柳州市柳江区征地拆迁办公室.docx
《柳州市柳江区征地拆迁办公室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳州市柳江区征地拆迁办公室.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
柳州市柳江区征地拆迁办公室
柳州市柳江区征地拆迁办公室
2016年部门决算
第一部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入。
二、事业收入。
三、经营收入。
四、其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余。
七、结余分配。
八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
第一部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室概况
一、主要职能
1.宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策：
2.负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆工作；3.负责征收土地拆迁房屋告告。
公告工作；4.负责审核征地、拆迁补偿协议书，结项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。
二、部门决算单位构成
柳州市柳江区征地拆迁办公室是一级核算单位，没有下属机构。
第二部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
658.47
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
8.26
四、科学技术支出
八．社会保障和就业支出
2.91
九．医疗卫生与计划生育支出
3.91
十一.城乡社区支出
556.44
十九.住房保障支出
6.25
本年收入合计
666.73
本年支出合计
569.52
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
1626.29
年末结转与结余
1723.51
收入总计
2293.02
支出总计
2293.02
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
666.73
658.47
8.26
208
2.91
2.91
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.91
2.91
210
3.91
3.91
2100502
事业单位医疗
3.91
3.91
212
653.66
645.39
2120201
城乡社区规划与管理
114.91
114.91
2120801
征地和拆迁补偿支出
519.97
511.7
8.26
2120805
补助被征地农民支出
18.78
18.78
221
6.25
6.25
2210201
住房公积金
6.25
6.25
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
569.52
127.99
441.53
类
款
项
208
2.91
2.91
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.91
2.91
210
3.91
3.91
2100502
事业单位医疗
3.91
3.91
212
556.44
114.91
441.53
2120201
城乡社区规划与管理
114.91
114.91
2120801
征地和拆迁补偿支出
422.75
422.75
2120805
补助被征地农民支出
18.78
18.78
221
6.25
6.25
2210201
住房公积金
6.25
6.25
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
127.99
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
530.48
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
八、社会保障和就业
24
2.91
2.91
8
九、医疗卫生与计划
25
3.91
3.91
9
十一、城乡社区支出
26
556.44
114.91
441.53
10
十二、住房保障支出
27
6.25
6.25
11
28
本年收入合计
12
658.47
本年支出合计
29
569.52
年初财政拨款结转和结余
13
1584.53
年末结转和结余
30
1673.49
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
1584.53
32
16
33
合计
17
2243
合计
34
2243
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
127.99
127.99
类
款
项
208
2.91
2.91
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.91
2.91
210
3.91
3.91
2100502
事业单位医疗
3.91
3.91
212
114.91
114.91
2120201
城乡社区规划与管理
114.91
114.91
221
6.25
6.25
2210201
住房公积金
6.25
6.25
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
127.99
117.68
10.31
工资福利支出
108.33
108.33
基本工资
28.16
28.16
津贴补贴
46.42
46.42
绩效奖金
28.65
28.65
其他社会保障
5.11
5.11
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
10.31
10.31
办公费
6.62
6.62
印刷费
租赁费
2.40
2.40
工会经费
1.04
1.04
福利
0.25
0.25
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
9.34
9.34
离休费
退休费
2.91
2.91
住房公积金
6.25
6.25
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
0.17
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1584.53
530.48
441.53
1673.48
类
款
项
212
1584.53
530.48
441.53
1673.48
2120801
征地和拆迁补偿支出
1584.53
511.70
422.75
1673.48
2120805
补助被征地农民支出
18.78
18.78
1673.48
第三部分：
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2293.02万元，比上年减少1198.54万元，下降35%，下降的原因是：
项目已结算完工。
1．财政拨款收入658.47万元，为柳江县财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入8.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
银行存款利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余1626.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2293.02万元，比上年减少1198.54万元，下降35%，下降的原因是：
项目减少。
1．医疗卫生与计划生育支出（类）3.91万元：
主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2．社会保障和就业（类）2.91万元：
主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）6.25万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余1723.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.城乡社区支出556.44万元。
主要用于征地和收购土地支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出127.99万元，其中：
基本支出127.99万元，项目支出0万元。
一般公共预算财政拨款支出完成年初预算115.02万元的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2080501归口管理的行政单位离退休2.91万元；主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2100502事业单位医疗3.91万元；主要用于缴纳干部职工医疗保险支出。
2120201城乡社区规划与管理114.91万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等费用。
2210201住房公积金6.25万元；主要用于缴纳干部职工住房公积金。
三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
柳州市柳江区征地拆迁办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出530.48万元，其中：
基本支出0万元，项目支出530.48万元。
政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，原因为项目追加。
2120801征地和拆迁补偿支出519.97万元，主要用于征地和收购土地支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支付。
2120805补助被征地农民支出18.78万元，主要用于补助被征地农民社会保障支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.99万元，其中：
人员经费117.68万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障等；公用经费10.31万元，主要包括：
办公费、印刷费、租赁费、工会经费、福利费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算数的0%，与上年同期减少5.66万元，原因为我单位固定资产（大众牌小汽车）无偿转让于柳江区成团镇人民政府、项目已结算完工。
其中：
因公出国（境）费支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元；公务用车购置支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期减少2万元，原因车辆减少；公务接待费支出决算0万元,完成年初预算数的0%，与上年同期减3.66万元，原因项目已结算完工。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排柳州市柳江区征地拆迁办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，柳州市柳江区征地拆迁办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出10.31万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加3.09万元，增长43%。
主要原因是：
人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我单位尚未开展项目绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
升级会员 