企业资源计划实训报告.docx
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企业资源计划实训报告
基本信息:
系统名称
企业资源计划实训报告
所在院系
所学专业
指导教师
完成时间
春工程学~院
:
教师评价
企业资源计划实训报告
号
序号
评价内容（大项）
评价内容（小项）
所占分值
得分
1
出勤情况及表现
积极和指导教师进行沟通
5
不迟到、不早退、不缺席
5
2
设计报告质量
内容丰富，工作量大
5
版式合理，符合要求
5
有一定的见解
10
图表准确，号码索引准确
5
按时提交设计报告
5
3
对ERP的掌握程度
对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解
5
录入基本信息并且完整
5
完成供应链流程数据模拟
10
完成生产管理流程数据模拟
10
完成生产成本流程数据模拟
10
完成财务核算流程数据模拟
10
完成计划流程的数据模拟
10
4
合计
100
教师评价:
备注
核分教师签字:
成绩
总评
指导教师签字:
说明
优：
90分一100分；良：
80分一89分；中：
70分一79分；及格：
60分一69分;不及格：
60分以下
、刖言
二、实习过程描述
三、功能介绍
3.1采购管理
3.1.1
制作请购单..…
3.1.2
制作核价单....•
3.1.3
制作采购单....•
3.1.4
采购底稿查询.
3.1.5
制作收料单....•
3.1.6
收料明细表查询
3.1.7
制作检验单....•
3.1.8
制作进货单....•
3.1.9制作验退退回单
3.2计划管理
3.2.1进行物料需求的计算3.2.2物料需求发放记录查询3.2.3工单查询
3.3销售管理
3.3.1制作销货单3.3.2销货明细表查询
3.4生产管理
3.4.1工单3.4.2录入领料单
3.4.3录入生产入库单
3.6.1存货成本计价
10
3.6.2会计总账
11
四、业务流程介绍
11
4.1销售出货流程
11
4.2请购作业流程
12
3.6财务管理
10
4.3采购询价流程
错误！
未定义书签。
4.4采购进货收料流程
14
4.5生产计划作业流程
15
4.6工单作业流程
16
4.7生产领料作业流程
16
4.8生产入库作业流程
17
4.9调拨流程
18
4.10盘点流程
19
4.11应收账款作业流程
20
4.12收款作业流程
21
4.13付款作业流程
22
4.14委外业务结账流程
22
4.15会计总账作业流程
23
五、ERP功能理解说明
24
5.1采购单打印
24
5.2MRP勺计算
25
5.3成本计算逻辑说明.
26
六、结束语
27
、前言
通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。
通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解MRP勺核心理念,并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作ERP软件系统的能力。
二、实习过程描述
序号
日期
内容
体会
1
2015-12-21
环境准备；
基础数据录入准备
首先安装SQL再安装神州数码易助，联机测试时容易出现错误，用户名、密码为安装SQL时设置的；
录入时需要很仔细，否则会影响后面的操作。
2
2015-12-24
销售业务数据录入；
计划流程模拟
销售业务数据录入即下订单是整个操作的核心，下面的步骤都是根据订单的下放完成需求预测、采购、生产入库的；
根据销售订单生成物料需求明细表，下放工单与采购单。
3
2015-12-25
生产流程模拟；采购流程模拟
生产顺序为领料单-生产入库检验单—生产入库单，操作过程中我曾多次忘了填写生产入库检验单，导致生产入库时取不到单；
米购顺序请购单f核价单f米购单-收料单-进货检验单-进货
单。
一定要按照顺序操作。
4
2015-12-29
库存流程模拟；成本流程模拟
在录入劳保手套时需要更改仓库为30,如果调拨单与其它出库单填写时不一致，会导致盘点库存时出现负数；
成本计价时需要保证前面填写的信息正确，如果有未审核的单或库存为负均不能生成计价。
5
2015-12-30
财务流程模拟
需要掌握财务基本知识与流程才能进行会计分录，将采购发票生成会计凭证，劳保领料单生成会计凭证属于转账凭证。
6
2015-12-31
流程图绘制与报告完
成
需要了解每个管理运行时的顺序和与之有关的部门操作，按照运行顺序绘制流程图。
三、功能介绍
3.1采购管理
3.1.1制作请购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”
“请购单”
，进入“请购单”界面，点
击新增，录入相关信息,
保存。
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图一
3.1.2制作核价单
从系统主界面菜单条中，选择
“采购”
“核价单”
，进入“核价单”界面，点
击新增，录入相关信息，保存。
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图二
3.1.3制作采购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”
“采购单”
，进入“采购单”界面；单
击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”，
系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”
单据信息自动带入到新增的采购单中;
“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完
成采购单制作。
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图三
生成釆购单
处理完毕，成功2笔』失败0笔!
图四
生贱采迪单
生成的采购单号为[201£L£2500a001;£01£l£2500a002]
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图五
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3.1.4采购底稿查询
底稿单号：
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图六
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3.1.5制作收料单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”
“收料单”
，进入“收料单”界面。
在
选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。
核对数量后，确认,保存并审核。
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图八
3.1.6收料明细表查询
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图九
3.1.7制作检验单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”
“进货检验单”
，进入“进货检验单”
界面。
按顺序进行操作，在选择供应商后,
可利用“取单”按钮将供应商的收料信息
带入。
核对后，确认，保存并审核。
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图十
3.1.8
制作进货单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”
“进货单”
，进入“进货单”界面。
按
顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。
核对后，确认，保存并审核。
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图十
3.1.9制作验退退回单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”
“验退退回单”
，进入“验退退回单”
界面。
按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息
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带入，核对后，确认，
保存并审核。
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图十二
3.2计划管理
3.2.1进行物料需求的计算
第1步：
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”
“物料需求计算”
，进入“物
料需求计算”界面。
步：
检查参数设置，然后单击“下一步”
步：
选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一步”。
步：
选择来源单据。
步：
订单需求确定，钩选欲展算的品号。
如图所示操作，然后单击“下一步”
步：
需求建议生成，查看并确认厂内源工单。
步：
查看并确认产成品的生产计划。
步：
查看并确认该产品所需原材料的采购计划。
步：
发放采购单和工单。
单击“发放”按钮，发放采购单和工单。
第10
步：
查询物料需求计划结果。
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”
“物
料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相
关的查询与维护。
3.2.2物料需求发放记录查询
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图十三
3.2.3工单查询
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图十四
3.3销售管理
3.3.1制作销货单
从系统主界面菜单条中，选择“销货”
“销货单”
，进入“销货单”界面。
击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为“0T,然后单击“取单”，单
身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货单制作。
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图十五
图十六
3.4生产管理
3.4.1工单
从系统主界面菜单条中，选择“生管”
“工单”，进入“工单”界面，单击“重
查”，调出已发放的工单，对其进行审核。
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3.4.2录入领料单
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图十七
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从系统主界面菜单条中，选择“生管”
“领料单”，进入“领料单”界面。
按
照“新增”，“取单”
“保存”的顺序进行操作。
其中的“取单”的操作按照选择“工
单单号”，“重查”，
“全选”，“确定”的顺序操作。
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Fc
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01
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图十八
343
录入生产入库单
系统主界面菜单条中，选择“生管”
“生产入库单”
，进入“生产入库单”界
“取单”时操作按照“工
面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。
其中,
单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。
在“生产入库单”界面，单击“重
查”按钮，可查询生产入库单。
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审核
工具绘护
图焼证
经办人0000fei
品名
备诜
E序虽子件品号
►001010201
002010202
图十九
3.5成本管理
从系统主界面菜单条中，选择“生产成本”-“生产成本计算”，进入“生产成本计算”界面。
依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。
图二十
3.6财务管理
3.6.1存货成本计价
月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程
中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。
本实验计算当期的各项成本费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素和当期的销售利润进行比较。
完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进行进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的起初信息。
itr昨
图二
3.6.2会计总账
会计分录：
首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生
成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。
劳保手套选择进销存单据生成凭证，其他出库单，转账凭证。
3.6.2.1期初开账
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图二十二
3.622应收应付单据生
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