电耗内控指标如下：
煤耗：
每吨熟料可比标准煤耗小于135kg（标煤/吨熟料）
电耗：
每吨水泥可比电耗小于115度（度/吨水泥）
化验室各机构职责和权限程序
1、化验室性质和职责
①原则性：
在工作中要严格贯彻执行国家的方针、政策、法规、条例、标准及本厂的质量管理体系，在质量问题上，一定要按管理程序办事，以数据为依据，有据可查，执法必严，违者必究。
对不合格的原燃材料，混合材决不使用。
②公正性：
作为化验室要站在第三方立场上，对事情作出公正的处理和仲裁，对在生产过程中产生的质量纠纷，以相关规定和有效的检验数据作出正确的公断，对与用户产生的意见，要听取对方的意见，认真检查内部质量检验的准确性，不要轻易否定对方，对上报的数据，必须实事求是的上报，不能虚报瞒报。
③权威性：
化验室必须在实际工作中严格遵守劳动纪律，要有良好的职业道德、强烈的质量意识、过硬的工作质量和严谨的工作作风，强化内部管理细则和程序，提高整体素质，才能使用户及各车间班组信赖和树立起威望。
④质量检验：
依据国家有关标准对各种使用的原燃材料及熟料、水泥等进行检验及试验，作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追塑性。
⑤质量控制：
根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产过程处于受控状态。
⑥出厂水泥的确认、验证
严格按照GB175标准和有关规定对出厂水泥进行确认，并按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品及废品出厂。
⑦质量统计
用正确、科学的数理统计，及时进行质量统计并做好分析总结工作。
⑧试验研究
为提高产品质量和厂的经济效益。
积极开展试验研究工作。
2、化验室权限
①监督、检查生产过程受控状态，制止各种违章违纪行为，采取纠正措施及时扭转质量失控状态。
②参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
③有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
④有水泥出厂决定权
化验室在厂长的直接领导下，独立行使职权，是全厂质量管理机构。
不受其他部门的干涉，企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。
3、化验室主任、副主任
①在厂长的直接领导下，负责全厂的质量管理和全室生产技术和行政工作，领导全室职工全面完成厂下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理、检验水平。
②负责产品质量，符合国家标准和技术条件要求，认真贯彻执行《立窑水泥企业质量管理规程》以及上级下达的各种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度经批准后督促执行。
③正确掌握原燃材料、半成品、成品质量情况，定期开展质量分析活动，不断提高检验工作的准确性，充分发挥质量部门对质量的控制和指导作用。
④负责贯彻执行上级的指示、决议和各项制度，定期检验督促室内各项规章制度和工作任务的完成情况。
⑤组织职工开展政治、文化和技术业务学习，总结推广先进经验，协同有关部门搞好劳动竞赛，认真贯彻安全制度。
⑥负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验计划，对车间质量管理作出指导。
⑦有权对所属人员下达任务，并按生产需要调整各室的人员安排，根据生产及工作情况批准职工假期，按照有关规定对本室职工提出奖励、处分意见。
⑧化验室主任或者副主任签发出厂通知单；化验室主任及副主任有权制止不合格水泥出厂，对违反质量制度和不按规定要求有损害产品质量的现象，有权制止并提出批评，必要时可越级报告上级主管部门。
⑨副主任在主任的直接领导下工作，在主任外出，对化验室工作全权负责，代表主任行使权利。
4、工艺技术员
①负责生产工艺的质量管理工作，提出配料方案，掌握矿山和进厂原燃材料的质量变动及开采情况，确定生产控制指标及废次品搭配处理方案，作好出厂水泥的质量管理工作。
②经常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改进措施和解决办法，指导日常质量控制工作。
③根据熟料质量和磨机工艺特点，按月或季度作出计划的品种标号，提出合理的水泥质量控制指标。
④掌握原燃材料，出磨水泥和出厂水泥三者之间的统计关系，正确制订混合材料掺入量和水泥磨细度指标，为确保质量，合理、经济地组织生产及时提出方案。
⑤经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变化情况，定期作小磨试验，掌握规律，指导生产。
⑥积极推广国内外新工艺、新技术，努力提高熟料质量，减少超标号和富裕强度不足的数量。
⑦组织制订和修改本室岗位责任制，技术操作规程、设备、仪器和标准溶液的检查管理等制度，并负责检查督促执行。
⑧负责解决用户对产品质量提出问题的意见。
⑨有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。
⑩有权制止不合格水泥的包装和出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止并可提出处理意见。
5、物检员岗位责任制
①物理检验组的任务是：
按国家标准规定的方法要求完成生产控制，出厂水泥、试验、厂方对比和外来样等所需的全部物理检验工作和室领导安排的其它工作，对试样的处理和管理要特别重视，不得出现样品条与留样条不符及混样现象，样品从成型之日起开始封存，封存样要妥善保存管理，保存期必须达到该编号最后发出之日计算起90天。
②要搞好试验条件的标准化，对仪器设备的技术要求要符合国家标准的规定，对试验室、养护箱、养护池的温度、湿度，必须严格控制在国家标准规定的范围内，操作要一丝不苟，按规定定期与省质检检验中心对比，从中发现问题及时解决，以提高试验准确性。
原始记录要如实填写，不得任意涂改，台帐记录要完整清洁并妥善保管。
③正确使用仪器设备，加强仪器的维护管理，压力机、抗折机等每年必须请计量单位鉴定一次。
其他仪器设备要定期检查，不合格的应立即停止使用。
④加强组里经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料、药品要有专人保管，确保节约，防止水电和其它物资浪费。
⑤做好设备和人身安全保护工作，使用压力机前必须空机试机，确认情况正常后，方可使用。
⑥要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦试干净。
⑦每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。
6、分析组岗位责任制
①担负水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品的化学分析，并接受本厂试验、厂内对比及外厂委托的试样。
②积极改善试验条件，加强业务学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法，药品要有专人管理，标准溶液要有专人配制、标定，蒸馏水要定期检验纯度，操作要统一，建立抽查制度，并定期进行技术考核。
③正确使用仪器设备，定期检查校对，分析天平每年要请计量管理部门校验一次，有条件时每月用标准砝码检查一次，高温炉的毫伏计，也应定期校对。
滴定管、容量瓶、移液管等必须经过校准后，方可使用。
④加强组里经济核算，严格物资管理、建立计划领用程序，材料药品要有专人保管，确保节约，避免水电和其他物资的浪费。
⑤做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用手续，禁止拿出厂，否则，追究当事人的经济及法律责任。
要熟悉烫伤、烧伤的急救知识。
⑥要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器、用具应随用随擦试干净，记录台帐要完整清洁并妥善保管。
7、控制组岗位责任制
①根据厂制订质量管理制度，生产流程控制图和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技术条件所规定的检验项目和要求，结合本组的定员情况，分设岗位，合理分配任务，在分工协作的情况下，共同完成生产控制的检验和监督任务。
②积极改善试验条件，加强业务学习，定期进行考核，努力提高检验工的业务水平和操作水平，改进操作方法，完善管理制度，提高试验准确性。
③正确使用仪器设备，定期检查维修，重要和精密仪器（如标准筛、分析天平）应有专人管理，按时校对，换用新仪器时（如滴管、标准筛）必须先校对后使用。
④加强经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，标准药品要有专人保管。
提倡节约，防止水电和其它物资的浪费。
⑤做好安全保护工作。
⑥保持试验室内外和操作台面清洁，仪器用具应随用随擦拭干净，记录台帐要整齐清洁。
⑦交接班必须严肃认真，要求交班人员做到交班前的准备工作（包括清洁卫生），并为下班的工作创造良好的条件，交班时应将本班任务完成情况、仪器设备、工具、材料有无丢失情况，本班遇到的问题及时处理、经领导要求，详细交代清楚，应由交班人员处理的事交班未处理的，仍由交班人员负责处理。
如接班人发现交班不清或遗漏提出问题时，交班人员应作补充说明，交班时如接班人未来，交班人员应坚持岗位，继续工作，并立即报告当班领导处理，作到上不清，下不接。
8、质量调度员
①根据厂制订的质量管理制度（或规程）和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本车间的质量调度和质量控制。
代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本车间的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象，制止无效，可报告厂长。
②当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完不成时，应协同有关车间分析原因，研究采取措施，迅速解决。
③掌握原燃材料的质量情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查要有记录。
④控制出厂水泥质量，应掌握水泥出入库的质量情况，出库要有书面通知，要多库搭配，质量不合格不包装，对已包装的不合格水泥，要坚决制止出厂。
⑤要建立系统的生产控制台帐或资料，及时做好生料、熟料、水泥等出入库号和有关质量情况的记录或管理图表。
⑥每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。
⑦处理重大质量问题时要请示化验领导或厂长，如因情况紧急，必须先处理时，可先处理后再向领导汇报处理情况。
⑧负责督促本班试验人员遵守操作规程及一切规章制度，检查试验人员工作，搞好安全、卫生、节能等工作。
样品管理程序
1、范围
所有由本厂生产的水泥
2、目的为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理程序。
3、内容与方法
3.1出厂水泥和交货验收检验样品应严格按照200t一个编号执行，不允许超过200t包装。
凡超过吨位一律按不合格水泥处理，散装水泥按一个库一个编号出厂。
3.2所取样品应有代表，取样从成品库20个以上不同部位取等量样品，重量不少于12kg，所取的样品安定性不合格，应倒掉，重新取样。
3.3交货验收中所取样品应与合同或协议中注明编号，吨位相符，对以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，取样数量为20kg，厂方和卖方共同取样签封。
以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，以厂方的封存样品作为封存样。
3.4水泥试样应通过0.9mm方孔筛
3.5出厂水泥样品，经充分拌匀后分成两等份，一份作品质指标检验，一份作内部封存样，从成型之日算起，双层食品塑料袋封起，封存样要妥善保存管理，保存期必须达到该编号最后发出之日计算起90天；以抽取实物样品交货验收的，经充分拦匀后缩分二等份，一份从签封之日起保存40天；以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，封存样品从水泥最后发出之日起保存90天。
3.6封存样品应保留在样品房内，样品房内必须干燥、清洁、无污染，按顺序摆放整齐，严格作好封存样封存与处理记录。
3.7封存样品由物检组检验人员进行封存，样品的处理必须由专人负责（由检验人员中物检组长兼职）处理，样品室的钥匙由专人（由检验人员中物检组长兼职）负责保管。
标准深液的配制与复标程序
1、范围
本程序规定了化验室所有用于检验的标准溶液的配制和标定方法，，适用于制备准确浓度的标准滴定溶液，以供检测使用。
2、目的
是为了保证标准溶液的准确性
3、内容与方法
为了保证标准溶液的准确性，特制订复标程序：
3．1本程序除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上。
3.2直接制备和使用时所用分析天平、砝码、滴定管、容量瓶、移液管必须校正使用。
3.3制备标准滴定溶液的浓度应与规定浓度值范围相近。
3.4标定标准滴定溶液的浓度时，须进行复标实验。
3.5本标准中标准滴定溶液浓度平均值的扩展不确定度一般不应大于0.2%。
3.6本标准使用工作基准试剂标定标准滴定溶液的浓度。
当对标准滴定溶液浓度值的准确度有更高要求时，可使用二级纯度标准物质或定值标准物质代替工作基准试剂进行标定或直接制备，并在计算标准滴定溶液浓度值时，将其质量分数代入计算式中。
重复性临界极极差的相对值是指测定结果的极差值与浓度平均值的比值，以“%”表示。
3．7标准滴定溶液的浓度小于等于0.02mol/L时，应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用蒸馏水稀释，必须重新标定。
3．8除另有规定外，标准滴定溶液在常温（15℃～25℃）下保存时间一般不超过两个月。
当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时，应重新制备。
3.9标准溶液复标范围为0.015m01/LEDTA、0.1m01/LHCL、
0.001m01/L0.005m01/LHg（NO3）2、0.25m01/LNaOH、
0.50m01/LHCL、:
0.6m01/LNaOH、0.15m01/LNaOH标准溶液。
3.10标准溶液必须专人配制、标定，并由他人复标、标定、复标数据必须详细记录。
3.11经复标合格后的标准溶液，应贴上封条、储存备用。
检测设备与仪器设备校正作业程序
1、范围
本程序规定的是本厂所有计量标准，检测设备的管量职责、内容和方法。
其目的保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证、检定和检测记录的准确。
仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一，其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。
2、职责
由各检验人员对所有计量标准器械保养、维护、管理负责
3、管理与方法
3.1计量器具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。
3.2检验设备
3.2.1出厂水泥检验以及生产控制检验所需设备齐全，其性能亦满足相关规定的技术要求，常用仪器配备较全。
3.2.2检验仪器，计量器具具有有效的计量检验合格证，使用设备的完好率100%。
3.2.3仪器设备建立有设备档案。
3.3计量标准的验证，请有关检定员每年进行一次试验，填写“计量标准测量记录”等表格，验证不符合要求的，提出具体意见报厂解决。
3.4计量标准的保管、查阅、登记由化验管理人员专人负责。
3.5仪器设备的管理制度
3.5.1化验室的检验，试验仪器必须按规定配置齐全，符合其技术条
件。
3.5.2检验和试验仪器设备应带有其校准状态的标识和记录，保存检验和试验仪器设备的校准维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。
3.5.3检验的化学试剂应有：
生产企业名称，产品等级，执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。
3.5.4仪器、设备的维护、使用、校验制度：
仪器、设备应建有设备一览表，涉及的内容至少有：
序号、仪器名称、量程和精度，计量检定周期表及设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期等及计量设备的规定，校验等记录及证书。
3.6仪器、设备工具的采购
3.6.1质量检验的主要仪器设备（含标准砂），由化验室负责人根据规程和产品检验标准进行选定。
3.6.2对主要仪器设备（含标准砂）由化验室拟写出配制计划报告，报厂长，由厂长组织有关人员对仪器设备选型定购的数据资料、型号规格、准确度等级、技术指标、验收标准及方法进行评审。
化验室所用仪器设备表
编号
仪器名称
主要技术要求（精度）或型号
检定周期
鉴定部门
1
水泥净浆搅拌机
间隙范围：
搅拌叶与锅壁、锅底间隙2±1mm；
搅拌叶负载公转：
62±5r/min（慢速）125±10r/min（快速）
搅拌吉负载自转：
140±10r/min（慢速）285±20r/min（快速）
12个月
专职机构鉴定
2
净浆标准稠度与凝结时间测试仪
GB/T1346—2001规定：
标准稠度试杆为50±1mm初凝针为50±1mmm终疑针为30±1mm试锥最大偏离度：
使用中的<1.0mm
12个月
专职机构鉴定
3
水泥标准筛
筛框直径水筛125±1mm，
筛框高度水筛80±1mm，
用3个月或150个样品
自校
4
透气法比面积
对比较验：
用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与原仪器采用的标准时间或仪器常数相差不超过2%
12个月
自校
5
水泥安定性试验用沸煮箱
沸煮箱绝级电阻≥2MΩ；两根电热管总功率在3600～4400w，小功率电热管功率在900～1100w
温控时间：
自动升温30±5/min，恒沸180±5min
12个月
专职机构鉴定
6
秒表
精度0.1s
12个月
专职鉴定
7
行星式胶砂搅拌机
间隙范围：
叶片与锅壁、锅底间隙±1mm搅拌叶自转速度：
140±5r/min（低速）搅拌叶自转速度：
285±10r/min（高速）
12个月
专职机构鉴定
8
胶砂试体振实台
振幅：
15mm±0.3mm振动时间：
60s±2s
12个月
专职鉴定
9
游标卡尺
量程200mm，分度值0.02mm
12个月
专职鉴定
10
压力试验机
示值相对误差±2.0%，示值相对变动性2.0回程差3.0%
12个月
专职鉴定
11
水泥胶砂试膜
40×40×160mm模腔宽度围：
40±（0.1-0.05）mm
模腔高度围：
40+0.10mm试模重量：
6∽6.5kg
12个月
自校
12
抗压夹具
40×40mm对比误差。
校准抗压夹具误差≤±2.0%
6个月
专职鉴定
13
抗折夹具
对比误差，校准抗折夹具误差≤4.0%
12个月
专职鉴定
14
水泥试体养护箱
温湿度均匀、温度：
20±10C
12个月
专职鉴定
15
化验室统一小磨
500×500mm48r/min,球配正确
6个月
自校
16
鄂式破碎机
进口尺寸100×60mm
17
药物架盘天平
分度值：
2g，最大称量200g
12个月
专职鉴定
18
药物架盘天平
分度值：
0.1kg，最大称量500g
12个月
专职鉴定
19
抗折机
灵敏度≥1.0%示值相对误差±1.0%，使用中≤±2.0%
示值相对变动性1.0%
12个月
专职机构鉴定
化验室所用仪器设备表
编号
仪器名称
主要技术要求（精度）或型号
检定周期
备注
20
分析电子天平
精度0.1mg（万分之一），量大称量100g
12个月
专职鉴定
21
高温炉
镍铬热电偶，，使用温度1000℃，功率2.5kw
、3kw、或4kw
12个月
专职机构鉴定
22
恒温干燥箱
调温范围10—300℃
12个月
专职机构鉴定
23
磁力搅拌器
可调速
24
蒸镏水器
5L/h，10L/h或20L/h
25
离子交换器
26
酸度计
测量范围PH0—14最小分度为0.02ph单位
27
煤工业分析专用器皿
挥发分坩埚、灰皿、坩埚架
28
玛瑙研钵
29
银坩埚
30ML
30
镍坩埚
30、50mL
31
瓷坩埚
18mL或20mL
32
小电炉
1.5KW或2KW
33
石棉网
34
瓷研钵
35
瓷蒸发皿
Ø100—120
36
干燥器
Ø200—300
37
橡皮塞
1号—16号
38
温度计
100℃、200℃、300℃
12个月
专职鉴定
39
酒精喷灯
40
托盘天平
精度0.1g、最大称量：
100g、200g、500g
12个月
专职机构鉴定
41
胶砂流动度测定仪
12个月
专职机构鉴定
42
氯离子测定仪
43
料球强度测定器
≥500克
6个月
自校
44
氧弹仪
发热量K±30卡/克
6个月
自校
45
滴定台
46
烧杯
100ML、200ML、300ML、400ML、1000ML、2000ML、
47
塑料烧杯
300Ml、或400ML
48
玻璃棒
49
塑料棒
50
平底烧瓶
500ML、1000ML
51
洗瓶
500ML
52
量杯（筒）
10ML、25mL、50ML、100ML、250ML、500ML、
53
塑料量杯
10mL、25mL
54
滴瓶
50ML、100ML
55
滴定管
酸式25ML、50ML、碱式25ML、50ML
56
吸液管
25ML、
57
容量瓶
250ML、
58
试剂瓶
59
下口瓶
60
塑料下口瓶
61
称量瓶
62
表面皿
63
吸耳球
64
玻璃管
65
乳
升级会员 