管理评审报告.docx
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管理评审报告
管理评审报告
编号：
QR-5.6-02
评审会议时间：
2012年1月21日
评审会议地址：
办公楼三楼会议室
评审会议目的：
确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足ISO9000标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。
一、质量管理体系件受控状况
1.通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照ISO9001：
2008版的要求建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件、质量记录等）
受控文件策划、编制、评审及发行
策划数量
实际发行数量
评审存在的问题数量
质量手册
0
1
0
程序文件
0
11
0
支持性文件
0
45
0
外来文件
2
5
0
管理手册
5
26
二、质量管理体系相关培训状况
1.针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。
2.针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。
三、质量方针、质量目标适宜性
公司的质量方针：
科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。
公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在2012年度执行不变
序号
评审发现问题
原因分析
纠防措施
验证
管理
评审
1.
2010年设备完全运行率仅为73%，比指标85%低了12%，
造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注塑机的开机生产，有些设备甚至一个月只开机一次，生产四五天就结束订单了，也有设备寿命以及外部因素等客观原因，主观上存在员工对设备研究不透，没有真正掌握设备运行动态，对设备故障预见性不强，无法做到主动停机，客观上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命，导致在机器在进行大的修整后，相关配件跟不上，目标未达到。
1.2011年公司对设备操作人员及管理人员进行了多次技能性的培训和考核。
2.明确设备区域负责制，规范区域管理办法，在原来的标准基础上进一个细化区域责任，重新制定设备巡检表和巡检路线，要求相关人员按规定对设备进行巡检维护。
3.2011年订单数量翻了一番，现有设备已不能够满足生产，11年7月添置了一台1000G注塑机，已满足现有的生产需求。
已整改
外审
发现
1.
随着订单量的增加，生产有些脱节，计划跟不上变化，导致生产计划完成率每况愈下，5-7月份，生产计划完成率分别为50%，42%和26%，2011年1-7月份生产完成率平均为48.7%；仅仅4月份为75%，也没有达到目标88%的要求。
1.合同签订之前，业务员与公司各部门相关人员没有进行及时有效的沟通，没有结合公司原材料采购周期、生产实际情况进行签订。
2.与客户之间，对于客户不合理的要求，没有能够及时提出来与客户沟通，导致生产计划无法按时完成。
3.原材料采购，编制年度采购计划不合理，没有参考以往同期的数据，预见性较弱。
4.公司正在筹建新项目，资金无法正常保证原材料采购。
1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。
2.编制采购计划因考虑多方面的因素，与销售及各相关部门多进行沟通。
已整改
四、上次管理评审及外审发现的跟进情况
五、2011年目标的实施及生产过程业绩的分析
1.营销中心
在营销工作中，能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作，对每份客户采购订单都规定要进行评审，从体系运行以来对每个订单都进行了评审，并按合格要求进行了发货；为了达到要求，业务员及时与客户沟通，以便每份订单均能如期按质完成，同时建立口头电话订单登记制度，及时获取客户信息及传达到相关部门，以充分满足客户要求。
对订单变更现象。
能及时的与客户进行协商，以致所涉及的所有问题的解决，较好的规避了合同风险。
自2011年7月以来至今，销售部质量目标完成情况如下：
序号
2011年度质量目标
实际完成
增长率
增长趋势
1
合同履约率80%
合同履约率75%
-6%
↓
2
客户流失率：
大客户：
0%；小客户10%
客户流失率：
大客户：
0%；小客户8%
20%
↑
3
中标率70%
中标率：
86.94%
24．2%
↑
4
顾客满意度93%
顾客满意度93.88%
0．9%
↑
客户流失率：
客户分类
2011年上半年
2011年下半年
纵向对比
比率
大客户
13
16
3
23%
小客户
72
104
32
44.4%
中标率：
中标率
2011年7月
2011年12月
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
中标率
5.43%
13.04%
20.65%
23.91%
13.04%
10.87%
从下图表可以看出2011年7月份-2011年12月份整体我司投标中标率为86.94%，失标率为13.06%，中标率的质量目标为70%，超出了质量目标，中标率相对较高，同时也说明客户对我司产品还是比较满意的，很多大型的项目还是选用我公司的产品，失标的13.06%，大部分是因为价格问题，造成了标书的流失。
顾客满意度：
调查问卷分析
此次客户满意度调查，7-12月份大客户为16家，问卷发放了16份回收了15份，小客户为104家，发放了104份，回收了98份。
按其总得计算，其中，大客户得分低于60分的有0家；60～70分（不含）的有0家；70～80分（不含）的有0家；80～90分（不含）的11家；90分以上者4家，见下表图：
判定
得分
很不满意
不足60分
不太满意
60～70分
基本满意
70～80分
满意
80～90分
很满意
90分以上
数量
0
0
0
11
4
比例
0
0
0
73.33%
26.67%
另外：
小客户得分大客户得分低于60分的有1家；60～70分（不含）的有5家；70～80分（不含）的有11家；80～90分（不含）的39家；90分以上者42家，见下表图：
判定
得分
很不满意
不足60分
不太满意
60～70分
基本满意
70～80分
满意
80～90分
很满意
90分以上
数量
1
5
11
39
42
比例
1.02%
5.1%
11.22%
39.8%
42.86%
未达成目标：
质量目标
未达成目标
原因分析
纠防措施
验证
合同履约率80%
不管是口头合同还是书面合同，将各项合同条款均完成才算完成。
此次合同履约率没有达到上次制定质量目标，下降了5%
1、除江苏省电力公司以及新增客户，很多客户与业务员相交甚好，部分客户可能会因为某个原因导致货款无法在合同要求时间内支付，这时会动用人脉关系拖欠一段时间，合同自然不算履约；
2、销售员盲目签订合同，导致公司无法按时交货；
3、当大合同（牵涉到违期罚款的）与小合同冲突时，自然小合同能拖即拖，导致很多小合同的履约率下降
1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。
已整改
2.质保部
1、检测设备，检测方法。
公司对各种计量器具，按检定计划定期送丹阳计量所校验，工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送计
量局检修校正，并对该器具所检测的产品重新检测。
2、在原材料检验方面。
部门设专职检验人员。
对进厂原材料、元器件根据进货检验规范及A、B、C类物资，进行逐项检验、验收、合格后，再由部门经理复核确认后方可入库。
3、成品检验方面从：
壳体、装配等。
（1）首先在壳体、喷涂环节，就有检验人员对生产过程进行跟踪，在壳体生产过程中巡回检验，完成后按图纸、工艺及标准全面检查，发现问题及时指出并责令整改。
（2）整机装配中对不同型号、规格、技术要求的高低压配电柜依据原理图进行一、二次装配方面的检验，并复核每台配电柜的元器件型号及规格。
对完工产品按技术要求进行通电调试、耐压试验、接地电阻试验等。
合格后开具出厂检验报告、合格证，当事质检调试员签字，交质保部经理盖章并随同产品图纸、元器件合格证、说明书，合装成一本资料袋交成品库入库。
4、质量目标完成情况
序号
2011年度质量目标
实际完成
增长率
增长趋势
1
一次交检合格率92%（电柜）
一次交检合格率95.9%
4．2%
↑
一次交检合格率92%（钣金）
一次交检合格率98.1%
6．6%
↑
2
报废率3%
报废率0.8%
73．3%
↑
3
出厂产品合格率100%
出厂产品合格率100%
=
4
质量成本损失率≤1.5%
质量成本损失率≤0.12%
92%
↑
一次交检合格率：
3．生产部
为了确保生产部按照体系要求有效运行，保证生产过程高效，生产部门对节能减排和资的有效利用，杜绝浪费和有序的生产计划及其变更控制能力上得到了改进和提高，提高产能和各式序间的均衡生产以及工艺改进能力，降低生产制造成本，并对新老员工进行技术培训和安全教育培训，以持续提升员工的技能，加强目前现在设备的维护，不影响生产任务的完成。
质量目标达成情况
序号
2011年度质量目标
实际完成
增长率
增长趋势
1
一次交检合格率92%（注塑）
一次交检合格率99.52%
8．1%
↑
2
一次交检合格率92%（装配）
一次交检合格率99.1%
7．7%
↑
3
生产计划达成率85%（注塑）
生产计划达成率87.025%
2．4%
↑
4
生产计划达成率85%（装配）
生产计划达成率72.89%
-14.2%
↓
5
设备维修率70PPM/月
设备维修率68PPM/月
2．8%
↑
生产计划达成率：
质量目标
未达成目标
原因分析
纠防措施
验证
生产计划达成率：
85%
实际生产计划达成率装配、钣金、电柜都未能达成目标
本年度的年初和年底生产计划达成率偏低，经分析是由于年底年初员工大部分提前回家过春节，还有些客户所订的订单工程项目年底都不等着交付使用了，可以延迟到开年后进行交付，所以我们对有些订单进行了推后生产，从而影响部分订单不能按原先计划的交货时间来进行完成。
1.因公司员工的流动问题，个别的团队凝聚力和归属感不强，长期以来必将影响产品质量、工作效率，因此建议公司在企业文化和员工归属感以及团队的凝聚力上加强树立与培训，同时提高员工福利待遇。
2.制定完善的规章制度、薪酬体制和培训计划，实施有效的激励措施，不断的提高员工的综合素质，以适应企业以后发展的需要。
已整改
4.管理部
2011年度，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。
共参加招聘会15场，审核求职简历300余份，面试90余人，录用员工53人，,圆满完成年度招聘计划，并保证了各部门的用人需求。
其中，在职的24人中，本科学历7人，占29.2%；大专（含高技）学历12人，占50%；中专及以下学历5人，占20.8%。
从以上数据来看，基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展，为公司的可持续发展提供了可靠的人力资源保障。
序号
2011年度质量目标
实际完成
增长率
增长趋势
1
体系文件受控率95%
体系文件受控率100%
5．2%
↑
2
离职率5%
离职率4.5%
10%
↑
3
员工满意度90%
员工满意度92.7%
3%
↑
员工满意度调查情况概述
过去一年，公司进行了员工满意度调查，满意度调查是面向全体员工的调查，除出差及请假的人员外，其余所有人员都参与了调查活动，调查的总人数为285人，其中员工200人，管理者85人。
共发调查表285份，回收275份
判定
得分
很不满意
不足60分
不太满意
60～70分
基本满意
70～80分
满意
80～90分
很满意
90分以上
数量
5
15
15
180
60
比例
1.8%
5.5%
5.5%
65.4%
21.8%
5．技术部：
（1）生产图纸差错率：
在生产图纸差错率为1，共发放图纸205份，其中错误2份，目标达成，
（2）工艺技术文件编制及其准确率：
2010年度编写35份技术文件，其中1份疏漏，原因是在审核中不够仔细，加强审核力度，准确率为97%，目标达成。
6．采购部：
序号
2011年度质量目标
实际完成
增长率
增长趋势
1.
供方评审率：
98%
95.5%
-2.6%
↓
2
采购合格率：
98%
98%
=
↑
3.
供方及时率：
96%
95.60%
-0.4%
↓
1.对于采购成本的降低，我们从如下几个方面分析：
（1）对于产品价值的分析，对于一些辅助材料不影响整个成品质量的，可以从市场比价采购，购买价格最优惠的，于对价格比较高，直接影响产品质量的，特别是电器开关，如果我们一味的只追求价格最低，那么如果出现质量问题，将会引起更大的损失，我们必须严格按图纸要求和技术部沟通，并进行严格的评审，确认产品质量能满足要求，才能进行采购，以免出现质量风险。
（2）采购人员最好能了解产品的成本结构，才能正确评估出产品公平合理的价格，同时来降低采购成本。
（3）各单位，各部门的需求量最好集中采购从而增加议价空间。
（4）对于供应商当地或百公里以内的优先考虑，节省运输成本。
（5）对于物料库存，周转率高的，那么资金的使用率就会降低，所以合理执行采购数量及采购时机即可避免了车间停工，又能降低库存并减少积压，从而提高资金使用效率，对于库存的材料我们采购部采购人员要进行关注。
（6）对于供应商每年必须又一个递增，以增加我们对材料的选择空间，因物料成本最少公差成本60%以上，如果物料的价格过高，将直接影响产品的销售和公司利润，而采购的单价偏低而其材料的质量偏差的话，则又影响公司在市场上的竞争力，如2011年我公司的界牌新农村项目，我们采购部提供了不同厂家的供货产品的价格差异，我们提出意见，由领导带头联合生产部、技术部对几个厂家实地确认考察，就VS1的一项开关在最后确保产品质量的情况下，就节省将近10万元的成本。
质量目标
未达成目标
原因分析
纠防措施
验证
供方评审率：
98%
95.5%
对于A、B类物资的分类技术部明确规划，制表。
影响产品质量的A、B类物质对供应商进行评价，这方面采购部部门人员对物资分类模糊不清，漏评了重要的供应商。
2012年我们将严格按照技术部提供的物资分类表，对提供A、B类物资的供应商进行评价。
已整改
供方及时率：
96%
95.60%
一部分因为财务资金影响供应商发货，这方面我们采购部在客户指定的供应商需要提货前付款的将采取加强沟通，减少出现类似情况，另一方面，有些材料因部门人员没有及时购买而影响材料即使到位
加强对部门人员的管理，对供应商没有即使按照订单合同时间到货的，将明确做出惩罚制度，确保材料的即使到货，以免影响生产的进度。
已整改
2012年供应商管理:
一.对于采购方来说，一旦确定了长期合作的供应商，建立与供应商直接的战略性伙伴关系，使采购方在长期的合作中获得资源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，也保证其产出规模的稳定性，这种关系的确立，能给采购方带来长期有效的成本控制利益。
二.对供应商进行绩效管理，从评价供应商在合作过程中供货行为的优势，比如：
建立供应商绩效管理，对供应商进行评价，建立量化的供应商行为绩效指标管理，并利用绩效管理结果衡量与供应商的后续工作，增大或减少供应份额，促进供应商持续改善供货行为，保证优质及时的供货，从而有效降低项目采购成本。
7．财务部：
产成品：
生产下线的产品，按批次，按货位即时入库到位，不超层次，不越线位，做到整齐美观，再按先进先出的要求发给用户。
盘点：
按要求，月底之前做一次盘点工作，检查是否有盘盈盘亏现象，并按要求做好审核和初登工作。
存在的问题纠正：
零头和裸露的产品全部装入箱内，或用塑料膜覆盖，避免灰尘，注意码放高度。
六、2012年度质量目标分解一览表
公司质量目标：
1.顾客满意度95%；
2.客户流失率：
大客户0%，小客户5%；
3.中标率：
88%；
部门
部门目标
指标定义/公式
数据提供
考核方式
营销中心
合同履约率85%
合同履约数/合同总数*100%
营销中心
季度
客户流失率：
大客户0%，小客户5%，
流失的大（小）客户数/原有的大（小）客户数*100%
营销中心
季度
中标率：
88%
中标次数/总投标次数*100%
营销中心
月度
顾客满意度95%
满意的顾客人数/总顾客数*100%
营销中心
半年
质保部
一次交检合格率96.5%（电柜）
一次交检合格产品数/总产品数量*100%
生产部
月度
一次交检合格率98%（钣金）
一次交检合格产品数/总产品数量*100%
生产部
月度
检测设备定期校验合格率99%
设备定期校验合格次数/总校验次数*100%
质保部
年度
报废率0.6%
报废产品数/总产品数量*100%
质保部
月度
质量成本损失率0.1%
质量成本损失费/总质量成本*100%
质保部
月度
生产部
生产计划达成率88%
生产计划达成目标数/生产计划目标数*100%
生产部
月度
设备故障率≤3%
设备的故障停机时间/生产时间*100%
生产部
月度
各车间6S管理评分≥80分
各车间6S管理实际打分/6S管理总分100*100%
生产部
月度
首检合格率≥75%
首检合格产品数/总产品数量*100%
生产部
月度
投入产出率≥80%
所获得的产出总收入/所投入的总成本*100%
生产部
月度
管理部
离职率：
4%
离职人数/总人数*100%
管理部
季度
员工满意度91%
员工满意人数/总员工人数*100%
管理部
半年
设备台帐正确率95%
设备正确数/设备总数*100%
管理部
月度
核心员工流失率：
2%
核心员工离职人数/核心员工人数*100%
管理部
月度
采购部
采购价格降低：
1%；（100万以上合同）
（去年采购价格-今年采购价格）/去年采购价格*100%
采购部
半年
本地及百公里以内供应商占90%以上
本地及百公里以内供应商数量/总供应商数量*100%
采购部
季度
每年新增供应商3家
今年的总供应商数-去年的总供应商数
采购部
年度
原材料库存资金占用率≤5%
原材料库存资金/总库存资金*100%
仓库
半年
技术部
生产图纸设计差错率1%
生产图纸设计正确数/生产图纸设计总数*100%
技术部
月度
工艺技术文件编制及其准确率97%。
工艺技术文件编制正确数/工艺技术文件总数*100%
技术部
月度
技改使标准工时降低10%
（技改前标准工时-技改后标准工时）/技改前标准工时*100%
生产部
季度
仓库
仓容利用率85%
货物所占面积/整个仓库面积*100%
仓库
季度
配货差错率0.2%
漏装、混箱件数/总件数*100%
仓库
月度
账卡物不符率2%
盘库账货不符品项数/操作品项总数%100%
仓库
月度
七、对管理体系的合理化建议：
（1）建议体系相关人员到各部门现场指导工作；
（2）平时要注意对相关事项提要求并进行监控与管理，发现需改善的地方及时指出并要求改正；
（3）把对相关事项的要求形成书面文件并沉淀下来，以便各部门可以根据相关要求自觉做好并形成良好习惯。
（4）管理更扁平化，建立公司管理分权体系，各级部门管理权限、费用审批权限分层级下放，提高公司市场反应速度。
（5）定期（每季度）征求各个部门对参与流程的修改建议，对于在运行的不合理的流程，应在收到反馈意见后及时召集相关人员进行沟通探讨，尽快做出纠正和修订，并及时下发执行。
如产品研发的流程规范及产品转化的规范等；
（6）与各部门协商规范相关的制度及流程，为优化管理服务；
（7）将体系管理工作融入日常的工作中，让大家养成良好的习惯；
（8）以符合不同项目组的实际工作性质为主，优化并制定不同性质的物料的检料规范工序及流程。
目的：
保证提高效率的同时，保证各岗位的其它工作有序开展；
（9）明确公司各业务职责主对接窗口；
八、审核结论
通过本次管理评审﹐得出公司的质量管理体系是适宜的﹑充分的及具有有效性。
编制：
审批：
升级会员 