常州市金坛区科学技术协会.docx
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常州市金坛区科学技术协会
常州市金坛区科学技术协会
2015年部门决算公开内容情况说明
第一部分、部门简况
一、部门主要职能
科协的主要工作职能是三服务一加强，即：
为经济社会发展服务；为提高全民科学素质服务；为科学技术工作者服务；加强自身建设。
具体体现在以下五个方面：
1、举办特色明显的科普活动；
2、推进重点人群科学素质；
3、强有力实施科普惠民工程；
4、创新拓展科协人才工作；
5、切实加强机关能力作风建设；
二、部门决算单位构成情况
（一）机构设置
科协机关内设办公室、科普部、学会部。
科协行政编制8名（含行政附属编制1名），领导职数为：
主席1名，副主席2名。
部长（主任）2名。
（二）人员情况
本单位编制8人，为全额预算单位，实行公务员工资。
三、2015年部门主要工作完成情况
2015年，金坛区科协深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，紧紧围绕区委、区政府建设“一城一区一山一水”的目标要求，以改革创新的精神推进“三服务一加强”工作，较好地完成了年度既定任务目标。
在今年6月份召开的省科协第九次代表大会上，我区科协被省人社厅和省科协联合授予省科协系统先进集体荣誉称号。
主要工作完成情况：
1、新一轮科普示范区创建工作顺利完成。
此次我区创建工作得到了检查组组长、省科协副主席阮仁良和省市科协验收组的一致好评和肯定。
2、主题科普活动有新亮点，第27届科普周和全国科普日活动丰富多彩。
本届科普周期间，有143名科技人员参加了科技和科普咨询活动，接受技术咨询1000多人次，200多人接受了专家义诊，更新制作科普展板105块，科普橱窗121个，举办科普讲座和专题报告会16场；走访科技示范户127户，发放技术资料8400余份，据统计，此次科普周活动共赠送发放科普资料16000余份，全区受教育人数达30万人次。
3、全民科学素质水平有新提高。
一是扎实推进重点人群科学素质提升工作。
二是科普进学校。
科普进农村。
科普进社区。
科普进机关。
三是科普惠民工作有新成绩，继续深入开展争创优秀科普惠农服务站和带头人活动，进一步深入社区科普益民计划。
4、科协人才工作有新进展。
一是继续开展星级学会评定。
二是提升人才服务。
三是开展学术交流。
四是开展企业科技专利信息应用工作。
第二部分 科协2015年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分科协2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
科协2015年度收入、支出总计476.46万元，与上年相比收、支总计各增加208.02万元，增长77.49%。
主要原因是政府性基金预算财政拨款205万元，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
其中：
（一）收入总计476.46万元。
包括：
1．财政拨款收入476.46万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加208.02万元，增长77.49%。
主要原因是政府性基金预算财政拨款205万元，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
（二）支出总计476.46万元。
包括：
1．一般公共服务（类）支出210.86万元，主要用于科学技术支出。
与上年相比增加10.1万元，增长5%。
主要原因是科学技术支出费用增加。
2.社会保障和就业支出50.04万元，主要用于科协退休人员的支出。
与上年相比减少6.53万元，减少11.54%，主要原因是退休人员支出减少。
3.医疗卫生支出3.12万元，主要用于科协职工医疗保障支出。
与上年相比增加0.04万元，增加1.3%，主要原因是职工医疗费用增加。
4.住房保障支出7.45万元，主要用于科协按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
与上年相比增加0.42万元，增加5.97%，主要原因是职工住房公积金费用增加。
5.其他支出205万元，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
与上年相比增加205万元，增长100%。
主要原因是去年没有政府性基金安排。
6．结余分配0万元0。
7．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
科协本年收入合计476.46万元，其中：
财政拨款收入476.46万元，占100%
三、支出决算情况说明
科协本年支出合计476.46万元，其中：
基本支出152.79万元，占32.07%；工程支出323.67万元，占67.93%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科协2015年度财政拨款收、支总决算476.46万元。
与上年相比收、支总计各增加208.02万元，增长77.49%。
主要原因是政府性基金预算财政拨款205万元，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
科协2015年财政拨款支出476.46万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出增加增加208.02万元，增长77.49%。
主要原因是政府性基金预算财政拨款205万元，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
科协2015年度财政拨款支出年初预算为161.98万元，支出决算为476.46万元，完成年初预算的194.15%。
决算数大于年初预算的主要原因是政府性基金拨款205万元，工程支出增加98.67万元。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为66.86万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的137.89%。
决算数大于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
2．人大事务（款）其他技术研究与开发支出（项）8.77万元，年初预算为0万元，支出决算为8.77万元。
决算数大于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
3.人大事务（款）科普活动（项）109.9万元，年初预算为20万元，支出决算为109.9万元。
决算数大于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管井的行政单位离退休（项）。
年初预算为50.04万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的109.69%。
决算数大于预算数的主要原因离退休人员费用增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的123.4%。
决算数大于预算数的主要原因职工医疗费用增加。
2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.7万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的40%。
决算数小于预算数的主要原因职工医疗费用减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.05万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的105.67%。
决算数小于预算数的主要原因职工住房公积金提档。
（五）其他支出（类）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205万元，决算数大于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款，用于未成年人校外活动场所能力提升支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
科协2015年度财政拨款基本支出141.98万元，其中：
（一）人员经费145.99万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.8万元。
主要包括：
办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
科协2015年一般公共预算财政拨款支出271.45万元，与上年相比增加113.83万元，增长72.5%。
主要原因是科普活动工程经费增加支出89.9万元。
科协2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.98万元，支出决算为271.45万元，完成年初预算的167.58%。
决算数大于年初预算的主要原因是科普活动工程支出增加89.9万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
科协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出152.89万元，其中：
（一）人员经费145.99万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.8万元。
主要包括：
办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
科协2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元0。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费万元。
其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出1.5万元，完成预算的25.86%，决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项”规定，励行节约，反对浪费。
国内公务接待主要为接待同级部门来访和上级领导来人检查指导工作，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待54批次，159人次。
主要为接待同级部门来访和上级领导来人检查指导工作。
科协2015年度财政拨款安排的会议费决算支出4.5万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项”规定，励行节约，反对浪费。
2015年度全年召开会议4个，参加会议150人次。
主要为召开新一轮科普示范区创建、第27届科普周和全国科普日活动。
科协2015年度财政拨款安排的培训费决算支出2.8万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项”规定，励行节约，反对浪费。
2015年度全年组织培训3个，组织培训90人次。
主要为培训一是重点人群科学素质提升工作、二是科普进学校。
科普进农村。
科普进社区。
科普进机关。
三是科普惠民活动。
四是千人参观科普基地活动
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
科协2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算205万元，本年支出决算205万元，年末结转和结余0万元。
具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算205万元，主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出6.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加4.8万元，增长340%。
主要原因是：
科普活动增加，会议费和培训活动中支出费用增多。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、工程支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工工程结余资金。
十一、年末结转和结余资金：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、工程支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：
指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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