手机高清摄像头及触摸屏生产线项目建议书.docx
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手机高清摄像头及触摸屏生产线项目建议书
年产2000万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线
项
目
建
议
书
二○一二年八月
第一章总论
1.1项目名称
年产3000万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线项目
1.2单位概况
招商单位：
安远县工信局
项目负责人：
联系电话：
邮编：
1.3建设地点
安远县工业园
1.4建设内容与规模
项目新征土地总面积60亩，新建年产3000万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线；项目拟新建建筑面积42900㎡，包括生产车间以及原材料和成品仓库等；辅助生产工程为给排水系统、供电系统及配电房、办公楼、食堂、职工宿舍、废料回收及生产“三废”处理设施等辅助工程。
新购原片预处理系统、非球面光学系统设计软件、非球面透镜加工机床、ITO蚀刻生产线、等生产设备61台（套）。
1.5建设年限
本项目建设自2012年8月至2014年3月，共20个月。
1.6概算投资
本项目总投资18000万元，其中固定资产投资15000万元，铺底流动资金3000万元，
1.7效益分析
项目建成后，达产年将实现销售收入51000万元，上缴税金2067.1万元，其中所得税1826.52万元，利税总额7546.66万元，投资利税率41.93%；利润总额5479.56万元，投资利润率30.44%，静态投资回收期3.28年（税后），财务内部收益率30.15%（税后），大于社会基准折现率（10%），项目具有财务可行性。
第二章项目建设的必要性和条件
2.1项目建设必要性
随着手机的迅速普及，内置式超小型摄像头市场需求逐年增加，市场调研公司IDC日前发布的关于未来摄像头手机市场的报告称，在未来几年内，全球摄像头手机市场将出现急剧增长局面，但这种手机能否在市场上获得成功，关键取决于消费者对该类产品的满意度，本项目定位为高清手机摄像头，在目前的手机市场上具有较大的优势。
触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛地应用于各种数字信息系统上，从小型产品如手机、PDA、数码产品、e-Book，到中型产品如车载导航仪、游戏机、家用电器、工控仪器，再到大型产品如POS系统、公共查询系统、便携电脑、医疗仪器以及电视新闻节目中常用的触摸式PDP上都可以看到触摸屏产品。
随着iPhone手机的推出，在手机上应用触摸屏已成为一种流行风尚，加之触摸屏在车载导航仪GPS上的应用，因此对触摸屏的需求越来越大，其市场前景十分可观。
近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛，特别的iPhone的推出，极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度，根据DisplaySearch最新出版的2010年触摸屏市场分析报告，触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速，在接下来几年，我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本/平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。
触摸屏已成为数十亿美元的产业，而且仍处于高度成长中，这也是大家关注触摸产业的主要因素。
2009年全球触摸屏产值达43亿美元，估计2016年将成长到140亿美元，年复合成长率达18%。
手机仍是触摸技术最主要应用，DisplaySearch估计2010年将有三分之二触摸屏应用于手机，2010年估计有5.31亿只新手机有触摸功能，较去年成长41%。
2009年触摸手机占所有手机的25.6%，预测到2016年超过50%的手机将拥有触摸功能。
此外，DisplaySearch预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用将在2010年后快速成长，从2010年1百万片左右规模，2016年快速成长到5千万片；同时触摸技术在数字相机、摄录像机的应用也将有不错的成长。
另外随着触摸技术在高穿透率、低能耗和手势识别发展更出色，将使得触摸技术在如电子书、赌博性游戏机等应用做进一步渗透。
2～3年前，电阻式触摸屏长期占有超过70％比例的绝对优势。
随着2007年iPhone的成功推出，电容式触摸屏在整个市场的影响力迅速提高。
2010年iPad上市后，电容式触摸屏的地位进一步飞跃提高。
美国DisplaySearch的公司预测称，2010年，随着智能手机市场的
扩大及iPad的面世等，“电容式触摸屏将与电阻式触摸屏易位”。
到2016年，电容式触摸屏“将超过50％”。
无疑多点式电容触摸屏将是触摸屏技术的未来一段时间的主流。
本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合赣州市总体产业规划，该项目的实施对完善赣州电子信息产业链，挖掘电子信息产业发展潜力，提高赣州电子信息产业竞争力，实现赣州市电子信息产业的高速持续发展乃至区域经济的跨越式发展都具有十分重要作用。
2.2项目建设条件
2.2.1项目建设地概况
安远县工业园是经省政府批准的省级工业园，是为破解发展难题而全力打造的招商引资、发展工业的重要载体和主要平台。
安远县工业园立足脐橙深加工、稀土精深加工、生物制药、服装鞋帽加工等四大主导产业，大力发展资源导向型经济。
安远县工业园区按“一园三区”的布局分设九龙小区、版石小区和车头返乡农民工创业园三个小区，其中九龙小区位于安远县城东南端的东江源大道两侧，于2002年4月开始动工兴建,成园面积800亩，截止目前，累计入园企业33家，其中引进港、澳、台外资企业10家；版石小区位于安远县版石镇，于2006年8月开始建设，规划建设面积6700亩，成园面积1600亩，可供可用于后续产业发展和承接产业转移的用地面积约1900亩，截止目前，小区入园企业21家，其中引进港、澳、台外资企业5家；车头返乡农民工创业园位于车头镇高速公路出口处，第一期规划建设面积3300亩，目前正在做前期规划设计工作。
安远县工业园区一贯奉行“多予、少取、放活、服务”的方针，坚持“以诚相待、恪守信誉”的宗旨，建立了精简高效的符合市场经济发展要求的管理服务体系和运行机制，对入园企业实行服务承诺制，推行“一站式”服务全程服务，为企业解决从选址、规划、建设、办证到正常生产经营等的全程代办服务工作。
2.2.2地质
安远县是典型的丘陵山区县，山地占总面积的83.43%。
地势中部突起，向南北倾斜。
本项目所在地为低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。
2.2.3交通区位
安远县处于闽、粤、赣三省交汇处，地理位置优越，西接赣粤高速公路和105国道，南接京九大动脉，距京九铁路和赣粤高速公路均为70公里左右，有四条二级公路通往周边各县。
距广州368公里，距深圳350公里，距厦门495公里，是珠江三角洲、闽南三角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一。
目前，县内出境公路已全部改造为二级油面公路，4小时内可达广州、深圳。
2.2.4气候、气象条件
项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无霜期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷热，冬季短而无严寒。
南康市属中亚热带季风湿润气候，年平均气温18.7℃，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛。
12月均温8.8℃，7月均温28.6℃，无霜期286天左右，年平均降雨量1640毫米，年均日照时数1823小时。
2.2.5公用设施
供水：
采用城市自来水管网的方式供水，供水工程设计能力为180m3/h。
供电：
专线进入厂区配电。
2.2.6通讯
可完全满足客户的各种通信需求，因特网光纤专线可通达全市各地。
中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝覆盖。
2.2.7其他
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第28类“信息产业”第21条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”的产业政策。
项目符合国家“十二五”规划的要求，规划提出“新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务”。
本项目以生产高清手机摄像头及电容式触摸屏为目标，符合国家十二五发展规划的要求。
项目符合《电子信息制造业十二五发展规划》中提出“积极研发触摸屏、三维显示等新技术新产品”、“围绕移动终端等需求，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品”。
《当前优先发展得高技术产业化重点领域指南（2011）》中提出“3.5-13.5英寸电容式触摸屏等新型显示器件为信息产业当前应优先发展得15项信息类高技术产业化重点领域之一”。
本项目符合产业政策的要求。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目新征土地总面积60亩，新建年产3000万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线；项目拟新建建筑面积42900㎡，包括生产车间以及原材料和成品仓库等；辅助生产工程为给排水系统、供电系统及配电房、办公楼、食堂、职工宿舍、废料回收及生产“三废”处理设施等辅助工程。
新购原片预处理系统、非球面光学系统设计软件、非球面透镜加工机床、ITO蚀刻生产线、等生产设备61台（套）。
3.2产品方案
高清手机摄像头3000万只，多点电容式手机触摸屏1000万只。
第四章技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
本项目高清手机摄像头生产流程见图4-1，多点电容式手机触摸屏生产流程见图4-2。
图4-1高清手机摄像头生产流程图
图4-2多点电容式手机触摸屏生产流程
4.2设备方案
本项目依照技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则，选取设备如表4-2所示：
表4-2项目主要设备情况表
序号
设备名称
制造商
单位
数量
1
原片预处理系统
国产
套
2
2
ITO蚀刻生产线
国产
套
4
3
OC涂覆生产线
进口
套
3
4
BM涂覆生产线
进口
套
1
5
钼铝钼蚀刻生产线
进口
套
2
6
空气压缩机
国产
台
15
7
纯水制备系统
国产
套
1
8
空气净化系统
国产
套
2
9
检测设备
国产
套
1
图形工作站
进口
套
4
10
非球面光学系统设计软件
进口
套
4
11
非球面透镜加工机床
进口
台
4
12
非球面检测仪
进口
套
2
13
万能光具座
国产
台
2
14
折射仪
国产
台
2
15
万能工具显微镜
国产
台
2
16
干涉仪
国产
台
2
17
多层膜真空镀膜机
进口
台
2
18
镜头杂光测试仪
国产
台
2
19
分光光度计
进口
台
2
20
投影鉴别率测试仪
进口
台
2
合计
61
4.3工程方案
4.3.1设计原则
本项目为新建工程，在土建设计中遵照以下原则：
（1）遵照我国现行的有关方针、政策、规范、规程进行设计。
（2）根据我国国情，在满足生产工艺的前提下，吸取现有类似生产厂家的建设经验，生产设备选用国内先进设备。
结合当地条件，确定切实可行的施工方案，力求做到技术先进可靠；尽量采用当地建筑材料，节省投资，使设计、施工具有较先进的水平和地方特色。
4.3.2建筑形式
本生产工艺采用流水线连续生产，各车间均设计为封闭式厂房、轻钢架结构，在较大面积的墙体布置门窗，屋顶有排水设施，屋面采用轻钢架上覆盖保温板，同时利用色彩调整及墙体变化等形式形成立体层次，增加立面效果。
车间附设相应工段的办公、控制、休息间，并尽量布置在方便生产的位置。
车间大门为平开钢大门，其它为木门，侧窗采用塑钢窗，同时设置车间内消防通道及疏散门。
4.3.3采光、照明
车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入。
成型工段，采光标准不低于四级，其它不低于五级。
生产车间、仓库采用工厂灯或冷光源，其余建筑采用荧光灯、部分采用白炽灯直照。
4.3.4建筑结构
根据工艺要求，结合当地建筑特点，车间和办公楼基础均采用条形基础或独立柱基础，车间采用轻钢架结构，办公楼及其他建筑采用砖混结构，楼地面采用现浇混凝土结构。
本项目新增土建工程见表4-3。
表4-3主要建（构）筑物占地面积一览表
序号
建构筑物名称
建筑面积（m2）
占地面积（m2）
层数
结构类型
1
生产车间
20000
15000
1
钢结构
2
原料、成品仓储
5000
5000
1
钢结构
3
配电房
200
200
1
砖混结构
4
综合办公楼
7500
1500
5
砖混结构
5
食堂、员工休息室等生活设施
10000
2500
4
砖混结构
6
门卫及保安室
200
200
1
砖混结构
7
道路
9000
8
厂区围墙
400
9
绿化
5000
10
其他
1200
合计（总建筑面积）
42900
40000
4.3.5消防设计
本项目各建筑防火等级均为二级，均有足够的对外疏散出口和楼梯，均可以满足现行防火规范的要求。
钢结构的钢柱、钢梁均外包防火板或者防火涂料，以满足防火规范的要求。
4.4公用辅助设施
4.4.1给水方案
（1）设计依据
①《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；
②《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）。
（2）设计范围
厂区给排水及消防设计。
（3）水源
本项目拟采用安远县自来水公司为饮用水及生产用水水源。
供水管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。
（4）用水量
项目生产生活用水量见表4-4。
表4-4生产生活用水量见表
序号
用水种类
水质
新增用水量（m3/d）
备注
1
生产用水
GB5749-85标准
300
2
生活用水
GB5749-85标准
33
室外消防用水量200L/s。
供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。
厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，消防栓间距不超过120m。
4.4.2排水方案
排水系统采用雨水、污水分流体制，管道均采取埋设。
生活污水排水管道均单独排出室外，下水立管均伸顶通气，主体污水排水立管均设专用通气管，管材采用PVC排水管。
屋面雨水采用内排，管材选用PVC管。
①雨水：
场区内雨水管道沿道路埋设，雨水汇集后流入城市道路雨水道。
②生活污水：
管道布置与供水管网路线平行，根据污水量在适当位置设化粪池，化粪池与建筑物的距离不小于5.0米，污水经过化粪池处理后，排至市政污水管网，到污水处理厂进行处理，达标后排放。
4.4.3供电与通讯
（1）年综合用电量
本项目用电量较大，选择高效大功率电机以节约用电，年综合耗电量为3500万千瓦时。
（2）高低压配电系统
本工程为三级负荷，采用一路10kV高压电源供电方式。
高压线由附近10kV供电线路引入变电室，根据用电量选用S11型变压器，车间及室内供电采用低压380/220V，由变配电室引来。
一般电力负荷均采用放射供电。
（3）低压配电系统
电力及照明采用放射与树干式相结合的配电方式供电，均由变电室引出，分别采用阻燃、耐火电缆、封闭式线槽沿电缆桥式吊控安装引至各小配电间，然后经小配电间分别至相应用电点。
计费方式：
本工程采用高压集中计量，在高压进线处分别设专用计量柜。
功率因数补偿：
本工程采用低压集中自动补偿的方式，低压侧集中补偿。
在变压器的低压母线上装设不燃型干式补偿电容器，使补偿后为功率因数达为0.92以上。
所有荧光灯具带补偿电容器。
配线方式：
本工程供电采用放射式与树干式相结合。
从变电室低压配电柜引来的电缆经室外电缆沟引至车间或办公楼，车间、办公楼采用桥架或穿管敷设等方式至各用电点。
消防用电设备及安保等用电设备回路采用耐火型电力电缆。
一般电缆选用阻燃交联聚乙烯电缆，工艺电缆选用隔氧层阻燃交联聚乙烯电缆，消防设备选用耐火电缆，电线选用阻燃线。
（4）电气照明
照明分一般照明、事故照明、标志和疏散照明。
除一般照明外，其余兼由事故照明电源供电。
标志、疏散照明灯具自带蓄电池，停电时可保证40分钟照明。
在保证照度的前提下，合理地选用节能光源，并配合建筑特点以及吊顶形式，选择相应的灯具，与室内装修相协调。
出入口，疏散楼梯口等处设置应急标志灯、照明灯及指示灯采用带电池充放电装置的定型灯具。
照明电源由低压配电屏采用耐热铜芯铜护套矿物绝缘电缆以放射式引至各建筑物总照明配电箱，再由总照明配电箱以放射式引至各分照明配电箱。
照明干线在坚井内全部为密集式插接母线，引出线插接开关箱带分离脱扣机，以便与消防系统联动，火灾时由消防控制室切断一般照明电源。
4.4.4防雷与接地
利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。
4.4.5自控技术方案
生产车间采用集散型控制系统（DCS），对生产过程中的一些关键参数实现自动控制，对重要参数实行集中监视及报警，同时在DCS操作站显示流程图、趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。
车间的自动控制内容包含：
PLC可编程控制器、产量电耗计量系统。
各系统配备UPS，独立运行。
4.4.6通讯
主要在公用工程和生产管理、生活福利设施内添置通信设备。
由当地电信部门解决，保证厂区内外联系及时、方便。
第五章投资估算与资金筹措
5.1编制依据
（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号文）；
（2）《建设项目可行性研究报告投资估算编制方法》（1999年5月）；
（3）建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件、图表、说明等；
（4）价格
通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。
建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算。
（5）费用
固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照《建设项目概算编制办法》计算；流动资金参照国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号文）。
5.2投资估算编制范围
（1）主要生产工程项目
本项目主要工程项目为生产车间、原料及成品仓库等；公用工程项目为动力系统工程、给排水工程、项目，劳动安全及消防工程以及行政与生活等的设施。
（2）上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目。
（3）项目所需的流动资金。
5.3投资估算
本项目总投资18000万元，其中固定资产15000万元，流动资金3000万元。
项目总投资构成，如表5-1所示，固定资产投资估算，如表5-2。
表5-1项目总投资构成表（单位：
万元）
序号
名称
金额
比例
1
总投资
18000
100.00%
2
固定资产投资
15000
83.33%
2.1
建筑工程费
4670
25.94%
2.2
设备购置费
8858
49.21%
2.3
安装工程费
681
3.87%
2.4
其他费用
591
3.28%
3
流动资金
3000
16.67%
表5-2固定资产投资估算表 （单位：
万元）
序号
工程或费用名称
建筑
工程
设备购置
安装
工程
其他
费用
总计
一
建设项目费
1.1
生产车间
2000
8258
620
10878
1.2
仓库
500
180
18
698
1.3
配电房
20
90
9
119
1.4
综合办公楼楼
750
150
15
915
1.5
食堂、员工宿舍等生活设施
1000
120
12
1132
1.6
门卫及保安室
20
10
2
32
1.7
道路
200
200
1.8
厂区围墙
20
20
1.9
绿化
100
100
2
其他
60
50
5
115
小计
4670
8858
681
14209
二
工程建设其他费
1063.335
2.1
土地购置费
360
360
2.2
建设单位管理费
23
23
2.3
工程建设监理费
20
20
2.4
可行性研究费
10
10
2.5
工程设计费
30
30
2.6
环境影响咨询费
10
10
2.7
安全评价
10
10
2.8
联合试运转费
30
30
2.9
工程保险费
20
20
2.10
办公及生活家具购置费
20
20
2.11
培训费
10
10
2.12
招标代理费
10
10
2.13
水电报建费
28
28
2.14
施工图审查费
10
10
2.15
小计
591
591
三
预备费
3.1
基本预备费
100
100
3.2
涨价预备费
100
100
小计
200
200
四
固定资产投资合计
15000
5.4资金筹措
本项目总投资18000.00万元，所需资金全部由企业自筹解决。
第六章效益分析
6.1财务评价计算依据
本项目财务评价计算分析，主要依据国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价方法与参数》，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。
6.2成本及成本总费用估算
（1）主要原材料、动力价格
电：
0.70元/度；水：
2元/吨。
（2）工资标准及工资总额
本项目企业人均（含福利费）年工资为4万元；劳动定员600人，项目年工资总额2400万元。
（3）折旧费、无形资产、递延资产摊销计算
按平均年限法折旧，建（构）筑物折旧年限20年，残值率5%；设备折旧年限10年，残值率5%。
无形资产按5年平均摊销。
折旧费用1063.34万元，摊销费600万元。
（4）销售费用
按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入3%计算。
（5）管理费用
按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入5%计算。
（6）财务费用
本项目财务费按1000万元估算。
（7）税金
增值税按17%计算，城建税按7%、教育附加税按5%、所得税按25%计算。
（8）公益金、公积金
公益金按税后利润的5%、公积金按税后利润的10%计算。
（9）产品销售价格
高清手机摄像头单价按市场平均价12元/只，手机触摸屏按市场平均价15元/只计算，年产3000
升级会员 