优质苜蓿标准化生产示范基地建设项目可行性实施方案建议书.docx
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优质苜蓿标准化生产示范基地建设项目可行性实施方案建议书
内部*绝密
精品项目咨询
优质苜蓿标准化生产示范基地建设项目
实施方案
一、项目实施背景
（一）项目建设的必要性和可行性分析
1、项目建设的必要性
（1）项目建设是项目单位和项目区奶牛养殖业发展的需要
项目单位所在地的园区最近几年新建了年存栏荷斯坦奶牛10000头的养殖园，但随着养殖规模的扩大，原先单一的以秸秆为主的青饲料已不能满足奶牛养殖业发展的需要，发展苜蓿种植，不仅能够为奶牛养殖业提供优质青饲料来源，而且能够提高鲜奶中乳脂成分和蛋白质的含量，提高牛奶的品质和质量，从而杜绝了因饲草中蛋白不足恶意添加违禁品的事件发生，也提高了奶牛养殖业的养殖效益。
同时该项目的建设很大程度的带动了项目区农业结构的调整、带动了项目区农户的就业和增收。
目前宁夏骏华月牙湖养殖有限公司存栏良种荷斯坦奶牛1560头，以每头奶牛年需要苜蓿1吨计算，项目单位年需要苜蓿草1600吨。
该项目实施后，每年产的干苜蓿，除了满足项目单位对苜蓿的需求外，还可以为项目区其它奶牛养殖户提供。
（2）项目建设是消化奶牛粪尿、改良项目区土壤的需要
目前项目单位所在园区已存栏奶牛6000头，按每头牛年排粪尿9余吨计算，全园区每年排除粪尿54000吨、含干物质约10800吨。
这将对园区周边环境带来巨大的压力，该项目的建设，每亩地按年可消化3吨计算，3000亩可消化9000多吨。
将奶牛养殖业和苜蓿种植业结合起来，形成一个草畜循环的种养模式，不仅能够消化奶牛粪尿、解决奶牛粪尿对环境的影响，而且能够提高土壤中有机质的含量，改良土壤的同时，也提高了苜蓿的产量。
2、项目建设的可行性
（1）项目建设的技术可行性
该项目的技术依托单位是自治区草原站和银川市兴庆区畜牧水产技术中心，在他们耐心指导和帮助下，为项目单位培训了一批饲草料种植加工和奶牛养殖人员。
目前项目单位自有畜牧兽医专家4人，技术骨干8名，负责牛场和农民奶牛专业户的奶牛饲养管理和饲草料的种植与加工。
现有技术力量能够满足该项目发展的需要。
该项目主要采取的技术有：
测土配方施肥技术、种子包衣技术、根瘤菌接种技术、引黄灌溉的漫灌技术、病虫害草综合防治技术等。
（2）项目建设的经济可行性
该项目总投资560万元，其中设施建设、设备购置租赁、技术引进培训等建设投资540万元，铺底流动资金20万元。
按照每亩苜蓿600元国家财政专项补助资金计算，申请项目资金180万元，企业自筹380万元。
项目单位2012年基地生产生鲜牛奶6000余吨，牛奶销售收入2700余万元,盈利500万元，能够满足该项目自筹资金的需要，资金来源有保障。
项目的经济效益显著，该项目年产的干苜蓿预计产值可达到492万元。
项目年均投资净利润率31.08%，财务内部收益率30.27%、静态投资回收期3.24年，因此该项目在经济上是可行的。
（二）目前的项目工作基础
1、已落实苜蓿种植面积：
项目单位已落实苜蓿种植面积3000亩，签订土地租赁合同14年，详见土地租赁合同附件。
2、分布区域、单产及饲喂效果等：
该项目基地位于兴庆区月牙湖乡滨河家园一村，具体坐标为：
A点38°38′27″,106°37′38″；B点38°38′03″,106°37′27″；C点38°38′29″,106°35′44″；D点38°38′51″,106°36′04″。
苜蓿平均单产800公斤以上。
奶牛饲喂示范片区苜蓿产品后，鲜奶蛋白质含量达到3.0%以上，乳脂在3.5%以上，生鲜乳质量明显提高。
3、灌溉及设备情况：
现有种植面积3000亩，全部为引黄灌溉，购买了德国进口自走式青贮收割机1台、拖拉机2台、装载机2台、青贮给料机1台、叉车等，其它设备暂为租赁，完成了3000亩基地的路、渠等配套设施。
4、土壤选择：
项目土地集中连片，总面积3000余亩，土地平坦，非常适合于机械化作业，其土壤酸碱度偏碱性的黄河滩涂盐碱地区，地下水4米以下，示范区有种植苜蓿的习惯。
二、项目实施的目标与建设标准
（一）项目实施的总体目标及年度目标
1、项目实施的总体目标
（1）总体目标与建设规模
总体目标：
通过该项目的建设在增加苜蓿产量和提高苜蓿产品质量方面及带动项目区农户养殖奶牛方面起到示范带动作用，为项目单位和项目区奶牛养殖户提供优质苜蓿产品，从根本上提高项目区奶牛综合生产能力和牛奶质量安全水平；项目建成后，苜蓿年亩产达到800公斤以上，苜蓿草产品质量明显提高，粗蛋白含量达到18%以上，相对饲用价值达到125%以上。
奶牛饲喂示范片区苜蓿产品后，生鲜乳质量明显提高，乳蛋白含量达到3.0%以上，乳脂肪达到3.5%以上
建设规模：
项目区苜蓿规模达到3000亩，田间工程建设包括整地3000亩、沟渠配套4740m³、田间道路4200；设备租赁18台套，购置6台，购置化验检测设备1套；引进建立操作规程1部、病虫害草防控技术1套、推广示范覆膜包衣播种技术1000亩，培训当地农户掌握苜蓿种植及田间管理技术100人次、培训项目单位员工掌握应知应会100人次，引进金皇后、CW301品种紫花苜蓿包衣种子2600公斤。
（2）产品方案
项目建成后年产的干苜蓿除了满足项目单位对苜蓿的需求外，每年可以为项目区其它奶牛养殖户提供优质干苜蓿。
2、投资构成与资金筹措
投资构成：
该项目总投资560万元，其中设施建设设备购置租赁等建设投资540万元，铺底流动资金20万元。
建设投资中：
田间设施投资205万元、设备购置租赁费用288万元、科技配套投资47万元。
资金来源：
企业自筹380万元，申请项目资金180万元。
3、项目实施的年度目标
（1）项目建设期及分月进度安排
建设期限：
2013年1月～2013年9月。
2013年1月～2月：
完成田间工程建设等；
2013年2月：
完成设备选型、购置、租赁，并开始人员培训；
2013年3月：
完成种子引进、发芽试验及其它科技投资，并对土地进行深耕、平地仪平整、震压、播种和磨耙，进行第一次浇灌；
2013年4月～6月：
完成三至四次淌水，一次灭虫喷药；
2013年7月：
完成对新苗第一次收割，在新苗长够10公分时对其施肥淌水；
2013年9月：
完成第二次收割、淌水施肥。
（2）项目的实施进展图
项目实施进展图见图2-1。
田间工程
设备定置
人员培训
引种、平整土地
及播种
淌水、喷药
收割、晾晒、
打包储存
清理干草、
淌水、施肥
第二次收割淌水、施肥
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年份
2013
图2-1工程建设进展图
（二）项目的预期效益
1、项目的经济效益
项目年均新增投资净利润率36.30%，财务内部收益率34.27%、静态投资回收期3.24年、财务净现值2818万元。
项目建成后年产干苜蓿2400余吨，年产值492万元。
项目年均投资净利润率31.08%，财务内部收益率30.27%、静态投资回收期3.24年。
2、项目的社会效益
（1）带动作用：
通过该项目的示范，带动项目区农户发展奶牛入园养殖100户，奶牛养殖头数400头，创产值55.25万元，净利润16万元，户均1600元。
（2）环境效益：
该项目建设消化月牙湖奶牛养殖园区奶牛粪便，建立起了种养一条龙的链条，减少了奶牛粪便对环境的污染，同时用有机肥改善了土壤条件。
（3）提高了牛奶质量：
通过饲喂高蛋白质的苜蓿不仅节约了精饲料，而且提高了牛奶中乳脂和蛋白质含量，提高了牛奶质量，相应提高了养殖业的经济效益。
（3）促进就业：
该项目新增就业岗位42人、年度工资总额75万元。
（三）项目的建设标准
按照《高产优质苜蓿示范片区考核标准》制定建设标准，其中建设标准化连片种植基地3000亩。
苜蓿单产提高到800公斤以上，苜蓿产品质量可达到国家标准2级以上，其中粗蛋白（CP）含量达到18%以上，酸性洗涤纤维（ADF）含量低于35%，中性洗涤纤维（NDF）含量低于45%，相对饲用价值（RFV）达到125%以上；生鲜乳质量明显提高，乳蛋白含量达到3.0%以上，乳脂达到3.5%以上。
以每头奶牛年需要苜蓿1吨计算，项目单位年需要干苜蓿1600吨。
该项目实施后每年产的干苜蓿草除了满足项目单位对苜蓿的需求外，还可以为项目区其它奶牛养殖户提供苜蓿。
三、项目实施的内容
（一）项目主要开展的工作
1、品种：
该项目根据项目区土壤及灌区条件和试种结果，其品种主要选择产量高、抗逆性强的金皇后、CW301紫花苜蓿。
2、种植面积：
建设标准化连片种植基地3000亩。
3、苜蓿加工：
加工鲜苜蓿10000余吨。
4、田间设施建设：
田间工程建设包括整地3000亩、沟渠配套7180m³、田间道路6981㎡，详见表3-1。
表3-1、田间设施建设明细表
序号
工程名称
单位
数量
投资总额（万元）
国投资金（万元）
备注
2
建筑工程
205.00
/
2.1
沟渠
m³
7180
40.00
/
2.2
土地租赁费
亩
4431
80.00
/
2.3
田间道路
㎡
6981
25.00
/
2.4
整地
亩
3000
60.00
/
5、配套设备建设购置6台套，见表3-2。
表3-2、设备租赁与购置明细表
序号
工程名称
单位
数量
投资总额
（万元）
国投资金（万元）
备注
1
主体工程
288.00
180.00
1.1
自走式青贮收割机
台
1
195.00
180.00
1.2
拖拉机
台
2
32.00
/
1.3
装载机
台
2
38.00
/
1.4
青贮给料机
台
1
23.00
/
6、科技及其它建设内容：
购置化验检测设备1套；引进建立操作规程1部、病虫害草防控技术1套、推广示范覆膜包衣播种技术1000亩，培训当地农户掌握苜蓿种植及田间管理技术100人次、培训项目单位员工掌握应知应会100人次，引进金皇后、CW301品种紫花苜蓿包衣种子2600公斤，详见表3-3。
表3-3、科技投资明细表
序号
工程名称
单位
数
量
投资总额（万元）
国投资金
（万元）
备注
3
科技生物投资
47.00
3.1
技术引进
5.00
/
3.1.1
高产苜蓿生产新技术
项
1
5.00
/
3.2
技术示范
16.00
/
3.2.1
病虫害草防控技术
项
1
3.00
/
3.2.2
覆膜包衣播种技术
亩
1000
13.00
/
3.3
技术培训
人次
200
2.00
/
3.3.1
培训农民
人次
100
1.00
/
3.3.2
培训员工
人次
100
1.00
/
3.4
新品种引进示范
16.00
/
3.4.1
包衣种子
公斤
2600
16.00
/
3.5
化验及检验仪器
套
1
8.00
/
（二）苜蓿的种植工艺
该项目的工艺流程见图3-4。
（三）苜蓿的病虫害草防控措施
对于苜蓿地的禾本科杂草采用除草剂杀灭。
2,4-D用来杀灭阔叶型杂草，菟丝子要重点防治。
苜蓿常见害虫有苜蓿叶象虫、蚜虫、麦秆蝇、粘虫、蝗虫等。
要按照操作规范进行防治。
苜蓿的病害主要是霜霉病、褐斑病、白粉病等，要按照操作规范进行防治。
（四）测土配方施肥技术
利用技术依托单位的检测设备，实施测土配方施肥，基肥每亩按照5方奶牛粪便发酵肥施用，其它肥料按照测土结果施用。
（五）培训班组织方式及人员培训数量
采用集中培训和现场指导、发放资料等方式，培训当地农户掌握苜蓿种植及田间管理技术100人次、培训项目单位员工掌握应知应会100人次。
四、项目单位与任务分工
（一）项目参加单位、承担任务量及经费分配
1、项目参加单位
项目主管单位：
银川市兴庆区农牧局
项目支持单位：
宁夏回族自治区草原站、银川市兴庆区畜牧水产技术服务中心
项目承担单位：
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司；
2、项目参加单位承担任务量
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司负责租赁、治理平整土地、道路沟渠等相应设施，购买或租赁设备进行耕种、管理及收获，并承担相应支出。
宁夏回族自治区草原站负责病虫害综合防治和协助测土配方施肥技术指导工作。
银川市兴庆区畜牧水产技术服务中心负责推广及应用土壤改良技术并协调出具苜蓿草产品质量检测报告，并定期协调培训人员。
3、经费分配
项目总投资560万元，其中设施建设设备购置租赁等建设投资540万元，铺底流动资金20万元。
建设投资中：
田间设施投资205万元、设备购置费用288万元、科技配套投资47万元。
按照每亩600元国家财政专项资金计算，申请项目资金180万元，企业自筹380万元。
具体分配见表4-1
项目资金使用明细表
单位：
万元
序号
工程名称
单位
数量
投资总额
（万元）
其中
国投资金
（万元）
自筹资金
（万元）
备注
1
主体工程
288.00
180.00
108.00
1.1
自走式青贮收割机
台
1
195.00
180.00
15.00
1.2
拖拉机（购置）
台
2
32.00
32.00
1.3
装载机（购置）
台
2
38.00
27.00
1.4
青贮给料机（购置）
台
1
23.00
23.00
2
建筑工程
205.00
205.00
2.1
沟渠
m³
7180
40.00
40.00
2.2
土地租赁费
亩
4431
80.00
80.00
2.3
田间道路
㎡
6981
25.00
25.00
2.4
整地
亩
3000
60.00
60.00
3
科技及生物资产投资
47.00
47.00
3.1
技术引进
5.00
5.00
3.1.1
高产苜蓿生产新技术
项
1
5.00
5.00
3.2
技术示范
16.00
16.00
3.2.1
病虫害草防控技术
项
1
3.00
3.00
3.2.2
覆膜包衣播种技术
亩
1000
13.00
13.00
3.3
技术培训
2.00
2.00
3.3.1
培训农民
人次
100
1.00
1.00
3.3.2
培训员工
人次
100
1.00
1.00
3.4
新品种引进示范
16.00
16.00
3.4.1
包衣种子
公斤
2600
16.00
16.00
3.5
化验、检测仪器
套
1
8.00
8.00
4
铺底流动资金
20.00
20.00
合计
1+2+3+4
万元
560.00
180.00
380.00
（二）项目承担单位基本情况
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司是一家集畜产养殖、农作物及林草种植为一体的农业综合开发公司，成立于2011年5月，所有制形式为有限责任公司。
注册资本金100万元，由自然人黄金耀等出资设立的。
养殖地位于宁夏银川市兴庆区月牙湖乡万头奶牛养殖基地，占地400余亩，配套优质牧草基地3000余亩，距养殖场3公里，公司办公地点在银川市兴庆区富宁南街306号，公司已投入资金7000余万元，包括对养殖场和种植区配套设施设备的建设和购置。
公司清醒地认识到，草畜产业是宁夏的特色优势产业，发展苜蓿种植，不仅能够为奶牛养殖业提供优质青饲料来源，而且能够提高鲜奶中乳脂成分和蛋白质的含量，提高牛奶的品质和质量，从而杜绝了因饲草中蛋白不足恶意添加违禁品的事件发生，也提高了奶牛养殖业的养殖效益。
草畜产业的建设将极大地带动了区域农业结构的调整，带动了周边农户的就业和增收。
将奶牛养殖业和苜蓿种植业结合起来，形成一个草畜循环的种养模式，不仅能够消化奶牛粪尿、解决奶牛粪尿对环境的影响，而且能够提高土壤中有机质的含量，改良土壤的同时，也提高了苜蓿的产量。
公司目前存栏荷斯坦奶牛1560多头，其中成母牛1380头，泌乳牛680头，育成母牛700头，母犊牛180头。
目前日产鲜奶20余吨，全部由蒙牛集团收购，吨奶价4500元，且已与蒙牛集团签订了鲜奶销售合同。
目前我公司奶牛养殖已走上了正规化管理道路，育种防疫工作人手配置充足，仅配种人员有三人，防疫治疗人员3人，另有两名农校实习生，2012年到现在，犊牛成活率、配种率等指标相对突出，自育后备牛数量逐步增加，现有圈舍已不能满足牛场各类别牛只分群饲养和管理，针对这一现状，公司决定新建一座3000头标准化养殖场，该养殖场位于现有牛场北侧，两场相邻。
目前土建工程已全面开工，新牛场将购进口奶牛（荷斯坦）1500头，加上现有牛场自培育后备牛，养殖规模在2014年将达到2500头，满园养殖将在2015年6月份，总投资7500万元。
公司秉承“绿色、专一”的理念，以人性化管理方式，积极打造塞上现代化牧场，再加上自备的牧草基地，为社会提供优质鲜奶。
公司现已被全国优质奶源基地评审组委会授予2013年度首届“四方力欧”杯“全国优质奶源基地”称号。
五、项目的组织与保障措施
（一）项目的组织与职能划分
为确保项目各项指标任务顺利完成，我公司采取了分级管理、分工负责的方式，成立了由项目主管部门与总经理组成的领导小组，直接协调技术专家小组和项目实施小组。
具体结构见图5-1。
5-1项目实施期间的组织结构图
职能划分
项目领导小组：
由项目主管部门与总经理组成，负责整个项目的决策与监督，协调和指导各小组紧密配合。
技术专家小组：
由聘请自治区草原站、银川市兴庆区畜牧水产技术服务中心专家和大型机械厂家技术人员组成。
负责对项目进行全程跟踪服务，解决关键技术难题、制定技术方案、编写技术资料和技术规程，组织学习培训新技术、新设备，并对项目区苜蓿草产品产量和质量、奶牛饲喂效果、生鲜乳品质等进行跟踪监测。
项目实施小组：
由各部门负责人与公司技术人员组成。
负责执行领导办公室各项决策，组织编写项目的总体实施方案、进度计划，组织技术培训，对项目的各项指标进行检查与监督，负责项目申报等事宜。
负责指挥协调现场职工完成项目的各项指标，积极配合项目领导小组和技术专家小组完成项目进度和人员培训等工作，实时记录和整理各类一线技术资料并加以汇总、分析、反馈和存档。
负责项目的后勤保障、新员工的招聘、培训指导等工作。
（二）项目保障措施
1、组织领导保障
成立以主管部门和公司负责人为领导的项目领导小组，抽调公司专业技术干部负责落实项目工作，明确责任，协调配合，确保项目的顺利实施。
项目单位的组织领导结构图5-2所示。
董事会：
董事会是项目单位的最高权力机关，负责重大问题的审议、年度计划和年度总结的审议与通过，盈亏分配方案的审议与通过，经理机构的考核、人事任免等。
董事会由5人组成：
设董事长1名、董事3名、董事会秘书1名。
5-2项目单位的组织领导结构图
董事会
监事会
公司经理机构
财务部
养殖部
饲草料部
监事会：
监事会是项目单位的监督机构，按照章程行驶权利和开展工作。
监事会由3人组成：
设监事长1名、监事2名。
公司经理机构：
负责组织执行董事会各项决议，全面负责公司各部门的业务与行政工作。
经理机构由4人组成、设总经理1名、副总经理2名、秘书1名。
财务部：
负责公司的资金筹措、组织会计核算、统计和日常财务管理。
在资金管理方面，严格采用国家统一的资金管理模式，严格执行国家规定的财务制度和办法。
项目建设资金实行专户管理，做到专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受审计部门的监督和审计检查。
财务部定员5人，设财务部经理1名、会计3人（其中工业会计1名、商业会计2名）、出纳1人、统计1人。
饲草料部：
负责苜蓿基地的种植、饲草料采购与加工、种植推广等。
及时记录和整理田间工作日志和关注苜蓿草品质指标，分析每茬质量变化因素。
养殖部：
负责养殖场的全部工作。
严格按照技术组下发的配料单按时按量饲喂奶牛，及时向技术组提供每天生鲜乳质量报告。
综合办公室：
负责公司的行政人事管理部、文秘联络部、后勤保障服务部的全部工作。
2、技术支持保障
聘请自治区草原站和兴庆区畜牧水产中心畜牧技术人员参与项目建设，实行技术承包，改进体制，保证项目的有效进行。
成立专家团，专家名单见表5-3。
表5-3、宁夏骏华月牙湖养殖有限公司
标准化苜蓿示范基地专家团队表
专家组
姓名
工作单位
职务/职称
组长
徐平
兴庆区农牧局
高级畜牧师
技术专家
王顺霞
宁夏区草原站
高级畜牧师
技术专家
赵萍
宁夏区草原站
研究员
顾问
温万
自治区奶产业首席专家
研究员
副组长
姜岳华
自治区奶产业畜牧专家
高级畜牧师
成员
郭勇良
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司
研究员
3、资金投入及考核奖励措施
为确保项目各项指标任务顺利完成，共同推动示范基地健康有序发展，在资金投入方面，财务部要保障资金渠道畅通，在资金管理方面，严格采用国家统一的资金管理模式，严格执行国家规定的财务制度和办法。
项目建设资金实行专户管理，做到专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受审计部门的监督和审计检查。
为推动组织生产严格按照相关技术标准和生产管理规程实施，公司实行基地经理领导下的班组长负责制，技术人员现场分工负责。
对项目各项指标进行分类考核，按进度要求如期完成，对如期完成或提前完成指标的个人及分管领导给予精神和物质上奖励，对未能如期完成或影响某项指标推迟完成的相关负责人及直接责任人，视情况大小，要给予批评教育，必要时要给予经济上的处罚。
总之，在项目实施过程中，各组、各部门要及时将各类信息进行汇总、分析、反馈和存档，建立岗位责任制，落实任务、明确分工、责任到人、相互促进，共同推动示范基地良性发展，发挥示范区示范作用。
项目
承担
单位
意见
我公司已按照农业部、财政部制定的《2013年高产优质苜蓿示范建设项目实施指导意见》中的要求种植苜蓿3000亩，现申请上报2013年高产优质苜蓿示范建设项目。
特此申请！
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司
盖章
2013年10月10日
六、项目单位意见
七、项目主管部门审核意见
项目
升级会员 