QS认证质量安全管理制度.docx
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QS认证质量安全管理制度
大市场负责人和各部门质量安全职责权限管理制度
一、大市场负责人：
1、质量职责：
（1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；
（2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；
（3）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；
（4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；
（5）任命质量负责人；
（6）确保质量管理制度得到持续的改进；
（7）组织召开重大质量会议，做出重大决策
2、任职要求
（1）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；
（2）备较强的领导能力；
（3）熟悉本行业情况和特点；
（4）具有丰富的本职岗位实践经验。
二、部门质量负责人
1、质量职责
（1）负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；
（2）组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；
（3）负责工序管理,生产过程环境管理；
（4）负责实施生产过程中的产品标识及管理；
（5）、严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。
严格质量考核；
（6）参与不合格品的评审；
（7）负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；
（8）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
2、任职要求
（1）具有一定的质量管理知识。
（2）掌握管理技巧,具有管理能力。
（3）具有较好的表达能力。
（4）熟悉相关食品生产知识。
（5）具有一定的本岗位实践经验。
质量管理和技术人员岗位职责
一、质量负责人
1、质量职责
（1）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。
（2）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。
（3）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。
（4）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。
（5）向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。
2、任职要求
（1）具有一定的质量管理知识。
（2）掌握管理技巧,具有管理能力。
（3）具有较好的表达能力。
（4）熟悉相关食品生产知识。
二、技术人员
1、质量职责
（1）建立健全车间的工艺技术资料及做好工艺装备、工艺规程、工艺指标、工艺改革等各种原始数据的收集、记录和整理，完整工艺技术档案。
（2）协助车间主任编制、修订工艺规程、岗位规程。
（3）检查和指导车间的技术管理工作，对日常生产中的有关工艺技术方面的问题，及时帮助解决处理。
（4）协助车间严格执行各项工艺指标，经济指标，每日检查分析一次工艺技术指标的执行情况，向生产科长提交局面报告。
（5）经常了解工艺情况，每天到车间巡回检查一次，查看报表记录和交接见班记录，了解工艺装备运行状况和指标执行情况，发现有关工艺技术方面问题，及时汇报处理，保证生产正常运行。
（6）参加工艺检查评比和工艺事故调查工作。
（7）经常研究大市场和车间的生产情况、各种工艺技术指标完成情况，及时提出增加生产和节能降耗的技术措施和意见。
（8）针对生产中的薄弱环节，主动积极开展技术革新活动。
（9）积极参加完成有关技术革新，技术改造科研项目和革新产品的方案设计、工艺设计、图纸设计。
（10）注意收集、学习、研究国内外先进技术，推广采用新技术、新设备、新工艺、新材料。
（11）负责保管、复制和供应全厂设备、工艺图纸。
2、任职要求
（1）具有一定的质量管理知识，掌握管理技巧,具有管理能力。
（2）具有较好的表达能力。
（3）熟悉相关食品生产知识。
各岗位生产操作人员职责
一、化验员
1、质量职责
（1）努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；
（2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；
（3）严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；
（4）做好计量器具、检验设备的计量检定工作；
（5）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；
（6）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；
（7）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。
2、任职要求
（1）熟悉相关食品生产知识；
（2）熟悉国家相关法律、法规、技术标准；
（3）高中以上文化程度,具有较强的动手能力；
（4）经过合法培训并取得相应的资质证书。
二、供销员
1、质量职责
（1）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；
（2）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；
（3）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；
（4）做好职权范围内的销售合同的签约、评审工作；
（5）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；
（6）对采购和销售工作的质量负责。
2、任职要求
（1）工作认真负责，服从安排；
（2）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；
（3）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；
（4）具备相关工作1年以上的实践经验。
三、仓库保管员
1、质量职责
（1）按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；
（2）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；
（3）仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；
（4）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；
（5）对仓库管理工作和贮存质量负责。
2、任职要求
（1）工作认真负责，服从安排；
（2）熟悉本厂的物资流动过程；
（3）具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验
技术工人
1、质量职责
（1）努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；
（2）严格执行工艺纪律,完成质量指标；
（3）严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；
（4）对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。
2、任职要求
（1）身体健康无传染性疾病；
（2）初中以上文化程度；
（3）有一定的生产操作经验,经过培训
原辅材料进货查验和产品质量追溯制度
原辅料进货查验
一、目的
对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。
二、适用范围
适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。
三、职责
1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。
2、质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。
四、供方评价要求
1、本厂采购物资的分类
重要（A类）物资：
黑大豆、红大豆、白大豆、绿大豆等。
一般（B类）物资：
标签、合格证等。
2、供方的评价选择
（1）供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。
（2）在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。
（3）对供方的评价方式
a、对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；
b、对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；
c、对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；
d、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。
（4）选择确定合格的供方
a、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；
b、供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制《合格供方名录》，建立合格供方档案。
3、对供方的控制
（1）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；
（2）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》；
（3）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。
五、采购控制
1、采购流程图
制定采购计划选择合格供方签订合同提货
验收进货付款入库合格
退货（或调换）不合格
2、物资采购的实施
（1）供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。
采购计划/采购清单的内容包括:
a、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；
b、产品图样及主要技术要求，验收条件；
c、供货单位名称、交货日期。
（2）采购计划/采购清单（文件）制订后，由厂长审核批准。
（3）供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。
（4）对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。
（5）在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。
3、采购产品的验证
（1）对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：
a、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；
b、由本厂在供方现场实施验证；
c、由顾客在供方现场实施验证。
d、由顾客在本厂现场实施验证；
对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。
（2）验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。
根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。
（3）质检科应制定并执行《检验规范》，并负责实施对采购物资的验证。
（4）进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。
（5）出现不合格，应执行《不合格管理办法》的相关规定。
六、相关记录
《供方评价表》《合格供方名录》《采购计划》
《采购申请单》《采购记录》
产品质量追溯制度
为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。
现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。
一、主题内容与适用范围
本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。
本制度适用于本厂。
二、产品质量管理制度
1、企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。
在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。
2、原辅材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产科制定，任何人不得随意改动。
3、原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质检科制订的《检验规范》认真检测，并书面报告。
4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。
同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。
5、车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。
6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。
7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。
8、建立产品质量档案。
对生产中发生的质量事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。
9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。
生产过程质量安全管理制度
一、目的
实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。
二、适用范围
适用于本厂生产加工过程的控制。
三、职责
1、生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。
2、质检科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。
3、供销科负责生产计划的制订。
四、工作程序
1、获得规定产品特性的信息和文件
按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。
生产科对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
供销科根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。
2、生产过程的控制
（1）生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见《工艺流程图》，本厂产品生产过程中的关键质量控制点为：
原辅料的控制、调粉工序的控制、烘烤工序的控制
（2）关键过程包括：
a、对成品的质量、性能等有直接影响的工序；
b、成品重要质量特性形成的工序；
c、工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；
（3）关键工序的控制：
对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制：
a、关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。
生产科应做好传达、学习，规范操作程序；
b、关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。
c、投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。
d、使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行《卫生管理制度》的有关规定。
e、规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由质检科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。
以确保企业产品质量合格。
3、工艺检查要求和检验办法
企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：
a、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；
b、按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。
c、质检科按照《检验规范》，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科门；
d、生产科、质检科每月对工艺执行情况进行检查，内容如下：
·过程参数必须完整、真实；
·现场人员的操作是否符合要求；
·过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；
·卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。
·检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上。
生产设备维修保养和清洗消毒记录制度
一、概述
对企业所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业糕点产品质量和生产加工的要求。
二、职责
1、生产科负责生产设备管理。
2、车间负责生产设备的使用和维护保养。
三、设备的选型
1、新增设备，由使用部门提出申请，生产科进行审查并会同经济上合理、能源有关部门进行选型。
2、设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。
3、生产科将已完成选型的设备报厂长审批，协同供销科进行设备的购置。
四、设备配置
直接用于生产加工的设施设备应要求：
采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
五、设备的档案管理
生产主管建立《生产设备台账》，以明确企业所有现存设备的基本信息。
六、设备的维修
1、当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。
2、任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。
3、生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。
七、设备的使用保管
1、设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。
2、设备一般应定人定机使用。
多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。
3、使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。
八、设备的清洁、维护和保养
1、车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。
2、设备清洁、维护保养主要内容：
（1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；
（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；
（3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。
九、设备检修
1、生产科编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报厂长批准后组织实施。
2、检修人员对设备进行预检。
阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。
3、生产科提供检修所需材料、配件等。
4、检修人员对设备进行检修。
5、生产科会同车间进行验收并予以记录。
验收合格的设备，方可投入使用。
6、设备检修记录由生产科保存。
十、设备的报废
1、符合下列情况之一的设备可申请报废：
（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；
（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；
（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；
（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。
2、使用部门填写设备报废申请单交生产科，生产科组织有关人员进行技术鉴定，并报厂长批准后实施报废。
十一、相关记录
《生产设备台账》；《清洗消毒记录表》；
《设备检修计划》；《设备检修记录》；
食品添加剂管理制度
一、目的
规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。
二、范围
适用于亚硝酸钠、双氧水、红曲红等食品添加剂的采购、贮存、领发与使用。
三、使用与管理
1、食品添加剂的采购
采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购部经理负责亲自购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定,采购时还要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须采购部经理本人办理。
2、食品添加剂的贮存
食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续。
食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显标识，以防误领。
贮存期间应定期检查，注意保留其原有标识。
3、食品添加剂的领发
食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写领料单，领料单必须由使用部门第一负责人审核签批后方可领用；同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。
4、食品添加剂的使用
使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用计量器具（操作人员名单报行政部备案）按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立《食品添加剂使用监控记录》，由使用人和检查人签字确认。
四、相关文件
《食品添加剂用量标准》《食品添加剂使用监控记录》
产品质量检验制度和检验人员岗位职责
一、目的
为了对检验要求、标识和入库手续有统一规范，确保产品的质量安全，保证检验人员能独立行使职权，以保证产品质量检验结果做出合格或不合格的客观评价。
二、范围
适用于产品的进货检验、过程检验、最终检验及相关部门与人员。
三、权责
1、仓管员负责对进厂产品原材料数量的点收，保存及发料。
2、供销科负责对不合格材料的退货和索赔。
3、质检科负责生产过程的检验。
四、原辅材料检验制度
对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验，确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。
1、采购辅料及包装材料进企业后，仓管员作好待检标识，质检科按规定进行抽样、检验或验证，填写进料检验记录。
2、检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。
3、当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申单”，经厂长批准后，准予紧急放行。
紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科门负责及时追回或更换。
4、对发现的不合格物料，应按《不合格管理制度》的规定予以处理。
五、生产过程检验制度
对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。
1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。
检验员应按要求，对各工序的生产加工质量进行检验。
2、生产过程中的各种半成品，合格的方可转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，质检科会同生产科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等），对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，具体执行《不合格管理制度》。
3、返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。
经检验合格方可转序或入库。
4、各工序检验后，检验员应在《过程检验记录》中做好记录。
5、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。
六、成品出厂检验制度
本厂成品在出厂前，应按产品标准及《糕点生产许可证审查细则》的要求，进行出厂检验。
1、所有工序完成后，生产车间或仓库应及时报检；质检科按产品标准进行抽样、检验，出具检验报告；检验员应在《成品检验原始记录》、《成品检验报告单》上如实记录检验结果。
2、对检验合格品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。
3、对检验不合格的产品，质检科会同生产科、车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施，具体执行《不合格管理制度》。
4、对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。
经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出厂。
检验不合格品严禁出厂。
七、对*号检验项目的检验计划
1、对各类各品种的主导产品带“*”号标记的出厂检验项目，企业应当每年检验2次。
2、本厂规定每年把产品送到温州市质量技术监督检测院或具有法定资格的检验机构检测两次，每半年一次，以企业对出厂检验项目中*号检验项目进行控制。
3、本厂接受的当地质量技术监督部门每年2次监督抽查检验中包括*号检验项目且检验合格的，可减少送检次数；若不合格的，就得相应增加送检次数，但每年送检和监督抽查检验的合格次数总共不得少于两次。
八、相关记录
《成品检验原始记录》《成品检验报告单》
不合格品管理及不安全食品召回制度
不合格品管理
一、目的
对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。
二、主要内容与适用范围
本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。
本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料
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