柳州市柳江区进德中心小学.docx

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柳州市柳江区进德中心小学

柳州市柳江区进德中心小学

（二层单位）2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：

单位概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：

单位预算公开表

第三部分：

单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市柳江区有关教育的方针、政策和法律、法规，负责开展本校的教育行政管理工作。

（二）在区委、区政府、区教育局的领导下，制定本校教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定本校教育体制改革的计划以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，做好本校教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理本校基础教育、学前教育；按上级审定的中小学用书目录和进校书刊做好进校书刊工作；开展好幼儿教育、小学教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局、区教育局的评估标准和办法，制定本校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

（五）按上级要求开展学校对外交流工作，做好支教工作。

（六）做好学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

（七）会同有关部门做好以下工作：

管理本校教师工作；实施教师资格制度；做好学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教师职称和教师职务评聘工作；学校教师的人事工作；管理学校教职工人事档案；做好学校的招生考试工作；

（八）做好学校学籍管理及义务教育证书的管理。

（九）做好学校教育基本信息的统计、分析和上报。

（十）做好汉语言文字工作。

推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对本校汉语言文字应用情况进行检查、督导。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。

做好区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十二）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）进德中心小学机构设置：

进德中心小学位于柳江区进德镇进德街南路82号，内设党（总）支部、校长室、校办公室、教务处、政教处、总务处、少先队、财务、工会9个工作职能部门。

（二）编制现状：

2021年1月进德中心小学在编干部职工236人（含进德中心小学幼儿园编制24人），其中教师干部231人、普通工人2人、聘用控制数3人；具有大学本科学历70人，大专学历152人，中专学历14人；具有高级职称23人，中级职称182人，初级职称31人。

（三）人员构成情况：

进德中心小学2020年秋学期有公办学校10所，包含中心校本部1所、村小6所、教学点3所；小学在校生3619人，其中中心校本部在校生1151人，村小在校生2074人，教学点在校生394人。

全镇有公办幼儿园7所、民办幼儿园2所，幼儿园在校幼儿1552人，其中进德中心园在园幼儿558人、村小附属幼儿园在园幼儿726人、民办幼儿园在园幼儿268人。

三、年度主要工作任务

（一）继续开展扫黑除恶专项斗争。

扎实开展"一周一主题，一月一演练安全教育及演练活动，重点抓好学生防震减灾、防溺水，道路交通、食品卫生、防火、防电、防校园欺凌、防一氧化碳煤气中毒等安全知识教育，开展紧急避险、自救自护演练，提高师生安全意识和防范能力。

（二）加强党员干部学习及干部队伍建设。

举办书记、校长学习培训班和学校后备干部学习培训班；继续抓好意识形态，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

加强党风廉政宣传教育工作，深入推进党风廉洁建设和反腐败工作。

加强党组织标准化建设，着力建立健全学校有教育行业特色的党建品牌。

（三）深入实施“薄改与能力提升工作”计划，改善义务教育学校办学条件，配合教育局抓好进德中心第二幼儿园的建设工作；参加教育局组织的财务人员培训，提高业务水平。

（四）做好学区划分和招生工作，保证招生政策与大柳州同城化后的平稳过渡。

继续抓好控辍保学工作，打赢教育扶贫攻坚战。

（五）重点推进回收公民营幼儿园办成公办园的工作。

（六）推进《学校章程》建设，开展“法治宣讲进校园”活动，落实“七五”普法规划。

加强社会信用体系建设工作。

（七）参加教师参加教育局举办的第三期“名班主任”工程及心理骨干教师素养提升工程；做好教育戏剧在德育管理中的实施；推进班主任校级工作坊；继续抓好“我们的节日”及其他主题教育活动。

坚持毒品预防教育不放松，切实做好学校毒品预防工作。

（八）做好学校“提升农村学校信息化教学水平”在线同步课堂项目。

组织参加信息培训及竞赛活动。

（九）全面落实国家和地方各项教育扶贫政策，加大教育精准扶贫力度。

做好农村义务教育学校营养改善计划，促进教育公平。

（十）按照柳州市年度师德师风专项教育活动方案完成各项工作；继续开展教师补充招聘工作，合理配置教师资源，逐步实现师资共享与均衡；继续抓好国培、区培、市培项目培训及“名班主任、名教师”工程。

落实2020年各级各类教师学科培训。

（十一）进一步强科研课题研究，采取多种培训模式，全面提升教师队伍的整体素质，探索有效课堂教学改革，狠抓教学常规管理，强化质量监控，促进教学质量提高。

（十二）召开学校教职工、工会小组长会。

举办教职工礼仪竞赛以及开展教师节及春节慰问工作。

举办教师“园丁杯”气排球赛。

第二部分：

单位预算公开表

表1：

单位预算收支预算总表

表2：

收入预算总表

表3：

支出预算总表

表4：

财政拨款收支总表

表5：

一般公共预算支出预算表

表6：

一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：

一般公共预算基本支出表

表8：

政府性基金拨款支出预算表

表9：

国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：

“三公”经费支出预算表

表11：

政府采购预算表

表12：

政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：

单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算4280.75万元，同比增736.85万元，同比增长20.79%。

其中：

1、一般公共预算拨款3764.25万元，同比增532.35万元，同比增长16.47%。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金516.50万元，同比增204.50万元，同比增长65.54%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算4280.75万元，同比增736.85万元，同比增长20.79%。

其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算3307.71万元，占支出总预算77.27%，同比增715.06万元，同比增长27.58%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算596.51万元,占支出总预算13.93%，同比增（减）17.01万元，同比增长2.94%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算153.73万元,占支出总预算3.59%，同比增9.71万元，同比增长2.94%；（4）住房保障支出类科目支出预算222.78万元,占支出总预算5.2%，同比减4.93万元，同比下降2.17%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出3764.25万元，占支出总预算87.93%，同比增532.35万元，同比增长16.47%。

其中：

工资福利支出预算3509.76万元，占基本支出预算93.24%，同比增537.37万元，同比增长18.08%；

2.商品和服务支出预算124.47万元，占基本支出预算3.31%，同比减9.09万元，同比下降6.81%；

3.对个人和家庭的补助支出预算130.01万元，占基本支出预算3.45%，同比增4.07万元，同比增长3.24%；

（2）项目支出预算

项目支出516.50万元，占支出总预算12.07%，同比增204.50万元，同比增长65.54%。

其中：

商品和服务支出预算504.50万元，占项目支出预算97.68%；

资本性支出预算12.00万元，占项目支出预算2.32%；

二、财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出3764万元，其中：

一般公共预算支出4280.75万元。

具体支出预算如下：

1、教育类科目支出预算2792万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算596.51万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算153.73万元

4、住房保障支出类科目支出预算222.78万元

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比增0万元，同比增长0%。

其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%，原因是本单位无此支出

2、公务接待费0万元，同比增0万元，同比增长0%，原因是本单位无此预算

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本单位无此预算。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年本单位的运行经费预算共87.34万元，同比减8.27万元，同比下降8.65%。

主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本单位的政府采购预算共12.00万元，同比减16.55万元，同比下降137.91%。

其中：

货物类政府采购预算12.00万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年本单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门实有固定资产原值3570.75万元，其他通用设备共800件（套），价值452.14万元，在编公务用车2辆，价值9.72万元，专用设备共79件（套），价值34.91万元，土地12块,面积170945平方米,名义价值12元,房屋及构筑物36083.49平方米，价值2834.79万元，图书档案82371本，价值57.46万元，家具、用具等9524件，价值181.73万元。

第四部分：

名词解释

一、一般公共预算：

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：

国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信