智能锁项目可行性研究报告.docx

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泓域咨询丨可行性研究报告

智能锁项目可行性研究报告

泓域咨询丨编写大纲及参考模板

目录

第一章项目总论 1

第二章项目建设背景及必要性 13

第三章项目选址科学性分析 16

第四章总图布置 18

第五章工程设计总体方案 21

第六章原辅材料及能源供应情况 23

第七章工艺技术设计及设备选型方案 25

第八章环境保护 28

第九章节能分析 30

第十章组织机构及人力资源配置 34

第十一章 项目实施进度计划 37

第十二章 投资估算与资金筹措 38

第十三章 经济评价 48

第十四章 综合评价结论及投资建议 59

第一章项目总论

一、项目提出的理由

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

智能锁生产制造项目

智能锁（外文名IntelligentLock）是指区别于传统机械锁，在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具。

智能锁是门禁系统中锁门的执行部件。

（二）项目建设单位某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

59

该项目选址在白山某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在白山某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积130000.7平方米（折合约195.0亩），代征地面积1170.0平方米，净用地面积128830.7平方米（折合约193.2亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能锁行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合智能锁制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积128830.7平方米，建筑物基底占地面积

88377.9平方米，计容建筑面积145449.9平方米，其中：

规划建设生产车间118266.5平方米，仓储设施面积16232.6平方米（其中：

原辅材料库房9791.1平方米，成品仓库6441.5平方米），办公用房5668.6平方米，职工宿舍3220.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4平方米；绿化面积8502.8平方米，场区道路及场地占地面积31950.0平方米，土地综合利用面积128830.7平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率

6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3445.5万

元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在白山某某工业园区建设，总用地面积130000.7平方米

（折合约195.0亩），预计总建筑面积145449.9平方米，其中：

规划建设生产车间118266.5平方米，仓储设施面积16232.6平方米（其中：

原辅材料库房9791.1平方米，成品仓库6441.5平方米），办公用房

5668.6平方米，职工宿舍3220.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4平方米，建筑物基底占地面积88377.9平方米，场区道路及场地占地面积31950.0平方米，绿化面积8502.8平方米，土地综合利用面积128830.7平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

智能锁（外文名IntelligentLock）是指区别于传统机械锁，在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具。

智能锁是门禁系统中锁门的执行部件。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产智能锁126202.5单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入126202.5万元，总成本费用

98396.2万元，营业税金及附加573.0万元，年新增利税总额34002.7

万元，年利润总额27233.3万元，年净利润20425.0万元，年纳税总

额13577.7万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资60780.9万元，其中：

固定资产投资44374.6万元，占项目总投资的73.0%；流动资金16406.3万元，占项目总投资的27.0%；在固定资产投资中，建设投资43518.1万元，占项目总投资的71.6%；建设期借款利息856.5万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资43518.1万元，其中：

工程建设费用40316.9万元，占项目总投资的66.3%，包括：

建筑工程投资17706.8万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费21951.5万元，占项目总投资的36.1%；安装工程费658.6万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其

他费用2558.1万元，占项目总投资的4.2%，其中：

土地使用权费1638.0

万元，占项目总投资的2.7%，预备费643.1万元，占项目总投资的

1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）60780.9万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金43373.7万元，占项目总投资的71.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额17407.2万元，占项

目总投资的28.6%，其中：

项目建设期申请银行借款17407.2万元，占项目总投资的28.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

126202.5万元（含税）。

2、年总成本费用98396.2万元。

3、营业税金及附加573.0万元。

4、项目达纲年利润总额：

27233.3万元。

5、项目达纲年净利润：

20425.0万元。

6、项目达纲年纳税总额：

13577.7万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营

共需12个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合白山及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某智能锁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“智能锁生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进白山某某经济发展，为社会创造

1088个就业机会，达纲年纳税总额13577.7万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此

可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

号

序 指标名称 单位 指标示值 备注

一 项目经营纲领 单位 126202.5 达纲年

1 智能锁 单位 126202.5 达纲年

二 项目拟定劳动定员 人 1088 〃

1新增一线劳动职工 人 691 〃

2新增工程技术人员 人 218 〃

3企业管理人员 人 54 〃

4新增品质管理人员 人 109 〃

5新增其他人员 人 16 〃

三 项目建设期 月 12

四 项目计算期 年 15

五 企业工作制度

1年工作日 天 251 达纲年

2日时基数 小时 24 〃

3 年时基数 小时 5422 90%

4 日生产制度 班次/天 3

六 新增总装机容量 KW 819.2

七 新增设备数量 台/套 48

1主要生产设备 台/套 38

2主要检验设备 台/套 8

3环境保护设备 台/套 2

八 项目占地及土建工程

1 项目总占地面积 ㎡ 130000.7 195.0亩

2 代征地占地面积 ㎡ 1170.0 1.8亩

3 净用地面积 ㎡ 128830.7 193.2亩

4 建筑物基底占地面积 ㎡ 88377.9 132.6亩

5 项目总建筑面积 ㎡ 145449.9

（1） 项目主体生产工程 ㎡ 118266.5

（2） 项目仓储工程 ㎡ 16232.6

（3）供配电工程 ㎡ 257.7

（4）项目给排水工程 ㎡ 386.5

（5） 项目总图工程 ㎡ 36103.6

（6） 项目服务性工程 ㎡ 9533.6

（7） 绿化工程 ㎡ 8502.8 12.8亩

（8）消防及环保工程 ㎡ 644.2

（9）其他工程 ㎡ 128830.7 占地面积

6 计容建筑面积 ㎡ 145449.9

7 项目占地指标分析

（1） 绿化覆盖率 % 6.6%

（2） 建筑系数 % 68.6%

（3）建筑容积率 1.1

（4）办公及生活占地比重 % 5.2%

（5）服务面积占总面积比 % 6.6%

（6）固定资产投资强度 万元/公顷 3445.5 固定投资

（7）固定资产投资强度 万元/亩 229.7 〃

（8）项目总投资强度 万元/亩 4719.0 全部投资

9

（） 单位产品用地指标 平方米/单位

1.0 达纲年

（10）占地收益产出率 万元/亩 653.2 〃

（11）项目占地收益产出率 万元/公顷 9798.0 〃

（12）占地税收产出率 万元/亩 70.3 〃

（13）

项目占地税收产出率

万元/公顷

1054.5

〃

（14）

占地收益利润率

万元/亩

141.0

〃

（15）

项目占地收益利润率

万元/公顷

2115.0

〃

（16）

增加值产出率

万元/亩

183.4

〃

（17）

项目增加值产出率

万元/公顷

2751.0

〃

（18）

占地吸纳当地就业率

人/亩

5.6

〃

（19）

占地吸纳当地就业率

人/公顷

84.0

〃

（20）

理论停车泊位

个

465

（21）

场区总体利用面积

㎡

12883