马钢设备供应公司主要质量记录及业务流程修正说明_.doc
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马鞍山钢铁股份有限公司设备供应公司
主要质量记录及业务流程修正说明
〔说明〕
为了适应新形势、新任务的需要，进一步理顺业务关系，提高设备供应管理水平，控制设备采购投资，公司联系实际，对正在运行的《设备供应主要原始单据及业务流程》组织重新修改完善，并组织业务骨干研究讨论，经公司审定后现下达执行。
原《设备供应主要原始单据及业务流程》与本修正说明相矛盾之处以本修正说明为准。
本修正说明自一九九八年三月一日起开始执行。
几点要求：
一、严格执行规定、制度，切实加大考核力度。
各科、室、设备仓库要认真组织学习公司制定的一系列规定、制度，严格按照规定、制度操作。
各岗位人员要进一步加强工作责任心，严格把好工序之间审核关，杜绝不符合要求的质量记录的出现及流转到下一道工序，对于不合格单据在说明理由后坚决退回，直至符合要求后方可接受。
为了进一步强化管理，公司将励精图治，真抓实干。
结合经济责任制考核，成立“质量管理考核小组”（另行下文），切实加大考核力度，将个人工作质量与奖金分配挂钩，从严考核，以夯实、强化提高设备供应工作质量和服务质量。
二、质量记录填制总体要求。
各科、室、设备仓库对于质量记录的填写要字迹工整，质量记录的各栏目要严格按照有关规定认真填写，不得空缺，做到准确、规范、齐全，不得使用非法定计量单位。
三、质量记录流转总体要求。
各科、室、设备仓库要严格执行本修正说明。
所有质量记录应在三天之内流转，紧急情况二十四小时内处理完成，不得压单。
严格执行有效期限制度，对于超过有效期限的质量记录一律作废。
确保设备供应动态信息准确、及时、可靠。
四、按设备编号管理的意义。
设备编号是由专业科设备供应员依据设备清单（或施工图）编制，是用于识别某项工程不同单位工程及专业设备的编号。
在编制设备编号时必须确保其唯一性。
按照设备编号进行管理是提高设备供应管理水平，控制设备采购投资的需要。
在设备供应工作中，无论是计划管理、合同管理、付款管理，还是仓储管理及综合查询，都必须严格按照设备编号组织管理和实施。
凡不按设备编号填制的质量记录及表、报，各部门一律不得接收。
五、设备编号及有关代码的编制规则。
为了便于实际操作，同时又满足按单位工程管理的要求，现对设备编号、设备代码及分承包方代码等作如下修正。
㈠设备编号的编制规则（１８位）。
规则：
工程代码＋管理标志＋单体设备号＋附件号＋设备标志
（１０）（２）（３）（２）（１）
举例：
93A3700114YB00101B
即:
H37－1－14＋YB00101B——→93A3700114YB00101B
其中：
⑴工程代码的组成（１０位）。
规则：
工程项目代码＋单项工程号＋单位工程号＋专业序号
（３）（２）（３）（２）
举例：
93A3700114
即:
H37－1－14——→93A3700114
注：
综合计划科应及时转发建设工程部单位工程编号。
附：
最新工程项目代码
①９３Ａ——→万能型钢轧机工程
②９３Ｂ——→三钢异形坯连铸机工程
③９３１——→６１＃变电所工程
④９６１——→全连续棒材轧机工程
⑤９６２——→35000立方米／小时制氧机工程
⑵管理标志的定义（２位）。
ＹＢ——→冶金设备科标准机械设备；
ＹＦ——→冶金设备科非标准机械设备；
ＹＷ——→冶金设备科目录外机械设备；
ＹＪ——→冶金设备科进口机械设备；
ＹＹ——→冶金设备科设备运杂费。
ＴＢ——→通用动力科标准机械设备；
ＴＦ——→通用动力科非标准机械设备；
ＴＷ——→通用动力科目录外机械设备；
ＴＪ——→通用动力科进口机械设备；
ＴＹ——→通用动力科设备运杂费。
ＤＤ——→电气设备科电气设备；
ＤＱ——→电气设备科计器、仪表设备；
ＤＪ——→电气设备科进口电气设备；
ＤＹ——→电气设备科设备运杂费。
⑶设备标志的定义（１位）。
Ｂ——→设计变更；
Ｃ——→重购设备；
Ｄ——→代用设备；
Ｇ——→错购设备；
Ｌ——→利库设备；
Ｎ——→挪用设备；
Ｑ——→其它设备。
㈡专业标志的定义（１位）。
Ｙ——→冶金设备科；
Ｔ——→通用动力科；
Ｄ——→电气设备科。
㈢设备代码的编制规则（５位）。
规则：
设备大类号＋设备小类号
（３）（２）
举例：
03901
即:
03901——→离心风机（属风机大类）。
注：
不得直接使用设备大类号，如“０３９００”；使用时应在设备代码中选择。
若发生常用设备确需增加代码的，经综合计划科审核后统一编制设备代码，并打印下发。
㈣分承包方代码的编制规则（１０位）。
使用时应在分承包方代码中选择。
对于紧急采购的分承包方，经综合计划科审核后统一编制分承包方代码，并打印下发。
如遇分承包方名称更改，专业科应在三日内书面通知综合计划科及财务科。
一、工程设备内部供货协议
（或业主单位委托计划单）
工程设备内部供货协议是业主单位委托公司订购设备的根据。
综合计划科根据业主单位送来的立项通知（经股份公司主管部门审批、盖章）编制公司的工程代码，并下发给专业科及有关科室。
专业科接到立项通知及业主单位的供货协议（或委托计划明细）后，经询价，在保证能够履行供货协议的条款的前提下，送公司主管经理审核、签字，签订正式的《工程设备内部供货协议》，并按规定
程序流转。
具体流程如下：
１、工程设备内部供货协议
┌─────┐┌───┐┌───┐┌────┐
│业主单位持││与综合││专业科││专业科送│
│立项通知、││计划科││与业主││主管经理│
│设备内部供│→│联系后│→│单位协│→│审核、签│→
│货协议草稿││转专业││商有关││字，双方│
│（六份）││科││条款││单位盖章│
└─────┘└───┘└───┘└────┘
┌─专业科自留二份→┌─合同管理员一份
│（正本）│
—→├─综合计划科一份└─设备供应员一份
│（付本）
└─返还业主单位三份（一正本，二付本）
２、业主单位设备委托计划单
┌─────┐┌──────┐
│业主单位设││综合计划科审│┌─综合计划科一份
│备委托单│→│核，手续齐全│→│
│（三份）││后转专业科│└─专业科二份→
└─────┘└──────┘
┌─合同管理员一份
—→│
└─设备供应员一份
说明：
⑴建设项目设备购置，用工程设备内部供货协议。
单台及零星设备购置可用设备委托计划单。
⑵综合计划科收到立项通知后，三日内编制工程代码发有关科、设备仓库并报公司领导。
⑶对原有项目增加设备，如原协议中未包含此部分设备明细，应在原协议基础上签订补充协议，以便于今后工程项目决算时使用。
⑷各环节审核流转以三日为期限，急事急办，原则不超过24小时。
二、设备供应计划单
设备供应计划单是由专业科设备供应员编制，并经综合计划科工程计划员审核后下达，是设备订货、采购的专用单据。
说明：
⑴设备编号及设备代码必须严格按照有关规定填写。
⑵主体设备配套件要注明设备编号主号和子号（附件号），不能以独立的单台设备主号下达。
⑶设备供应计划单重量的填写必须以设备清单的重量为依据，以“吨”为计量单位，小数点后面保留三位。
⑷设备供应计划单的预算价或暂估价必须填写清楚、合理。
⑸属复式计量单位的设备应同时标明复式单位值。
例如：
皮带机要注明长度“m”，电机要注明“KW”，变压器要注明“KVA和吨”，锅炉要注明“蒸吨／h”。
⑹设备供应计划单中同一设备编号因设计减少或取消的属于设计变更，因设计追加的属于设计修改。
（均须在原设备供应计划单中注明“变更”或“修改”字样）。
⑺股份公司内部制造的设备，专业科设备供应员在详细审图后，图纸全部齐全（包括复用图）方可委托。
对于缺图、图纸不对及不能满足订货条件的，综合计划科工程计划员不得下达设备供应计划单。
三、设备代用联系单
设备代用联系单是为专业科向业主或设计部门提出代用建议，并报设计部门签认的专用单据。
说明：
⑴时限要求：
在正式确定代用后三天内报出。
⑵必须在设备代用联系单中填写被代用设备的设备编号。
四、设备订货合同
设备订货合同、准购单、内部委托协议均是设备订货的凭证，在公司管理中具有同等效力。
以下“合同”的定义包括上述三种采购凭证。
（建议取消准购单，统一采用设备订货合同）
说明：
⑴时限要求：
合同生效后，专业科设备供应员当日送本科合同管理员一份，转给综合计划科、财务科各一份，另一份由设备供应员自留。
⑵合同必须严格执行按单位工程管理的规定，必须准确填写设备编号。
⑶合同的内容包括设备编号、设备名称、规格型号、数量等必须与设备供应计划单一致。
⑷合同编号的编制规则。
合同编号的第一位必须是专业科名称简称，即“冶、通、电”；市场采购的准购单编号的前两位必须是专业科名称简称加上“采”字，即“冶采、通采、电采”；内部委托协议的协议编号的前两位必须是专业科名称简称加上“协”字，即“冶协、通协、电协”。
各专业科按照英文Ａ～Ｚ的顺序分配到设备供应员，以确保合同编号唯一。
⑸合同文本中必须包括如下条款：
“在设备（包装物）外部标注设备编号及工程项目全称”。
⑹专业科科长、综合计划科工程计划员在合同审查中应严格执行有关规定。
发现问题，立即提出意见并处理，不得积压。
⑺设备编号的填写要求。
设备订货合同的设备编号填写在原设备代码栏，取消
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