金华职业技术学院部门决算.docx

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金华职业技术学院部门决算

金华职业技术学院2016年度部门决算

一、金华职业技术学院概况

（一）要紧职能

金华职业技术学院是市属地址性高职院校，承担教书育人、科学研究、社会效劳及文化传承等职能，在省内率先通太高职高专人材培育工作水平优秀评估，现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位。

学校占地2216亩，建筑面积69万平方米，固定资产亿元；教仪设备总值亿元，各类藏书近180万册；教职工1397人，其中教师980人,有正高职称100人、副高职称330人，双师素养占%；有省“151人材工程”培育人选9名；省教学名师5人、省级专业带头人18人、省级教学团队4个；聘请兼职教师1100余人。

学校现有13个二级学院63个专业，面向全国20余个省（区）招生，全日制在校生万余人。

（二）部门决算单位组成

从预算单位组成看，金华职业技术学院部门决算包括：

本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。

二、金华职业技术学院2016年部门决算公布表

详见附表。

三、金华职业技术学院2016年度部门决算情形说明

（一）收入决算整体情形

金华职业技术学院2016年度收入决算58,万元，其中：

今年收入58,万元，占总收入%，包括财政拨款收入18,万元（其中，一样公共预算18,万元，政府性基金预算58万元），占总收入%；事业单位专户资金25,万元，占总收入%；事业收入（不含专户资金）4,万元，占总收入%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入10,万元，占总收入%。

上级补助收入0万元，占总收入0%。

附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。

事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。

上年结转收入万元，占总收入%。

（二）支出决算整体情形

金华职业技术学院2016年度支出决算52,万元。

1.按支出功能分类，包括一样公共效劳支出万元、国防支出0万元、公共平安支出0万元、教育支出44,万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与打算生育支出2,万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业效劳业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地域支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,万元、粮油物资储蓄支出0万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出24,万元，日常公用支出2,万元，项目支出24,万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一样公共预算支出17,万元，政府性基金预算支出万元，其他各类支出34,万元。

（三）一样公共预算昔时拨款情形说明

1.一样公共预算拨款预决算转变情形

金华职业技术学院单位2016年年初预算为10,万元，2016年一样公共预算昔时拨款18,万元,完成年初预算的%。

主若是因为大部份一样公共预算专项拨款资金在年中下达。

一样公共预算昔时拨款结构情形

一样公共效劳支出（类）支出万元，占%；教育支出（类）支出17，万元，占%；科学技术支出（类）支出万元，占%；文化体育与传媒支出（类）支出39万元，占%；社会保障和就业支出（类）支出万元，占%；医疗卫生与打算生育支出（类）支出万元，占%；住房保障支出（类）支出万元，占%。

一样公共预算拨款具体利用情形

一样公共效劳支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是2016年人材专项经费在年中下达。

教育支出（类）一般教育（款）高等教育（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是高校国家奖助学金、高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等项目经费在年中下达。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

2016年年初预算为万元，2016年决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的要紧缘故是高等教育质量工程、高职优势特色专业建设等项目经费在年中下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是高校学生奖助学金及高校学生贷款、高等教育质量工程考核奖补资金等项目经费在年中下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧原因是民办教育专项奖补资金等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是省级科技型中小企业扶持和科技进展专项、应用技术研究与开发专项等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）技术创新效劳体系（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为62万元，决算数大于预算数的要紧缘故是市区技术创新资金、发明专利授权补助等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）其他科技条件与效劳支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是市区第一批技术创新项目经费在年中下达。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是文化精品和人材扶持奖励等项目经费在年中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口治理的行政单位离退休（项）。

2016年年初预算为万元，2016年决算为万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与打算生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

2016年年初预算为万元，2016年决算为万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与打算生育支出（类）其他医疗卫生与打算生育支出（款）其他医疗卫生与打算生育支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为万元，决算数大于预算数的要紧缘故是城乡居民医疗保险经办工作、生育关切等项目经费在年中下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2016年年初预算为万元，2016年决算为元，完成年初预算的100%。

2.一样公共预算大体支出情形说明

金华职业技术学院（汇总）单位2016年一样公共预算大体支出10,万元，其中：

人员经费10,万元，要紧包括：

大体工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，要紧包括：

差旅费、其他商品和效劳支出。

（四）政府性基金昔时拨款情形说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为58万元，决算数大于预算数的要紧缘故是省级体育进展事业专项补助经费在年中下达。

（五）2016年度一样公共预算“三公”经费决算情形

1.因公出国（境）费用：

依照外事部门安排的因公出国打算和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算万元，比上年决算数增加%。

要紧用于师资建设项目赴美国东北州立大学中美合作项目交流、新西兰怀卡托理工学院培训、赴台湾立德科技大学研修等公事出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

增加的缘故：

为应付教育国际化和创建应用技术大学的需要，进一步提升师资队伍国际化视野及教育教学水平，继续加大教师国际化培训深造支持力度，鼓舞高级职称教师踊跃参加专业国际学术会议，增加了教师出国境培训支出。

其中，全年利用一样公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组6个；本单位全年因公出国（境）累计8人次。

2.公事接待费：

2016年度公事接待费决算0万元。

利用一样公共预算财政拨款的公事接待费全年无支出，与2015年比较无转变。

其中，本单位国内公事接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公事用车购买及运行保护费：

2016年度公事用车购买及运行保护费决算0万元，与2015年比较无转变。

其中，公事用车购买支出0万元（含购买税等附加费用）；公事用车运行保护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一样公共预算财政拨款的公事用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情形说明

1.机关运行经费支出情形

无

2.政府采购支出情形

2016年度金华职业技术学院本级及所属各单位政府采购支出总额5,万元，其中：

政府采购货物支出3,万元、政府采购工程支出万元、政府采购效劳支出万元。

3.国有资产占有利用情形

截至2016年12月31日，金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，一样公事用车0辆、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆。

单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

4.部门预算绩效情形

2016年度金华职业技术学院60个项目实行绩效目标治理，涉及一样公共预算昔时预算7,万元，实际支出7,万元。

绩效评判结果显示，上述项目支出绩效情形为优秀。

其中，要紧民生项目和重点支出项目绩效评判结果：

1.“202一、2021年现代职业教育质量提升打算中央补助资金”项目预算安排990万元，实际支出990万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于提高生均教学设备，完成绩效情形为优秀。

2.“高校国家奖助学金”项目预算安排1,万元，实际支出1,万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，完成绩效情形为优秀。

3.“2016高校农业种养专业免学费补助”项目预算安排万元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于东教学楼5号文化建设、新雨餐厅改造、智能化周密制造实训中心建设等，完成绩效情形为优秀。

4.“教育费附加待分等教育专项资金”项目预算安排136万元，实际支出136万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于基金会助学、奖励，完成绩效情形为优秀。

5.“2016高等教育质量工程”项目预算安排580万元，实际支出580万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于通识课程和微课程开发、师资建设等，完成绩效情形为优秀。

6.“高等教育质量工程考核奖补”项目预算安排293万元，实际支出293万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于智能化周密制造实训中心（一期）项目、完善后勤楼留学生宿舍家具，完成绩效情形为优秀。

7.“2015省提升地址高校办学水平”项目预算安排300万元，实际支出300万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于改善实训教学条件，更新部份教仪设备，提升实践教学质量。

完成绩效情形为优秀。

8.“2016省提升地址高校办学水平”项目预算安排300万元，实际支出300万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于改善实训教学条件，更新部份教仪设备，提升实践教学质量。

完成绩效情形为优秀。

9.“2016高职优势特色专业建设”项目预算安排万元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于校企合作、人材培育模式与课程体系建设、师资队伍建设、教学实验实训条件建设等，完成绩效情形为优秀。

10.“2021年省属一般高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等”项目预算安排万元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于发放应征入伍学生学费资助金，完成绩效情形为优秀。

11.“2016年现代职业教育质量提升打算（高职）”项目预算安排630万元，实际支出630万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于智能化周密制造实训中心建设，完成绩效情形为优秀。

12.“2016省政府奖学金”项目预算安排万元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于发放2016省政府奖学金，完成绩效情形为优秀。

13.“民办教育专项奖补资金（含公办的学前教育专项资金）”项目预算安排万元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于学院思政讲堂的建设、学生公寓文化建设等专用支出项目，完成绩效情形为优秀。

14.“2016年金华市区第一批技术创新资金”项目预算安排120万元，实际支出120万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于提高生均教学设备，完成绩效情形为优秀。

15.“2016年省级科技型中小企业扶持和科技进展”项目预算安排140元，实际支出140万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于省自然科学基金和省公益技术研究项目，完成绩效情形为优秀。

16.“发明专利授权资助”项目预算安排元，实际支出万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于知识产权和专利技术，完成绩效情形为优秀。

17.“应用技术研究与开发资金”项目预算安排61元，实际支出61万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于提高生均教学设备，完成绩效情形为优秀。

18.“2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技进展”项目预算安排60元，实际支出60万元。

经评判（自评），该项目依据充分，项目实施治理制度比较完善，项目资金要紧用于15项市科技打算项目研究，完成绩效情形为优秀。

四、名词说明

1.财政拨款收入：

本级财政部门昔时拨付的财政预算资金，包括一样公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户治理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在估量用昔时的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金弥补今年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续利用的资金。

8.结转下年：

是指预算单位今年末前的收入预算未执行完毕，需结转下年度依照原用途继续利用的结转资金，和今年末前收支相抵后盈余或亏损的节余资金，其中包括昔时事业单位依照国家规定，用于核算昔时应交所得税和提取事业基金、专用基金的分派情形和结果。

9.大体支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业进展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：

是行政单位和参照公事员法治理的事业单位利用一样公共预算财政拨款安排的大体支出中的日常公用经费支出。

12.一样公共效劳支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

反映除上述项目之外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育支出（类）一般教育（款）高等教育（项）：

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各级部门所属的全日制一般高等院校（包括研究生）的支出。

政府各部门对社会中介组织等举行的各类高等院校的资助，如捐钱、补助等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施之外的教育费附加支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除一般教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、深造及培训之外其他用于教育方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

反映从事技术开发研究和近期可望取得有效价值的专项技术开发研究的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）技术创新效劳体系（项）：

反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位效劳和支持，成立健全企业技术效劳体系等方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）其他科技条件与效劳支出（项）：

反映除机构运行、技术创新效劳体系、科技条件专项之外其他用于科技条件与效劳方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：

反映除行政运行、一样行政治理事务、机关效劳、图书馆等之外其他用于文化方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口治理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口治理的行政单位（包括实行公事员治理的事业单位）开支的离退休支出。

22.医疗卫生与打算生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位大体医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与打算生育支出（类）其他医疗卫生与打算生育支出（款）其他医疗卫生与打算生育支出（项）：

指反映除上述项目之外其他用于医疗卫生与打算生育方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的大体工资和津贴补助和规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：

反映用于体育事业的彩票公益金支出。