家具企业绩效考核.docx
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家具企业绩效考核
家具制造公司绩效考核 【行业属性】家具制造
【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代,拥有成
套生产设备,主根生产卧室及餐厅家具。
2004 年,对于该公司的
管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏
发展方向。
对于企业发展前景不明,在集团管理层中普遍形成了
彷徨、犹豫、等待的心态,绩效考核产生了很大问题。
由于制定
的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定指标,最后只
能通过年终发入红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考
核的激励性和约束性全部丧失。
【现状分析】 通过调查,我
们发现:
1、该公司没有完整的绩效考核体系,只是季度奖、年
终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。
个人的绩效只有在“红
包”中有所体现,而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。
2、公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍
抱怨工作压力过大,又得不到合同的回报。
3、公司的整体业绩
目标设置过高,以至于很难达成,员工看还到个人努力同公司目
标实现的关系。
【解决策略】 于是我们提出了以下对策:
1
、建立完整的绩效才核体系,将员工月度、季度的部分收入与员
工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中体现年度考核实绩这一
因素。
2、采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置
公司的整体业绩目标,使目标设置更加合理,同时又能得到员工
的认同,真正起到激励作用。
3、公司从整体目标被分整到每个
员工具体的工作目标中,使员工看到自己努力的方向,从而使考
核真正起到激励作用。
【实施效果】 新的绩效管理体系引入之
初,公司的各级管理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多之
后,新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中,取得
了非常好的效果,公司的业绩不断提升,员工工作热情高涨,对
新绩效管理体系的满意度很高。
PMC 部-经理绩效考核计划表
考评项目考核指标数据 周配分最高指考核指最低指 期项目名
称计算方式项目界定来源 标标标1 不含直接采购产品
100%98%95%50 出货准时率出货准时率=准时出销售部月
货批资÷出货总批次的销售订单 ×100% 采购采 品模具开发
的准时率采购准时交货率=准由技术部负责;包装 2 准时时交货批
次÷采购总 100%96%92%20 购 质月材料的准时交货率批絘
×100% 由市场部负责 采货率部 部财 付款天数=∑(采购×付
款天数:
以合同规 3 付款天数合同付款天数)÷∑ 5 务月定
的应付天数为准 采购金额 部 采购成本达成率=实采购财际
采购成本率÷计划采购成本包括单价、采购成本率×100% 4 成本
110%100%90%5 务月运费、差旅费 采购成本率=采购成达
成率部本÷总产值×100% 库存 库存周转达成率=实财 际库存
周转率÷计划生产成本:
当期所生周转 库存周转率×100% 5 产
产品的材料总成 110%100%90%5 务达成本库存周转率=
生产成部 本÷总库存×100% 率
财 材料账物准确率=准准确的材料账物数:
确的材料账物数÷
盘材料实际数≥账面 99%95%90%2 务月点的材料账物数×数
材料 100% 部 6 财物 A 类 A 类 A 类财 2 数量准确率=∑
材料准确率 100%100%95%以盘亏为准,出现盘账物实际数÷∑
材料务月盈时,不计盘盈数量 B 类 B 类 B 类账物账面数
×100% 1 部 100%100%95%财部门部门费用控制率=实按
财务部的统一标 7 费用际费用÷预算费用×80%100%120%10 务月
准 100% 控制率部PMC 部-经理月绩效考核评分表 考评项目
子项目数据来源当期数据计算结果当期得分出货准时交货批
次品质部批1出货总批次采购部批准时率 品质部批 采
购准时准时交货批次2 采购部批出货总批次 交货率
付款∑(采购金额×合同付款)财务部天3 ∑采购金额财务
部天天数 实际采购成本率财务部%采购成本 计划采购
成本率财务部%4 采购成本财务部元达成率 总产值财务部
元实际库存周转率财务部%库存周转 财务部%计划库存
周转率5 财务部元生产成本达成率 财务部元总库存财
务部个准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数材料
账物 财务部 ∑材料账物实际数 A 类物6 料财务部 ∑材料账物
账面数准确率 财务部 ∑材料账物实际数 B 类物料财务部
∑材料账物账面数财务部元部门费用实际费用7 元预算
费用财务部 控制率本期考核满分:
本期实际得分:
折算
得分:
本期绩效等级:
PMC 部-仓储主管绩效考核计划表 考评项目考核指标数
据 周配分最高指考核指最低指 期项目名称计算方式项目界定
来源 标标标5S 日常规范得分=各仓库人力 100 分 90 分 75 分
20 月 15S 日常规范在公司 5S 评比中平均得资源部分财
盘点材料账物准确率=准准确的材料账物数:
确的材料账物数÷盘
点的成品实际数≥账面 100%99%98%10 务月成品 材料账物数
×100%数部 2 账物财 单个材料账物准确率=单准确率以盘亏
为准,出现盘 个材料账物实际数÷单个 100%100%98%20 务月
盈时,不计盘盈数量 材料账物账面数×100% 部 材料财盘点
材料账物准确率=准准确的材料账物数:
3 账物确的材料账物数÷盘
点的材料实际数≥账面 100%98%95%20 务月材料账物数×100%
数准确率部
A 类 A 类 A 类20 100%100%99%财 B 类 B 类 B 类单
个材料账物准确率=实以盘亏为准,出现盘 10 务月际数÷账面
数×100%盈时,还计盘盈数量100%98%95%部 C 类 C 类C
类%5100%95%及时:
收到《领料单》后两小时内发料;超发
料不及时一次扣 1 分,PMC4 过两小时发料并且及时发料 月
及时性最多扣 10 分经理遭生产部门投诉的,视作不及时 及时
:
货柜车到厂后成品 每柜 1.5 小时内装 PMC 不及时一次扣 2 次
,最多完;超过 1.5 小时/5 发货及时发货 月扣 10 分柜发货并
且遭销售 经理 部投诉的,视作不及及时性 时 发生 1 次火灾
,则当期考安全 PMC 核得 0 分6 无安全事故 月事故经
理发生 1 次被盗,扣 20 分
发生 1 次潮湿,扣 5 分 发 1 次倒塌,扣 5 分PMC 部-采
购主管绩效考核计划表 考评项目考核指标数据 周配分最高
指考核指最低指 期项目名称计算方式项目界定来源 标标
标物料技物料开发及时率=及时开及时:
新产品按计划 1 开
发发次数÷开发总次数×开发成功,延时开发 100%98%95%15 术月
100%成功为不及时及时率部P 品 采购 采购准时交货率=
准时交 M 质月2 准时货批次÷采购总批次× 100%96%92%60
C 部 100%交货率 部付款 ∑(采购金额×合同付款付款天
数以合同规财 3 5 月天数)÷∑采购金额定的应付天数为准
天数
务 部 采购成本达成率=实际采采购财购成本率÷计划采购
成本采购成本包括:
材料率×100% 4 成本成本、运费、差旅费、
110%100%90%10 务杂费 采购成本率=采购成本÷达成率部
总产值×100% 材料 合格率=合格批次÷检验 5 100%98%95%10 品
质部总批次×100% 合格率PMC 部-计划专员绩效考核
计划表 考评项目考核指标数据 周配分最高指考核指最低指
期项目名称计算方式项目界定来源 标标标按出现的生产
排期不准确生产排期不准确:
因五金部生产排期次数计分为
生产的排期而导 4 次 6 次 10 月 10 次致停工待料,以生产组
装部准确性 0~1 次:
12 分羿常报告为准
2~3 次:
11 分 4 次:
10 分 5 次:
5 分 6 次或以上:
0 分 不
含直接供货的订出货 出货准时率=准时出货批 2 单(如是客供品
,则 100%98%95%80 销售部月次÷出货总批次×100% 准时率
视情况决定扣分)采购 采购准时交货率=准时交品质部 3
准时货批次÷采购总批次× 100%96%92%10PMC 部 100%
交货率PMC 部-计划专员绩效考核计划表 考评项目考核指
标数据 周配分最高指考核指最低指 期项目名称计算方式项
目界定来源 标标标外协加工准时交货率=准品质部 外
协加工;抛光、焊外协加 98%95%80 月 1 时交货批次÷外协总批
次 100%接、冲压、喷漆 PMC 部×100%
工准时 交货率 每批少回收 10 件或以上,扣 15 分/次 每批
少回收 6-9 件,扣 10 分/次外协加以仓库发改的记录 2100% 仓
库月为准 每批少回收 3-5 件,扣 6 工回收 分/次 每批少回
收 1-2 件,扣 3 分/次 外协 合格率=合格批次÷检验 3 加工
100%95%90%20 品质部月总批次×100% 合格率 以 PMC 经
理或财务对账 出现一处错误扣 5 分,最 PMC 经理财 4 部复核时
所发现的 100%准确 月多扣 20 分务部准确性错误为准
木制品部-经理绩效考核计划表
考评项目考核指标数据 周配分最高指最低指 期项目名称
计算方式项目界定考核指标来源 标标产品销产品按期
交货率=产品实以销售部提供的客 1 按期际交货数÷产品计划交户
交货数量和时间 120%100%98%50 售月货数×100%为准交
货率部批量合批量合格率=合格批数÷产品合格:
经检验品
100%98%95%15产品格率检验总批数×100%合格入库的产品
2 合格质月数量合数量合格率=合格数÷检产品总批数:
送检率
98%95%90%5格率验总数×100%部的产品总批数定额
财定额成本控制率=实际成按财务部的统一标 3 成本
80%100%120%10 务月本÷定额成本×100%准控制率部单
位时财单位时间人均收入=当期员工总工时数按照 3 元/小 2 元/
小 4 务间人均计件员工总工资÷当期 5 元/小时 10 月考核记录
核算时时计件员工总工时数 部收入安全 7~9 级工伤,每
次扣 2 分,具体工伤界定见人人 无事故 5 月最多扣 20 分
力资源部相关规定生产
力 资 源 部 销 客户投 客户投诉一次扣 2 分,两产品品
质和交期问 6 无投诉 售月次扣 4 分,最多扣 30 分题诉次
数 部 部门销部门费用控制 率=实际按财务部的统一标 7 费
用 80%120%100%10 售月费用÷预算费用×100%准控制率部
木制品部-车间主任绩效考核计划表 考评项目考核指标数据
周配分最高指考核指最低指 期项目名称计算方式项目界定
来源 标标标
产品销产品按期交货率=产品实以销售部提供的客 1 按期际交
货数÷产品计划交货户交货数量和时间 120%100%98%50 售月
数×100%为准交货率部批量合批量合格率=合格批数÷产品合
格:
经检验品 100%98%95%20产品格率检验总批数×100%合
格入库的产品2 合格质月数量合数量合格率=合格数÷检产品
总批数:
送检率 98%95%90%10格率验总数×100%部的产品
总批数计划损耗总个数=生产配料单的材料材料 -订单材料数
材料损耗控制率=∑材料 90%100%105%103 损耗损耗个数÷∑计划损
耗总 PMC 部月材料损耗个数=生个数×