马钢设备供应公司主要质量记录及业务流程修正说明_.doc

1、马鞍山钢铁股份有限公司设备供应公司主要质量记录及业务流程修正说明 说 明 为了适应新形势、新任务的需要，进一步理顺业务关系，提高设备供应管理水平，控制设备采购投资，公司联系实际，对正在运行的设备供应主要原始单据及业务流程组织重新修改完善，并组织业务骨干研究讨论，经公司审定后现下达执行。原设备供应主要原始单据及业务流程与本修正说明相矛盾之处以本修正说明为准。 本修正说明自一九九八年三月一日起开始执行。几点要求：一、严格执行规定、制度，切实加大考核力度。 各科、室、设备仓库要认真组织学习公司制定的一系列规定、制度，严格按照规定、制度操作。各岗位人员要进一步加强工作责任心，严格把好工序之间审核关，杜

2、绝不符合要求的质量记录的出现及流转到下一道工序，对于不合格单据在说明理由后坚决退回，直至符合要求后方可接受。 为了进一步强化管理，公司将励精图治，真抓实干。结合经济责任制考核，成立“质量管理考核小组”（另行下文），切实加大考核力度，将个人工作质量与奖金分配挂钩，从严考核，以夯实、强化提高设备供应工作质量和服务质量。二、质量记录填制总体要求。各科、室、设备仓库对于质量记录的填写要字迹工整，质量记录的各栏目要严格按照有关规定认真填写，不得空缺，做到准确、规范、齐全，不得使用非法定计量单位。三、质量记录流转总体要求。 各科、室、设备仓库要严格执行本修正说明。所有质量记录应在三天之内流转，紧急情况二十

3、四小时内处理完成，不得压单。严格执行有效期限制度，对于超过有效期限的质量记录一律作废。确保设备供应动态信息准确、及时、可靠。四、按设备编号管理的意义。 设备编号是由专业科设备供应员依据设备清单（或施工图）编制，是用于识别某项工程不同单位工程及专业设备的编号。在编制设备编号时必须确保其唯一性。 按照设备编号进行管理是提高设备供应管理水平，控制设备采购投资的需要。在设备供应工作中，无论是计划管理、合同管理、付款管理，还是仓储管理及综合查询，都必须严格按照设备编号组织管理和实施。凡不按设备编号填制的质量记录及表、报，各部门一律不得接收。五、设备编号及有关代码的编制规则。 为了便于实际操作，同时又满足

4、按单位工程管理的要求，现对设备编号、设备代码及分承包方代码等作如下修正。 设备编号的编制规则（位）。规则： 工程代码管理标志单体设备号附件号设备标志 （） （） （） （） （）举例：93A3700114 YB 001 01 B 即: H37114 YB00101B 93A3700114YB00101B其中： 工程代码的组成（位）。规则： 工程项目代码单项工程号单位工程号专业序号 （） （） （） （）举例： 93A 37 001 14 即: H37114 93A3700114 注：综合计划科应及时转发建设工程部单位工程编号。 附：最新工程项目代码 万能型钢轧机工程 三钢异形坯连铸机工程 变电

5、所工程 全连续棒材轧机工程 35000立方米小时制氧机工程 管理标志的定义（位）。 冶金设备科标准机械设备； 冶金设备科非标准机械设备； 冶金设备科目录外机械设备； 冶金设备科进口机械设备； 冶金设备科设备运杂费。 通用动力科标准机械设备； 通用动力科非标准机械设备； 通用动力科目录外机械设备； 通用动力科进口机械设备； 通用动力科设备运杂费。 电气设备科电气设备； 电气设备科计器、仪表设备； 电气设备科进口电气设备； 电气设备科设备运杂费。 设备标志的定义（位）。 设计变更； 重购设备； 代用设备； 错购设备； 利库设备； 挪用设备； 其它设备。 专业标志的定义（位）。 冶金设备科； 通用动

6、力科； 电气设备科。 设备代码的编制规则（位）。规则：设备大类号设备小类号 （） （）举例： 039 01 即: 03901 离心风机（属风机大类）。 注：不得直接使用设备大类号，如“”；使用时应在设备代码中选择。若发生常用设备确需增加代码的，经综合计划科审核后统一编制设备代码，并打印下发。 分承包方代码的编制规则（位）。 使用时应在分承包方代码中选择。对于紧急采购的分承包方，经综合计划科审核后统一编制分承包方代码，并打印下发。 如遇分承包方名称更改，专业科应在三日内书面通知综合计划科及财务科。 一、 工程设备内部供货协议 （或业主单位委托计划单） 工程设备内部供货协议是业主单位委托公司订购设

7、备的根据。综合计划科根据业主单位送来的立项通知（经股份公司主管部门审批、盖章）编制公司的工程代码，并下发给专业科及有关科室。专业科接到立项通知及业主单位的供货协议（或委托计划明细）后，经询价，在保证能够履行供货协议的条款的前提下，送公司主管经理审核、签字，签订正式的工程设备内部供货协议，并按规定程序流转。具体流程如下： 、工程设备内部供货协议 业主单位持 与综合 专业科 专业科送 立项通知、 计划科 与业主 主管经理 设备内部供联系后单位协审核、签 货协议草稿 转专业 商有关 字，双方 （六份） 科 条款 单位盖章 专业科自留二份合同管理员一份 （正本） 综合计划科一份 设备供应员一份 （付本

8、） 返还业主单位三份（一正本，二付本） 、业主单位设备委托计划单 业主单位设 综合计划科审 综合计划科一份 备委托单 核，手续齐全 （三份） 后转专业科 专业科二份 合同管理员一份 设备供应员一份说明： 建设项目设备购置，用工程设备内部供货协议。单台及零星设备购置可用设备委托计划单。 综合计划科收到立项通知后，三日内编制工程代码发有关科、设备仓库并报公司领导。 对原有项目增加设备，如原协议中未包含此部分设备明细，应在原协议基础上签订补充协议，以便于今后工程项目决算时使用。 各环节审核流转以三日为期限，急事急办，原则不超过24小时。 二、设备供应计划单 设备供应计划单是由专业科设备供应员编制，并

9、经综合计划科工程计划员审核后下达，是设备订货、采购的专用单据。说明： 设备编号及设备代码必须严格按照有关规定填写。 主体设备配套件要注明设备编号主号和子号（附件号），不能以独立的单台设备主号下达。 设备供应计划单重量的填写必须以设备清单的重量为依据，以“吨”为计量单位，小数点后面保留三位。 设备供应计划单的预算价或暂估价必须填写清楚、合理。 属复式计量单位的设备应同时标明复式单位值。例如：皮带机要注明长度“m”，电机要注明“KW”，变压器要注明“KVA和吨”，锅炉要注明“蒸吨h”。 设备供应计划单中同一设备编号因设计减少或取消的属于设计变更，因设计追加的属于设计修改。（均须在原设备供应计划单中

10、注明“变更”或“修改”字样）。 股份公司内部制造的设备，专业科设备供应员在详细审图后，图纸全部齐全（包括复用图）方可委托。对于缺图、图纸不对及不能满足订货条件的，综合计划科工程计划员不得下达设备供应计划单。 三、设备代用联系单 设备代用联系单是为专业科向业主或设计部门提出代用建议，并报设计部门签认的专用单据。说明： 时限要求：在正式确定代用后三天内报出。 必须在设备代用联系单中填写被代用设备的设备编号。 四、设备订货合同设备订货合同、准购单、内部委托协议均是设备订货的凭证，在公司管理中具有同等效力。以下“合同”的定义包括上述三种采购凭证。（建议取消准购单，统一采用设备订货合同）说明： 时限要求

11、：合同生效后，专业科设备供应员当日送本科合同管理员一份，转给综合计划科、财务科各一份，另一份由设备供应员自留。 合同必须严格执行按单位工程管理的规定，必须准确填写设备编号。 合同的内容包括设备编号、设备名称、规格型号、数量等必须与设备供应计划单一致。 合同编号的编制规则。 合同编号的第一位必须是专业科名称简称，即“冶、通、电”；市场采购的准购单编号的前两位必须是专业科名称简称加上“采”字，即“冶采、通采、电采”；内部委托协议的协议编号的前两位必须是专业科名称简称加上“协”字，即“冶协、通协、电协”。各专业科按照英文的顺序分配到设备供应员，以确保合同编号唯一。 合同文本中必须包括如下条款： “在设备（包装物）外部标注设备编号及工程项目全称”。 专业科科长、综合计划科工程计划员在合同审查中应严格执行有关规定。发现问题，立即提出意见并处理，不得积压。 设备编号的填写要求。 设备订货合同的设备编号填写在原设备代码栏，取消