010生产控制程序.doc

1、 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010程 序 文 件版 本A0页 次1/6生产过程控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 生 产 部 生 效 日 期： 2013.01.10 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010生产过程控制程序版 本A/0页 次2/61、目的为确保我司的生产过程处于受控状态，有效控制和管理人员、机器设备、作业方法和生产环境，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于我司生产运作过程的作业与管制。3、职责3.1.生产部: 3.1.1在制程中,确实遵照研发所制作之作业规范/标准,制造产品或零组件,以确保产品之质量；3.1.2制程管

2、制与产品生产中之自主检查及确实执行首件制作；3.1.3生产设备的管理与维护。3.2.品质部:3.2.1制程巡回检查及最终检查，做适切记录，提供追溯、查核、分析、检讨与改善之用；3.2.2执行首件的确认动作；3.2.3测试仪器的管理与维护。3.3.工程部:3.3.1生产作业流程及标准的制定。3.3.2负责试生产设备、仪器、工治具、模具之请购与验收。4、定义：无5、程序内容5.1生产过程输入：5.1.1试生产过程输入a新产品由工程部进行试生产过程的准备工作。5.1.2生产过程输入a、生产部依据公司下达的生产任务编排生产计划并进行相关考虑作出部署。5.2 作业准备控制5.2.1作业员的配置和培训a生

3、产部依据实际生产需要进行作业人员的配置和调配b作业人员的增补和培训由生产部根据生产需要按照人力资源管理程序办理包括有关专业岗位人员的管理。5.2.2设备、工治具管理a生产设备维护纪录应填注于设备日常保养记录表上，并随附于生产、检测设备旁，便于识别使用状态及供日后维修、设备更新参考；b、生产、检测设备，如经判定为故障，应于设备日常保养记录表上填注并即刻送修,若不及立刻送修或无法搬动必须等待救援时，应另挂上暂停使用之标示，以免误用造成损失。C生产过程所需的测量设备按照监控和测量设备控制程序执行。5.2.3物料控制aPMC部应组织相关部门共同制定合理的材料损耗表经副总批准后作为物料控制的依据并定期进

4、行评审与更新；b生产部物料员根据生产部门下达的生产任务进行领料补料或退料； 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010生产过程控制程序版 本A/0页 次3/6c生产过程中发现物料存在问题时按照不合格品控制程序执行；物料产品的标识和追溯按照产品标识与可追溯控制程序执行；d产品移交：产品包装完毕后生产部填写入库单待检入库。5.2.4工艺方法a生产部根据待生产产品要求进行相关工艺文件的清查包括工艺流程图sop检验标准类文件，应于作业现场放置；5.2.5工作环境a清洁工作：生产现场应保持清洁整齐的工装工作环境设施设备开展日常5S检查工作；b环境因素：公司产品质量不受工作环境(物理环境)的

5、变化所影响。c安全因素：生产部应在早会上随时教导员工，严格按标准方法作业，并经常性监督检查，以保证员工作业的安全性以及产品的安全性防护。5.3试生产过程控制 5.3.1生产部依据样品需求进行试生产5.3.2试生产产品必须按照品质部制定的检验标准进行检验当出现不合格时需重新试生产直至合格为止后提交客户确认直至客户确认合格为止。5.3.3当可能导致相关文件/数据需修改时按照文件资料及记录控制程序执行。5.4生产过程控制5.4.1作业准备验证通过后生产部开始投产必须由IPQC进行首件检验，生产过程检验依照制程和成品检验控制程序执行5.4.2各制程作业员对生产的半成品、成品进行必要的标识，具体按产品标

6、识和可追溯程序执行。5.4.3各制程之产品须经IPQC检验合格贴允收标签方可入暂放区和仓库。5.4.4生产车间每天将生产产量填入生产日报表,并上报生产部主管审核，生产部主管每周将生产情况汇总向有关部门通报生产情况。5.4.5生产部根据产品的特性，对现场的原物料，半成品等进行必要的防护，具体按产品防护控制程序执行。5.5异常处理：5.5.1当首件检查结果发现不符或有错误时,随即进行更正,并不得投入生产,必须将问题或错误更正后,方准生产,如不能得到及时纠正, 生产需汇同研发、品保依纠正和预防控制程序实施矫正。5.5.2当制程中出现不合格品时，生产部依不合格品控制程序执行；当制程中发现重大品质案件时

7、，生产需汇同研发、品保依纠正和预防控制程序实施矫正。5.5.3当制程中因设备材料或品质等原因不能达成生产任务时生产部必须及时提请总经理协调解决以免影响正常生产进度。 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010生产过程控制程序版 本A/0页 次4/65.6生产提供过程的确认根据公司产品和工艺特性a工程部应配合生产部提供所有工序所必须的过程参数作业安排和实施；b所有工序之相关原料及设备应按照相应的控制程序进行记录维护保养保证工序处于受控状态当不能满足加工要求时生产部应及时提出配置和维修申请。c当原定加工方法不能满足工序质量控制要求时生产部应向工程部提出更改工艺申请。5.7质量记录管理

8、：5.7.1制程中由组装加工、测试、修理、品管检验、设备维护等作业所产生之报表等质量记录，按照文件资料及记录控制程序执行。6、流程图见附页7、相关文件7.1产品防护控制程序 7.2纠正和预防控制程序 7.3不合格品控制程序 7.4制程和成品检验控制程序 7.5产品标识和可追溯程序 7.6监控和测量设备控制程序 8、使用表单8.1生产日报表 8.2生产计划 8.3入库单 8.4维修记录表 8.5设备日常保养记录表 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010生产过程控制程序版 本A/0页 次5/6附件：流程图No流 程 图作 业 内 容1生产任务生产计划公司下达生产任务2生产计划生产

9、制令生产主管根据公司的生产任务制定具体的生产计划3非新产品 产前准备产前准备1.生产依照生产计划为依据准备设备工具模具量具sop及样品. 2.作业准备人员应在正式生产前或有材料改变或作业变更时都必须按SOP等对各工序的生产准备进行检查,发现问题应及时予以纠正.4领料新产品 领料领料员根据生产计划开领料单领取各物料.5试产试产新产品由工程部协助指导下试产.6NG OK 分析改善 首件确认首件确认1.首件检验依制程和成品检验控制程序执行,并采用首末件(批)比较的方法.2.当首件检查结果发现不符或有错误时, 依纠正和预防控制程序实施矫正。7量产产品制作1.产品的批量生产. 8NG 分析改善 自主检验

10、 OK 自主检查1.自主检验按检验项目标准检验. 2.当自主检验为不合格时按不合格品控制程序执行. 发现重大品质案件时依纠正和预防控制程序实施矫正。9包装标识包装标识1.各工序作业员对生产的半成品成品进行标识,按产品标识与追溯程序执行. 2.各工序对现场的原物料半成品的防护按产品防护控制程序执行.10OK NG 半成品、成品检验产品检验半成品成品检验按制程和成品检验控制程序执行.11入库 结案1.产品入库. 深圳市喜源源科技有限公司编 号XYY-QP-SC-010版 本A/0生产控制程序 页 次 6/6文件制(修)订履历表 NO.日 期文件制(修)订内容制 订核 准12013.1.10 新规制定-2345678910