010生产控制程序.doc
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深圳市喜源源科技有限公司
编号
XYY-QP-SC-010
程序文件
版本
A0
页次
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生产过程控制程序
制订：
审批：
核准：
制订部门：
生产部
生效日期：
2013.01.10
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编号
XYY-QP-SC-010
生产过程控制程序
版本
A/0
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1、目的
为确保我司的生产过程处于受控状态，有效控制和管理人员、机器设备、作业方法和生产环境，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于我司生产运作过程的作业与管制。
3、职责
3.1.生产部:
3.1.1在制程中,确实遵照研发所制作之作业规范/标准,制造产品或零组件,以确保产品之质量；
3.1.2制程管制与产品生产中之自主检查及确实执行首件制作；
3.1.3生产设备的管理与维护。
3.2.品质部:
3.2.1制程巡回检查及最终检查，做适切记录，提供追溯、查核、分析、检讨与改善之用；
3.2.2执行首件的确认动作；
3.2.3测试仪器的管理与维护。
3.3.工程部:
3.3.1生产作业流程及标准的制定。
3.3.2负责试生产设备、仪器、工治具、模具之请购与验收。
4、定义：
无
5、程序内容
5.1生产过程输入：
5.1.1试生产过程输入﹕
a﹑新产品由工程部进行试生产过程的准备工作。
5.1.2生产过程输入﹕
a、生产部依据公司下达的生产任务编排《生产计划》并进行相关考虑作出部署。
5.2作业准备控制﹕
5.2.1作业员的配置和培训
a﹑生产部依据实际生产需要进行作业人员的配置和调配﹔
b﹑作业人员的增补和培训﹐由生产部根据生产需要按照《人力资源管理程序》办理﹐包括有关专业岗位人员的管理。
5.2.2设备、工治具管理
a﹑生产设备维护纪录应填注于《设备日常保养记录表》上，并随附于生产、检测设备旁，便于识别使用状态及供日后维修、设备更新参考；
b、生产、检测设备，如经判定为故障，应于《设备日常保养记录表》上填注并即刻送修,若不及立刻送修或无法搬动必须等待救援时，应另挂上暂停使用之标示，以免误用造成损失。
C﹑生产过程所需的测量设备按照《监控和测量设备控制程序》执行。
5.2.3物料控制
a﹑PMC部应组织相关部门共同制定合理的材料损耗表﹐经副总批准后作为物料控制的依据﹐并定期进行评审与更新；
b﹑生产部物料员根据生产部门下达的生产任务进行领料﹑补料或退料；
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c﹑生产过程中发现物料存在问题时﹐按照《不合格品控制程序》执行；物料﹑产品的标识和追溯按照《产品标识与可追溯控制程序》执行；
d﹑产品移交：
产品包装完毕后﹐生产部填写《入库单》待检入库。
5.2.4工艺方法
a﹑生产部根据待生产产品要求进行相关工艺文件的清查﹐包括《工艺流程图》﹑《sop》﹑检验标准类文件，应于作业现场放置；
5.2.5工作环境
a﹑清洁工作：
生产现场应保持清洁整齐的工装﹑工作环境﹑设施设备﹑开展日常5S检查工作；
b﹑环境因素：
公司产品质量不受工作环境（物理环境）的变化所影响。
c﹑安全因素：
生产部应在早会上随时教导员工，严格按标准方法作业，并经常性监督检查，以保证员工作业的安全性﹐以及产品的安全性防护。
5.3试生产过程控制
5.3.1生产部依据样品需求进行试生产﹔
5.3.2试生产产品必须按照品质部制定的检验标准进行检验﹐当出现不合格时需重新试生产直至
合格为止﹐后提交客户确认﹐直至客户确认合格为止。
5.3.3当可能导致相关文件/数据需修改时﹐按照《文件资料及记录控制程序》执行。
5.4生产过程控制
5.4.1作业准备验证通过后﹐生产部开始投产﹐必须由IPQC进行首件检验，生产过程检验依照《制
程和成品检验控制程序》执行﹔
5.4.2各制程作业员对生产的半成品、成品进行必要的标识，具体按《产品标识和可追溯程序》
执行。
5.4.3各制程之产品须经IPQC检验合格贴允收标签﹐方可入暂放区和仓库。
5.4.4生产车间每天将生产产量填入《生产日报表》,并上报生产部主管审核，生产部主管每周将
生产情况汇总﹐向有关部门通报生产情况。
5.4.5生产部根据产品的特性，对现场的原物料，半成品等进行必要的防护，具体按《产品防护
控制程序》执行。
5.5异常处理：
5.5.1当首件检查结果发现不符或有错误时,随即进行更正,并不得投入生产,必须将问题或错误
更正后,方准生产,如不能得到及时纠正,生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。
5.5.2当制程中出现不合格品时，生产部依《不合格品控制程序》执行；当制程中发现重大品质
案件时，生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。
5.5.3当制程中因设备﹑材料或品质等原因不能达成生产任务时﹐生产部必须及时提请总经理协调解决﹐以免影响正常生产进度。
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5.6生产提供过程的确认﹕根据公司产品和工艺特性﹐
a﹑工程部应配合生产部提供所有工序所必须的过程参数﹐作业安排和实施；
b﹑所有工序之相关原料及设备应按照相应的控制程序进行记录﹑维护﹑保养﹐保证工序处于受控状态﹔当不能满足加工要求时﹐生产部应及时提出配置和维修申请。
c﹑当原定加工方法不能满足工序质量控制要求时﹐生产部应向工程部提出更改工艺申请。
5.7质量记录管理：
5.7.1制程中由组装加工、测试、修理、品管检验、设备维护等作业所产生之报表等质量记录，按照《文件资料及记录控制程序》执行。
6、流程图见附页
7、相关文件
7.1《产品防护控制程序》
7.2《纠正和预防控制程序》
7.3《不合格品控制程序》
7.4《制程和成品检验控制程序》
7.5《产品标识和可追溯程序》
7.6《监控和测量设备控制程序》
8、使用表单
8.1《生产日报表》
8.2《生产计划》
8.3《入库单》
8.4《维修记录表》
8.5《设备日常保养记录表》
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附件：
流程图
No
流程图
作业内容
1
生产任务
生产计划
公司下达生产任务
2
《生产计划》
生产制令
生产主管根据公司的生产任务制定具体的《生产计划》
3
非新产品
产前准备
产前准备
1.生产依照《生产计划》为依据准备设备﹑工具﹑模具﹑量具﹑《sop》及样品.2.作业准备人员应在正式生产前或有材料改变或作业变更时都必须按《SOP》等对各工序的生产准备进行检查,
发现问题应及时予以纠正.
4
领料
新产品
领料
领料员根据生产计划开领料单领取各物料.
5
试产
试产
新产品由工程部协助指导下试产.
6
NG
OK
分析改善
首件确认
首件确认
1.首件检验依《制程和成品检验控制程序》执行,并采用首末件（批）比较的方法.
2.当首件检查结果发现不符或有错误时,依《纠正和预防控制程序》实施矫正。
7
量产
产品制作
1.产品的批量生产.
8
NG
分析改善
自主检验
OK
自主检查
1.自主检验按检验项目标准检验.2.当自主检验为不合格时按《不合格品控制程序》执行.发现重大品质案件时依《纠正和预防控制程序》实施矫正。
9
包装标识
包装标识
1.各工序作业员对生产的半成品﹑成品进行标识,按《产品标识与追溯程序》执行.2.各工序对现场的原物料﹑半成品的防护按《产品防护控制程序》执行.
10
OK
NG
半成品、
成品检验
产品检验
半成品﹑成品检验按《制程和成品检验控制程序》执行.
11
入库
结案
1.产品入库.
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文件制（修）订履历表
NO.
日期
文件制（修）订内容
制订
核准
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2013.1.10
新规制定
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