收货管理规则.docx

收货管理规则.docx

《收货管理规则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收货管理规则.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

收货管理规则

第一、收货原则

第二、岗位职责

第三、每日工作内容

第四、收货的基本概念

第五、收货流程

第六、商品/物品的收货程序

第七、收货的错误纠正

第八、收货部营运实务

第九、退货区管理

第十、商品报损管理

第十一、仓库管理

第十二、条码管理

第十三、磅秤管理

收货总则

收货部是整个商场所有货物唯一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关手续才能进场。

收货部是非常重要的营运环节，是营运的第一环节,如收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响,同时也是产生经济损失巨大的潜在危机。

因为无论是收货、退货还是换货都将直接关系到付款问题、损失问题.把好收货是营运畅顺的第一前提。

第一、收货原则

1、诚实原则:

收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供

应商任何馈赠和向供应商索要物品、钱财等.

2、正确原则：

收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的交易必须进行及时的

纠正.

3、优先原则：

收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其它类商品优先收货，生鲜类食品中

的程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品;退货优先原则，即先办理退货后,再进行收货程序；紧急优先商场已经缺货并等待销售的商品,可以考虑优先收货.

4、区域原则：

执行严格的区域原则,即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必

须在规定的区域内，如没有进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区内存放或处理，正在收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域.

5、安全原则:

收货部的整个区域执行严格的安全原则,包括叉车的运作、仓库的商品存放、

收货的码入与运输等等,都必须遵守安全原则。

6、日落原则：

即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不得推迟录入和确认；

第二、岗位职责

一、管理人员岗位职责：

（一）基本职：

仓库管理,收货、退货、报损及收退货的物流操作等；

（二）工作内容：

1、本部门员工排班管理,考勤管理,纪律管理，业绩考核管理。

2、上传下达及上级分配的其他工作任务的贯彻执行。

3、收、退货、报损商品在异常情况预防与及时控制管理

4、仓库的规范化管理：

避重就轻进行分类存放，先进先出原则出入货，所有商品分货架

号，明确负责人，入仓流程与出仓流程必须严格按照规范化运作等；

5、收货区及仓库的卫生管理,物品与商品管理,整齐放置等；

6、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等；

7、仓库商品的库存控制管理：

商品品质监控，对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包

装、破损潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、三无商品、假冒伪劣等的控制与预防;

8、仓库商品的库存控制管理：

追求:

“最低”库存的目标,尽量以最少的库存可以完全

保障商品销售对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理,尽量减少库存成本；

9、顾客服务:

顾客疏导、指引、解释、推销、协助顾客装卸搬运、送货、售后服务跟进

等；

10、商品损耗的控制管理：

各部门损耗商品的统计，注意装卸搬运、储存等的物流操作.

11、公司政策及纪律等的贯彻实施及执行管理,收、退货工作的安排及监督等;

12、收、退货过程的装卸、搬运、堆码、储存的物流操作；

13、收退货时商品品名、规格、数量、质量（色泽、鲜度、味道、品质）、价格标签、条

码、有效卫生证、卫检证，镭射标签,包装等的检验及控制管理；

14、收、退货及报损等数据与单证资料的保管及移交电脑进行数据录入并跟进单据及时

汇总上交财务进行统计核对等，供应商送货单的再次核对;

15、与相关部门的沟通，仓库盘点，仓库固定有资产、设备的维护保养等；

16、本部门工作向上级的汇报及工作总结、工作计划等；

17、收货、退货、报损、补货、订货等的单据汇总,单据资料的保存及记录等;

二、收货员岗位职责

1、了解并遵守公司有关的各项规章制度;

2、掌据公司的验收标准，熟悉商品验收知识；

3、熟悉商品验收流程，严格按照收货程序接收供应商货物,包括码放程序、区域原则、扫描程序、收货程序、验单程序、熟悉商品搬运等;

4、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有的收货真实、正确、清楚；

5、执行生鲜商品、冷冻商品、零订单商品优先收货原则；

6、具备一定的服务意识，服从、协作、执行意识强。

7、熟练操作收区各类设备（如叉车、卡板、磅称等）

8、对所验收商品的数量、质量负责；

9、与供应商保持良好的合作关系，并为其提供优质、高效、热情、礼貌的服务;

10、进行周转仓库的整理,及时将收到的货物送到楼面；

11、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准

12、协助防损员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作;

第三、每日工作内容

一、营业前

1、参加本部门及公司例会，接受当天的工作安排；

2、保持旺盛的精力，进入最佳工作状态;

3、查看交接班本的内容（叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进的工作事宜等），与上一班进行交接并双方签字，发现异常情况立即向上级汇报

4、按商品摆放要求整理商品，保证收货区内通道畅通；

二、营业中

1、在仓库等候验收任务；

2、引导前来送货的供应商办理有关业务手续，并视供应商送货量的大小合理安排卸货、收货地点，严禁堵塞通道；

3、收货员必须主动帮助供应商卸货，文明、礼貌地接待每一位供应商;

4、供应商不得自收货区进入卖场；

5、必须坚持双人验收的原则，验收时，先检查商品质量,再清点数量。

清点数量时，一人点数一人复数,然后,收货主管进行抽查,复核,抽查百分率为：

1）数量抽查率——原包装商品按30％比例抽查，非原包装商品100%抽查；

2）质量抽查率——原包装商品按10％比例抽查，非原包装商品20％抽查;验收多层包装的商品检查至最小销售单位；

6、验收进口商品必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得收货,并在单上注明拒收原因；

7、严格按照公司要求验收促销赠品，并协助供应商在促销赠品上加赠品标签；如遇未经公司采购批准的供应商促销赠品时，应先行验收并将促销赠品暂存收货区,做好登记。

待供应商补办促销手续促销赠品方能统一发放；

8、收货员应负责商品安全。

验收完毕的商品应安全码放，对于贵重小件商品,应存到指定地点；

9、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示主管或值班店长；

10、验收员发现不符合验收要求的商品时，不予验收并在单据上注明原因（其中符合验收要求的商品验收完毕）及收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称等;

11、仓库防盗、防损、防鼠、防虫、防疫、防淹、防火、防患等工作的开展;

12、对过期、变质、变形、腐败、发臭、烂包装、破损、回潮、漏液、乱花、污旧、标签不规范、商品、假冒伪劣等的商品的检查；

13、对积压量大的商品及时向采购建议，对库存期过长商品作出清单向上级建议进行处理，尽量减少库存的成本；

三、营业后

1、按商品的摆放要求整理收货区的商品，并检查收货区外是否有遗留商品；

2、清点并检查各种作业工具，集中存放在指定地点；

3、逐一检查叉车、卡板等设备情况、商品堆垛安全情况、商品的开箱情况及其他异常情况、需跟进工作事宜等，与下一班交接并双方签名；

四、清洁

清洁体现员工的精神面貌,收货部负责本部门工作区域的清洁卫生工作，含仓库区域、收货区收货平台、办公台（柜）、设备、设施等;

（一）、清洁的标准

1、100％清洁:

货架、商品、地面、墙壁、门窗、角落、个人的仪容仪表等;

2、细节是关键

1）货架上的胶痕2）货梯上的泥土3）清理破损的商品4）清洁的工具要清洁5）卡板6）叉车7）磅称8）周转蓝、箱

3、清洁的标准

1）无灰尘2）无痕迹3）无污渍4）无物品乱放5）每一个角落：

货架、卡板的下面

（二）、清洁的程序

1、责任：

收货部人员负责

2、工具:

什么工具、工具放在那里、清洁工具为了清洁

3、清洁剂：

用途、正确的使用方法、有效地使用

1）工服要清洁2）头发整齐、不染发3）嗽口（保持口腔清洁）

4）指甲（清洁、不留长指甲、不涂有色指甲油）6）奍成良好的卫生习惯

4、清洁的具体方法

1）早晨第一件事就是清洁货架及商品2）随时清洁

3）将自已负责的销售区域分为几个部分，每天彻底清洁一个区域

4）每天认真检查清洁卫生5）每月彻底清洁

（三）、天天清洁

1、使清洁成为一种习惯;2、时时清洁3、清洁是一种服务

第四、收货的基本概念

一、收货术语

1、收货：

即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产

2、退货：

将超市的商品退给供应商

3、换货：

将超市中不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换；

4、收货平台：

收货中收货的外部区域用于供应商卸货的平台.属于未收货区域；

5、扫描：

收货时对商品和条码进行扫描，检验是否有效的过程；

7、自用品：

指商场经营管理中所耗的办公用品、维修用品，包装材料等；

8、赠品：

指供应商为顾客或商场免费提供的产品；

9、保质期：

指有使用限制的商品或物品的最后使用期限;

10、商检证书：

进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品检验合格的证明；

11、检疫证书：

指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书；

12、生产许可证：

根据国家《工业品生产许可证试行条例》规定，对属于强制性执行许可制度的商,如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售;

13、产品认可：

根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定的标准和技术规范,是质量可靠种证明。

认证分为国家的强制性认证和企业自愿性认证.安全认证属于国家强制的认证，必须执行则商品不能销售；

14、防伪标签：

是区别商品真和假冒伪劣产品的标签。

特别是著名的商标，都有鉴定的方法；

第五、收货流程

一、收货程序

投单审单卸货退/换货验货点数录入复数财务确认入库防损员复查

（一）、程序解悉：

1、投单：

供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受理处进行登记，将送货订单送货明细交到受理处;

2、审单：

收货部人员立即对单进行审核，并审核订单是否符合标准;

3、卸货：

将货物按码放的原则在正确的区域内卸货；

4、退/换货：

收货前先办理退/换货手续，并在防损的监督下进行；

5、验货：

将货物拉到正确的区域内，进行验收货程序（生鲜类商品要求部门主管或授权人参货）；

6、点数：

认定货物质量全格后，双方进行数量的确认程序；

7、录入:

按实收数量录入电脑系统，打印入库单；

8、复数：

公司实行双人收货制度,一人点数，一人复数;

9、复查：

防损员对收货的过程进行监督和必要的抽查；

10、入库：

电脑员审单,生效入库单;

11、财务确认：

财务部对收货的单据进行核实，本工作日内完成本次收货的确认;

第六、商品/物品的收货程序

一、生鲜类商品收货程序

1、收货原则

（1）生鲜收货操作由收货部人员按收货流程执行

（2）生鲜验货操作由商品使用部门主管或授权人按收货标准执行；

（3）供应商必须持正确的订单,在订单的有效期送货；

（4）商品:

品名符合订单上的品名,数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准单标准。

质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式（由采购部相关人员按实际情况灵活决定）。

（5）商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁；

（6）商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求;

（7）包装商品：

外箱完整，内包装完好,条码有效,保质期标志清楚；

（8）生鲜食品优先收货，已收货与未收货的商品明显分开;

（9）生鲜收货一律是净重收货；

2、收货程序

审核订单确认价格办退货质量数量确认电脑输入复数单据确认

3、程序解释

（1）审核订单：

审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致;

（2）确认价格：

根椐合同的规定,确定本次订单的进货价格；

（3）办退货：

审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续；

（4）质检：

生鲜商品质量验货由生鲜部主管或其授权人负责，验货严格按各部门质量标准进行。

规定等级、包装按订单要求进行,主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良；价格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否格疫、是否卫生、腐烂的比例或含冰比例等等,检查外包装（纸箱），检查生产日期、保持期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准；

（5）数量确认：

在收货部现场，由收货员现场凭订单进行称重,确认收货数量，在订单上签名.

（6）电脑输入:

将本次收货的明细表录入电脑,打印未生效入库单

（7）复数:

由另一收货员拿入库单确认最终收货数量。

（8）单据确认：

收货人员、商品使用部门与供应商签字确认后，收货主管复查，防损员确认收货过程，电脑员完成系统收货的确认工作，财务部在当日完成所有单据确认。

（9）备注：

水产、鲜肉、冻品、蔬菜、类商品收货时，可根据商品的具体特性，调整为两名收货员称重的同时，凭订单一人点数一人复数,双方在订单上签名后交电脑员打印入库单.

4、收货要点：

（1）永续订单的价格必须与本期的合同订单的价格一致。

（2）生鲜类食品的重量是净重,不包括卡板、纸箱、篓子、包装纸等；

（3）生鲜类食品的收货重量以收货部现场称重的数量为准,计数到小数点后两位,第三位忽略不计,注意收货时的收货单位.

（4）生鲜食品收货时,必须是楼面部门人员与收货人员共同收货，楼面人员负责质量的检查，收货负责重（数）量的正确确认；

（5）特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫的原件；

（6）生鲜食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查质量，但试吃的数量不计入收货数量。

（7）生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查商品包装箱是否符合卫生要求

（8）生鲜的收货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品

（9）收货的过程接受全程的监督和检查。

二、食品干货/百货类收货程序

1、收货程序

审核订单办退货卸货检查是否符合标准收货验货确定数量输入系统复数单据确认

程序解释:

审核订单：

审核该订单是否有效,送货的数量和品种是否符合收货要求，是否接受该订单

办退货:

复查该供应商是否有退货,办理退货手续。

卸货：

按公司的标准进行卸货。

货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域

2、收货要点

1）无条形码的商品一律在未收货区域进行处理,按规定贴店内码后才执行收货程序

2）条形码在系统内无效的商品,原则上拒收.

3）赠品和外包装必须符合标准,不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收。

4）正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。

5）收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数和报数。

7）收货员收货前必须进行扫描验码，保证所有的条码在系统中有效。

8）已经完成收货程序的货物,卡板上物品必须做记号，写上商品编号,拉到已收货区域或楼面,及时上货.

9）验货的内容包括：

保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标和说明等。

10）验货采取的方式是开箱验货，要求：

对于非标准箱,必须全部打开,100%验货；对于标准箱，箱以内50%抽验：

20箱以上50箱以内，20％抽验；50箱以上，10%抽验；烟酒及贵重商品必须100%抽验。

11）检查供应商品是否按要求提供足够数量的赠品.

12）收货的过程接受防损员的监督和检查.

13）第一个收货员凭订单收货，点数后必须在订单上签名.

三、贵重商品收货程序

（1）贵重商品包括:

1）洋酒、中国名酒、烟等贵重的保健品（西洋参类、鸡精类、燕窝类）及茶叶；

2）进口罐装奶粉；3）品牌化妆品；4）电池、胶卷等;

（2）收货程序

审核订单办退货卸货收货验收确定数量输入系统复数单据确认

（3）程序解释:

1）审核订单：

审核该订单是否有效，送货的时间否正确,送货的数量和品种是否符合,收货的要求是否接受该单

2）办退货：

复查该供应商是否有退货，办理退货手续。

3）卸货:

按公司的标准卸货。

货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域。

4）收货验收:

贵重商品100％开箱查验，食品类要严格检查保质期和外包装。

5）确定数量：

进行扫描收货，查点数量.凭订单收货，点数后必须在订单上签名.

6）输入系统:

将收货的明细输入电脑系统，打印收货明细报告。

7）单据确认：

收货人员、商品使用部门与供应签名确认后，收货管理人员20％复查，防损员确认过程,电脑部门在收货系统做收货确认工作.财务部在当日完成确认。

（4）收货要点：

1）贵重商品的收货必须有楼面商品使用部门的管理人员或指定授权人参加。

2）贵重商品收货完成后，必须由部门人员亲自拉到贵重商品小仓柜台，不得停留在收货部区域地面的其它区域。

3）贵重商品收货后，立即进行收货的系统的工作。

4）贵重商品所附带的礼品袋、礼品盒，必须同收货的商品数量一致或多出,并一同交给楼面人员。

5）检查贵重的小型物件有无空包装。

6）必须有防损在现场监督，并严密注意供应商送货人员的动向。

四、赠品的收货

1、赠品A:

有明确标记是“非卖品:

或赠品的,且与商品一同包装、捆绑销售,此类商品赠品一般经过总服务台的“赠品发放处"发放，此类赠品不执行收货程序。

2、赠品B（包括定牌赠品）:

能明确识别是非商场的商品,如“王坜"牌的手表等，此类商品一般关闭柜台员工或促销员分发,此类赠品须填写《物品出入明细表》经核准后方可入场派发。

3、赠品C:

“买几搭配"的商品，赠品与商品捆在一起,且赠品无条码或条码在本超市系统中无效商品不执行收货程序。

4、赠品D：

“买几搭配"的商品，赠品与商品捆在一起，但赠品条码在本超市系统中有效，赠品行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。

5、赠品E：

销售某商品而给矛的赠品,赠品与商品不捆在一起，且不属于A，则收货部执行赠品收货贴赠品标签，送赠品仓库;

6、赠品F：

供应商不是为商品促销而赞助的赠品,如条幅、灯笼等。

非商场销售的商品，不执行收货程序，商场有类似商品销售的，则须贴赠品标签后，转交策划部.此类赠品在收货时必须清点、登记并和供应商共同签名确认。

五、“零订单"的收货程序

供应商免费赠送给商场售卖的商品，如每进20箱可乐，则免费赠送1箱可乐。

必须执行收货程序。

1、1、采购按正常程序做赠送商品订单，首先将系统进货单价改为“0"，输入搭赠商品数量，打印订单则该笔进货总金额为“0”

2、按正常履行签批手续，发出订单:

3、零订单优先收货原则，供应商将售卖商品与赠送商品同时送至商场时，收货部应按如下顺序进收；

1）先验收订单金额为:

“0”的赠送商品，按正常验收进行验收,打印入库单.

2）再验收非“零订单"的售卖商品,按正常验收程序进行验收，打印入库单。

六、包装商品的质量标准

1、检查商品的保质期:

对包装食品以及有保质期要求的化妆品、日化品、纸类制品等,必须按规查保质期.

2、标准:

1）清楚2）在送货日期之后

3）距离最后的使用期限必须符合公司的收货标准：

供应商交付有保持期之商品时,进口商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的70%国内商品的剩余保质期不低于该商品总保质期的80％.

3、例外：

1）无保质期或生产日期不正确：

拒收货物。

2）保质期或生产日期不清楚的:

拒收货物。

3）保质期或生产日期不正确：

拒收货物

4）保质期不符合公司的收货标准：

原则上拒收货物

5）保质期判断标准如下：

保质期

进货期限

保质期

进货期限

保质期

进货期限

保质期

进货期限

36个月

25个月

10个月

8个月

4个月

3个月

15天

12天

24个月

16个月

8个月

6个月

3个月

2个月

10天

8天

18个月

12个月

6个月

4个月

2个月

1个月

7天

5天

12个月

10个月

5个月

4个月

1个月

20天

3/2天

当天

4、检查包装商品的外包装

1）标准：

（1）纸箱包装干净、完好或是原包装箱

（2）商品外包装完好

（3）组合包装符合公司的要求，包括个数、搭配等。

2）例外：

（1）商品外包装破损

（2）商品外包装有其它商场的标识

（3）商品的组合包装的个数不正确（4）商品的组合包装不闭，可以打开

（5）组合包装用绳子或胶带捆扎，不符合大包装销售的要求。

5、条形码的标准与例外处理

1）标准:

（1）食品必须具有备国际通用条形码

（2）商品本身的条形码可以扫描

（3）商品本身的条形码大正确，在系统中有效

（4）组合包装的多个条形码的处理符合营运的标准

（5）店内码的粘贴符合公司的标准,完整、牢固、平滑、位置正确

2）例外：

（1）商品没有条形码:

经过店内码处理程序后,可以收货

（2）商品的条形码不能扫描，但在系统中有效：

可以收货，同时反映到业部

（3）商品的条形码无效:

拒绝收货

（4）商品的条形与其它商品的重复（一码多品）:

经过店内码处理程序后，可以收货

（5）商品的条形码错误：

修正该商品的条形码后，才能收货

（6）赠品的条形码有效：

必须覆盖赠品的条形码。

6、赠品的标准与例外处理

1）标准：

（1）需要赠送的赠品已经与商品包装在一起：

塑料袋、热缩膜、特惠带等

（2）赠品的条码无效或已经覆盖处理

2）例外:

（1）赠品过期:

拒收赠品

（2）赠品数量不足：

部分收货或补赠品

（3）需要与商品一起包装销售的，赠品与商品分离:

必须包装在一起后才能收货

（4）赠品的条码有效或覆盖不符合要求：

按规定正确处理条形码后才能收货

（5）非捆绑销售赠品：

要求供应必须在办公室确认数量后领取相应数量的赠品标签，张贴后方能给货部进入卖场。

7、商品码放的标准

1）标准:

（1）码放在卡板上,货物底部不超出卡板。

（2）分类码放，正面码放

（3）码放商度不超过1。

6米

2）例外：

（1）商品码放在平台上:

重新按标准码放后，收货

（2）混乱码放，倒放等：

重新按标准码放后,收货

（3）码放的商度超高：

重新按标准码放后,收货

收货部的人员在进行和指导商品码放以及商品在周转仓存放时，必须注意商品外包装的有

关商品放的说明，通常是以国家通用的标准符号来表示的，特别是一些大包装或易碎商品

第七、收货的错误纠正

一、错误的类型

收货的错误有以下几种：

价格错误、数量错误、品种错误以及错收货等。

价格错误是生鲜的永单收货才会发生的，数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少,品种错误是指实际收货的品种录入的多或少，错收货是指不属于本店的货物进行了收货。

（一）错误纠正程序:

发现错误确认错误通知供应商一起确认店长批准更改收货文件

更改系统数据财务备案

（二）程序解释：

1、发现错误：

财务、楼面或收货人员在复核时发现收货方面的错误.

2、确认错误：

通过对收货文件单据的审查、收货人员的询问、楼面人员的询问、现货的核查、商品实际盘点等多种手段，证实错误的所在和错误的环节。

3、通知供应商一起确认：

通知供应商需要更正的错误，并取得其认同.

4、店长批准：

店长对收货数据的更正批准审核。

5、更改收货文件：

更改收