关于南阳市鸭河工区财政预算执行情况和预算情况和预算草案的报告doc.docx

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青铜峡市高级中学2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部门名词解释

青铜峡市高级中学2018年部门预算——

单位概况

　一、主要职能

工作职能：

青铜峡市高级中学地处青铜峡市银河街49号，是一所全日制高中，承担普通高中学历教育，主要职能部门有:

校党支部、工会、教务处，政教处，总务处，共有49个教学班。

学校党支部的主要职能是

认真抓好学校党员及教职员工思想、组织、作风建设，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，保证、监督校长正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

工会的主要职能

充分发挥工会教育职能，努力抓好教职工队伍建设，发挥监督职能，完善校园民主政治制度，发挥维权职能，切实维护教职工合法权益，发挥协调职能，努力促进校园和谐。

教务处主要职能

负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程，监督执行教学计划，确保学校教学正常进行。

对学校教育活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处主要职能

全面做好学校德育工作，负责对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，及学校有关的大型活动的组织工作，组织和领导班主任做好班级管理工作，促进学生良好行为的养成及道德水平的提高。

总务处主要职能

做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成，遵守财经纪律，执行财务管理制度，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。

合理使用经费，按期填好报表，负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用

二、部门预算单位构成

青铜峡市高级中学地处青铜峡市银河街49号，隶属青铜峡市教育局管辖，全额拨款，属于二级预算单位，主要职能部门有:

校党支部、工会、教务处，政教处，总务处，现共有49个教学班，在校学生2130名，编制数203，在职教职工（含特岗教师）193人，全日制高中，有图书室、音乐室、多功能教室、录播室、理、化、生实验室、政史地功能室，师资力量雄厚，教学设施完善。

青铜峡市高级中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3185

一、本年支出

3185

（一）公共预算财政拨款

3185

（一）一般公共服务支出

235

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

2279

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

522

（九）医疗卫生与计划生育支出

149

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象支出

（十八）住房保障支出

234

（十九）粮油物资储备支出

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

（一）公共预算财政拨款

二、年末结转结余

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

3185

支出总计3185

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

合计

3185

2050204

高中教育

2279

2210201

住房公积金

233

2080506

机关事业单位职业年金

149

2101102

事业单位医疗保险

149

2080505

机关事业单位养老保险

373

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

3185

145

2050204

高中教育

2279

2.6

2210201

住房公积金

233

2333

0.6

2080506

机关事业单位职业年金

149

2.25

1.5

2101102

事业单位医疗保险

149

0.5

0.3

2080505

机关事业单位养老保险

373

4.5

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：

万元

部门经济分类科目

一般公共预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

3185

30101

基本工资

1949

30102

津贴工资

210

233

2333

30107

绩效工资

521

149

30110

事业单位医疗保险

149

30108

机关事业单位养老保险

373

　30109

机关事业单位职业年金　

149

　30113

住房公积金　

234

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0　0

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

　2050204

高中教育

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3185

一、本年支出

3185

（一）公共预算财政拨款

3185

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

3185

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

693

（九）医疗卫生与计划生育支出

149

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象支出

（十八）住房保障支出

233

（十九）粮油物资储备支出

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

其中：

公共预算财政拨款

其中：

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

3185

支出总计3185

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

合计

3185

2050204

高中教育

2279

2210201

住房公积金

233

2080506

机关事业单位职业年金

149

2101102

事业单位医疗保险

149

2080505

机关事业单位养老保险

373

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

3185

2050204

高中教育

2279

2210201

住房公积金

233

2333

2080506

机关事业单位职业年金

149

2101102

事业单位医疗保险

149

2080505

机关事业单位养老保险

373

青铜峡市高级中学2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市高级中学2018年财政拨款收支总预算3185万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款3185万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

高中教育2279万元，住房公积金233万元，职业年金149万元，医疗保险149万元，抚恤金2万，养老保险373万元。

二、关于青铜峡市高级中学2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市高级中学2018年一般公共预算拨款基本支出3185万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

人员经费3185万元，主要包括：

基本工资1380万元、津贴补贴210万元、奖金521万元、社会保障缴费693万元、伙食补助费0、其他工资福利支出、退休费0、抚恤金1.8万元、生活补助、医疗费149万元、助学金、奖励金、住房公积金233万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费370万元，主要包括：

办公费20万元、印刷费5万元、咨询费0、手续费.0.2万元、水费12万元、电费14万元、邮电费3万元、取暖费61.5万元、物业管理费5万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0、维修（护）费45万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费10万元、劳务费45万元、委托业务费0、工会经费17万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置15万元、专用设备购置45万元。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市高级中学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

青铜峡市高级中学2018年无项目支出。

三、关于青铜峡市高级中学2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

青铜峡市高级中学2018年未安排“三公”经费预算。

四、关于青铜峡市高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市高级中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费0万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市高级中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

青铜峡市高级中学2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于青铜峡市高级中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算3185万元，支出总预算3185元。

收入预算包括：

上年结转0万元，占0%；财政拨款收入3185万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出3185万元，占100%；人员经费3185万元，主要包括：

公用经费370万元，主要包括：

项目支出0万元，占0%。

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费

2018年，青铜峡市高级中学本级及所属0个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

青铜峡市高级中学无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，青铜峡市高级中学政府采购预算万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，青铜峡市高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋13942.61平方米，价值973万元；土地137333平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值231万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋13942.61平方米，价值973万元；土地137333平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值231万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

青铜峡市高级中学2018年无重点项目绩效评价。

（五）专项转移支付项目申报情况

青铜峡市高级中学2018年无专项转移支付项目申报。

（六）其他需说明的事项

无。

青铜峡市高级中学2018年部门预算—名词解释

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

包括:

工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

2、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特

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