仓储管理方案.docx

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仓储管理方案

副食品集中配送服务采购项目

投标方案

2021年

一、仓储管理方案

蔬菜冷库管理规范

冷库是否能合理安全卫生的使用，主要是管理人员对库房的管理，使冻货快速流动起来，减少库存积压。

冻库冻货存放的管理如下：

1.库内所有的冻货，进货量小于20斤的经常使用的冻货，应尽量放在容易取货的地方储存，以达到节约冻库空间和取货方便，给需要大量使用冻库的冻货留出空间。

2.冻库内存放的冻货必须在规定时间内销售完，避免因长时间储存导致的冻货质量下降或变质情况发生。

3.库内所使用的货架必须整齐排列，库内不能有带箱子的密封包装，如需要整件存放，应整齐摆放，同时对货架的卫生进行打扫。

4.蔬菜冷库的卫生，应由值班人员经常进行清扫。

清扫卫生具体标准：

货架摆放整齐；货架上无油污；货架上无食品腐烂现象；储存食品包有保鲜膜包装。

5.冻库的负责人，必须对冻库货架进行盘点整理，以达到指导采购。

6.每月8号，16号，24号应安排员工，对蔬菜冷库进行全方位打扫，减少食品残渣及微生物的滋生。

7.管理人员必须每天对冷库货物登记出入明细。

8.蔬菜冷库内不得乱堆乱放，不得有血迹及积水，地面上不可存放食品，如冻库库房紧张，必须在地面上垫有木板防止食品的污染。

一、蔬菜如何在冷库中贮存：

1、高档花果类、根茎类和叶类蔬菜，必须先用诺福杀菌保鲜剂按1：

100-1：

600的比例先处理，然后尽快进入冷藏库进行保鲜贮存。

如：

西兰花、西芹、紫甘兰、苦瓜、山药等等。

2、产生热量较大的蔬菜必须先把诺福杀菌保鲜剂按1：

400的比例进行冰水处理，先将水槽盛0℃诺福杀菌保鲜的冰水后，再将蔬菜全部浸入该冰水中，使其蔬菜降温到7~8℃，然后取出沥干水份，再进入蔬菜冷库保存。

如：

玉米、毛豆、四季豆、无茎豆、藤菜等。

对来货箱有冰瓶的，为了防止冰瓶温度过低（过低也会导致商品冻伤），应收货后及时将箱内商品取出，在箱底部内平铺一层7-8CM冰块，用纸板与冰层隔离后，在上面逐一放入商品，再在商品上用纸板或放一层报纸，最后再放一层冰块。

如：

豇豆、苦瓜、云南无茎豆、云南四季豆等。

3、部分蔬菜冷害临界温度表：

4、叶类菜收货后，必须及时喷洒诺福杀菌保鲜剂的冰水后再进入蔬菜冷库保存。

5、经处理后的蔬菜，进入蔬菜冷库必须保鲜袋包装防腐止水份蒸发。

6、其它蔬菜：

将台面收拾干净后，把来货倒出散放，进行敞开通风存放，并进行喷洒诺福杀菌保鲜剂的冰水或加盖已经降温处理的盖布进行降温处理，并在过夜时段每一小时喷洒一次冰水降温保鲜。

如：

青椒、茄子、葱蒜苗、西红柿（未熟）、土豆、竽头、南瓜、冬瓜、甘蓍、牛蒡等。

7、鲜度管理应注意事项：

（1）叶菜类要直立保藏。

（2）有切口的蔬菜，切口应朝下。

（3）避免冷风直吹蔬菜，否则蔬菜容易失去水分而枯萎。

（4）在商品上覆盖吸水性好的麻制厚布，亦可使用温报纸进行遮盖。

二、蔬菜销售前、中、后的处理流程：

1、叶类菜在上柜销售前，必须进行苏醒处理，将打理好的叶类蔬菜浸入0℃保鲜剂冰水中进行浸泡2-3分钟，再捞起沥干水后即可上柜销售。

2、营业时间内对柜台上销售的蔬菜按时进入补水、翻台处理（补水：

用冰水喷洒在蔬菜上）。

（1）、补水处理：

夏季（6月~10月份），每1小时必须补水一次；

冬季（11月~5月份），每2小时必须补水一次。

（2）、翻台处理：

每天至少翻台不得少于2次（12点开始一次，16点开始一次），如排面蔬菜品质差，则需增加翻台次数。

翻台要求：

①、分检出品质差，卖相差的商品。

如：

坏烂、萎蔫、变质、变相等分检出来进行二级蔬菜处理。

②、补充排面、堆头的货量，随时保证排面陈列丰满、整齐、规范，对已缺货的排面、堆头（无货陈列丰满）必须用其它有货商品进行填补足，必须保证所有排面及堆头商品陈列丰满、整齐、规范。

禁止为了只保证排面及堆头丰满，而对已变相、变质商品不作处理和下台下柜处理等。

③、保持排面、堆头和商品清洁卫生，排面、堆头和商品上不得有残渣烂叶、不得有过多积水、不得有泥土等。

冷库、冷藏库监视记录

冷库

冷藏库

检查时间

温度℃

检查人

检查时间

温度℃

检查人

蔬菜仓管工作岗位职责

验收外购蔬菜质量，数量，配合配菜员发放各类蔬菜，整理冷库，干蔬仓库，做好蔬菜报单计划及时申报农场。

负责冷库、干蔬仓库卫生、货品陈列保持整齐，按标准摆放，及时处理库存货品。

储存管理制度

总则

第1条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

第2条物料存储原则。

（1）安全可靠原则。

本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

（2）分类摆放原则。

按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。

第3条仓库管理部门负责编制库区定置管理图，并在仓库现场放置库区定置管理图，按定置管理要求严格地将不同品种、规格的产品分别存放，不允许出现混料放置的情况，必须在物资保管卡上标明材料存放的架、层、位、区域号。

第4条建立仓库看板管理，及时公布产品信息（短缺等异常信息）及库房管理动态，并随机更新。

物资摆放管理

第3条凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号位编号。

第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。

贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。

第5条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一物料前后计量单位的一致性和准确性。

第6条原则上编号采取“四号定位”法：

第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位编号。

具体编号可根据实际情况进行。

第7条物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

所有物料一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按规格分类集中放置，并做标识。

放在室外的大件物料必须遮盖。

第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第9条仓库管理部门对所经营的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即向主管反映并立即委托维护。

物资盘点管理

第10条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。

第11条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存报表。

管理员依据产品安全存量计划，做好产品存量检查工作，当安全存量不足或库存缺料时应及时向部门领导提出书面紧急采购申请，并在看板上记《库存材料抽查记录表》。

第12条库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时会同财务部相关人员共同盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

第13条盘点后应汇总、分析。

库房环境管理

第14条库房内应干燥，地面平坦，整洁；仓库大门、窗户应完好；钥匙、库门开启装置实行专人管理。

第15条仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象。

第16条仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平方米），定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的位置。

第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。

第18条仓库应具备进、出货的装卸平台，便于出入库操作。

第19条每个仓库应有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓库面积。

第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具，如推车、叉车等。

第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。

库房安全管理

第22条建立健全出入库人员管理，入库人员经仓库管理人员的同意，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。

入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重使用不同搬运工具，以避免碰撞损坏。

第23条仓库保管的物料，非经企业主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。

第24条仓库管理员有权拒绝不合乎企业规定的物料出库、移库、退库等请求。

第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料管理科应随时注意。

第26条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第27条库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。

仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。

第28条仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，批准后，有专人负责才可。

第29条库房内不得存放私人物品。

仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。

原料仓库管理制度

作业管理

收料：

面料收料：

《送货单》：

面料收货时，首先必须有面料供应商的《送货单》，《送货单》上必须信息齐全，包括但不限于以下几项，供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等。

如果没有《送货单》则要求采购部同事提供；

清点核对：

根据《送货单》先核对来料卷数，同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数（或码数），否则要求采购部同事通知供应商整改；

统计确认：

统计来料卷数、米数、汇总总数，确认来料与《送货单》信息一致再签收，凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实收数量签收；

来料送检：

来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区，按《送货单》实收数量制作《来料送检单》，将《来料送检单》信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员，同时打印转交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；

来料入库：

原料仓主管每天早上打印品质部上传的《来料检验报告》，安排人员将已检验的来料进行移库作业。

品质部上传《来料检验报告》一个工作日内必须移库转仓完毕。

已检合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存区，不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的《来料检验报告》制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；

辅料、包装收料：

鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采用以下方法，标准件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的方式按整件计数，如钮扣、织唛、吊牌等；

所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息，较小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；

其它收料入库环节参考面料收料要求；

发料：

生产发料：

凭单发料：

发料必须凭正规有效的系统领料单，严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准，严禁超量发料，面料允许发料的正负偏差值为10米，当面料实物超过发料单10米以上时必须截断，其它辅料、包装等必须按单发料，严禁多发或少发；

送料到点：

物料配好后，要将物料送到生产部的物料接收点，并现场与生产部接收人员清点交接；

收方签收：

将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员清点确认后，必须由接收人签字确认；

领料单转交财务：

原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

外协发料：

凭单发料：

外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作，严禁无单发料；严禁超单发料，任何物料都必须按单发料，严禁多发或少发；

装车发运：

外发物料必须打好包装，以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重，做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时，原料仓人员必须协助装车；

《发料记录》或签收回单：

凡包车外发物料必须要求签收回单，包车的回单由包车司机带回，给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单，但必须做好《发料记录》，详细登记每次发料的信息，包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等，每次外发物料必须将《发料记录》转发给采购部同事，便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；

外发单转交财务：

原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

其它发料：

除生产发料、外协发料外，原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料，设计中心领料只允许领色样等少量的物料，不允许领取大批量的物料；

其它部门或人员原则上不允许领料，领料必须经特批并得到财务的认可，方可发料；

所有发料都必须有正规有效的系统领料单，没有系统领料单，一律不允许出库，否则追究相关人员责任；

发料延迟或发料错误处罚：

发料延迟处罚：

系统领料单审核完毕（审核后原料仓即可看到单据）后的二十四小时内（即一个工作日）必须发料完成，一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元，并处罚发料作业人员；

发料差错处罚：

凡发错料（含多发、少发、发错款等）一律处罚原料仓主管50元/次，并处罚相关作业人员；

退料：

生产与外协退料：

无论生产退料或外协加工厂退料，收到退料时要核对退料单与实物是否一致，确认无误方可在退料单上签收；

退料必须送交品质产部重新检验，根据品质部出具的《退料检验报告》入到相应的品质等级仓库；

根据实际清点确认的退料清单，按品质部的品质判定，将退料单在系统内验收入库；

供应商退料：

所有来料不合格，品质部判定退货处理的来料，统一堆放在指定的供应商退料区；

根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知，原料仓安排退料打包，制作《供应商不合格品退料装箱清单》，制作物流运单，做好EXCEL退料记录，并将含《供应商不合格品退料装箱清单》信息与物流信息的资料转发给采购部同事，便于采购部与供应商对账；

原料仓主管要制作《供应商退料记录》，详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证；

储存管理

储位管理：

功能分区：

按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区（细分为正品区、二等品区、次品区等）、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；

大类分区：

储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；

ABC法则：

在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再按物料的流动性进行ABC分类，按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配，确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位，以提升作业效率；

区域标示：

各区域要进行标示管理，便于识别；

品质管控：

先进先出原则：

发料时要按照先进先出的原则作业，将最先入库的物料先发，确保在库物料库龄最短，防止物料在库时间过长而品质受损降等；

储存工具：

所有物料不允许直接堆放在地面，必须放置在货架、托盘、推车上面，以免受潮发霉；

原料仓储存面料要做好防潮除湿工作，凡堆放在托盘上的面料，托盘必须是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮；（要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉）

品质巡查：

原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会，对在库物料的品质进行监控，发现品质问题及时向上级汇报解决；

原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态，发现问题及时汇报解决；

呆滞品申报处理：

原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；

原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理，及时将报废品处理掉；

物控卡管理：

原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡，便于监控物料流转动态，便于及时发现出入库异常原因并解决，以确保库存准确率；

循环盘点：

由原料仓主管根据实际情况的需要，安排原料仓人员每日循环盘点的款数，并对未执行到位的进行相应处罚；

原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查，并对导致差错的行为人进行处罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作；

账务管理

凭单做账：

所有账务必须凭有效的原始凭证做账，严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据，两者信息必须前后一致；

责任人签字：

凡有单据、凭证流转，必须由经手责任人签字确认，以便出现差异时能找到责任人，签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；

制单时限：

在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据，严禁延迟；每天要及时打印《检验报告》、《出库拣货单》，

严谨细心：

制作单据时必须严谨、细心，制单前首先必须确认单据是否合法有效，发现疑问时必须详细询问经手人，如果疑问未得到有效解决，必须反馈给储运经理协助解决，严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；

多沟通多反馈：

由于账务员不是经手人，没有掌握第一手信息，因此只要发现疑问，一定要找当事人沟通，有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；

安全管理

严禁烟火：

仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业，一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入，原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定，一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定，原料仓工作人员有义务及时制止，否则追究相关责任；

无关人员禁入：

仓库严禁无关人员进入，原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；

门窗电源管控：

每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断，违者重罚；

出门单放行：

凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单，门卫方可放行，否则一律不得放行出库；