社会责任程序文件.docx
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社会责任程序文件
武义昊瑞杯业有限公司
序号
程序文件名称
文件编号
版本
页数
更新日期
1
管理评审控制程序
HRSA01-2015
A/O
3
2015-11--2
2
招聘制度控制程序
HRSA02-2015
A/O
2
2015-11--2
3
员工离职控制程序
HRSA03-2015
A/O
1
2015-11--2
4
利器管理控制程序
HRSA04-2015
A/O
1
2015-11--2
5
薪资福利制度控制程序
HRSA05-2015
A/O
2
2015-11--2
6
意见反映控制程序
HRSA06-2015
A/O
2
2015-11--2
7
员工投诉控制程序
HRSA07-2015
A/O
2
2015-11--2
8
事故报告、调查与处理程序
HRSA08-2015
A/O
3
2015-11--2
9
供应商社会责任控制程序
HRSA09-2015
A/O
2
2015-11--2
10
逃生控制程序
HRSA10-2015
A/O
2
2015-11--2
11
童工救济控制程序
HRSA11-2015
A/O
1
2015-11--2
12
工伤处理程序
HRSA12-2015
A/O
6
2015-11--2
13
禁止使用童工及童工拯救控制程序
HRSA13-2015
A/O
2
2015-11--2
14
童工以外的其它侵权行为救济程序
HRSA14-2015
A/O
2
2015-11--2
15
血液传染疾病宣传教育文件
HRSA15-2015
A/O
7
2015-11--2
16
事故应急处理预案程序
HRSA16-2015
A/O
2
2015-11--2
17
无歧视无骚扰无虐待工作程序
HRSA17-2015
A/O
2
2015-11--2
18
妇女“三期”保护控制程序
HRSA18-2015
A/O
2
2015-11--2
19
环境突发事件应急预案
HRSA19-2015
A/O
10
2015-11--2
20
产品安全控制程序
HRSA20-2015
A/O
2
2015-11--2
21
禁止使用囚工管理规定
HRSA21-2015
A/O
1
2015-11--2
22
安全与环境控制程序
HRSA22-2015
A/O
4
2015-11--2
23
禁止强迫劳动和允许自由控制程序
HRSA23-2015
A/O
1
2015-11--2
24
保障结社自由及集体判断权利控制程序
HRSA24-2015
A/O
3
2015-11--2
25
新生妈妈和怀孕女工保护程序
HRSA25-2015
A/O
3
2015-11--2
26
废弃物管理控制程序
HRSA26-2015
A/O
2
2015-11--2
27
废水管理程序
HRSA27-2015
A/O
2
2015-11--2
28
医疗救护管理控制程序
HRSA28-2015
A/O
2
2015-11--2
29
化学品安全管理控制程序
HRSA29-2015
A/O
6
2015-11--2
30
严重化学品泄漏应急响应计
HRSA30-2015
A/O
2
2015-11--2
31
玻璃管制控制程序
HRSA31-2015
A/O
2
2015-11--2
32
预防商业贿赂控制程序
HRSA32-2015
A/O
2
2015-11--2
33
仓库管理办法
HRSA33-2015
A/O
3
2015-11--2
34
虫害控制程序
HRSA34-2015
A/O
2
2015-11--2
35
噪音控制程序
HRSA35-2015
A/O
2
2015-11--2
36
工作时间控制程序
HRSA36-2015
A/O
2
2015-11--2
37
相关法规文件管理程序
HRSA37-2015
A/O
2
2015-11--2
38
急救程序
HRSA38-2015
A/O
10
2015-11--2
39
内部沟通管理程序
HRSA39-2015
A/O
3
2015-11--2
40
反人口贩卖政策
HRSA40-2015
A/O
2
2015-11--2
41
健康安全卫生风险鉴别评估控制程序
HRSA41-2015
A/O
6
2015-11--2
42
禁烟禁火管理控制程序
HRSA42-2015
A/O
1
2015-11--2
43
内审控制程序
HRSA43-2015
A/O
2
2015-11--2
44
自愿加班控制程序
HRSA44-2015
A/O
1
2015-11--2
45
社会责任方针
HRSA45-2015
A/O
3
2015-11--2
46
环境培训控制程序
HRSA46-2015
A/O
3
2015-11--2
47
环境应急准备与响应控制程序
HRSA47-2015
A/O
3
2015-11--2
48
员工代表选举程序
HRSA48-2015
A/O
2
2015-11--2
49
消防安全程序文件
HRSA49-2015
A/O
5
2015-11--2
50
健康安全政策及程序
HRSA50-2015
A/O
2
2015-11--2
51
未成年工政策及程序
HRSA51-2015
A/O
1
2015-11--2
52
人体工程学改善程序
HRSA52-2015
A/O
4
2015-11--2
53
惩戒性措施管理程序
HRSA53-2015
A/O
6
2015-11--2
54
保护个人隐私政策程序
HRSA53-2015
A/O
1
2015-11--2
管理评审控制程序
HRSA01-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共3页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
1.目的
通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。
2.适用范围
本程序适用于公司社会责任管理体系的管理评审。
3.职责
总经理主持召开管理评审会议,行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。
4.工作程序
4.1评审时间的确定
4.1.1公司应确定每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数:
4.1.1.1在第三方社会责任管理体系认证前一个月；
4.1.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；
4.1.1.3社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；
4.1.1.4利益相关者有合理的要求时；
4.1.1.5公司发生重大社会责任事故时。
4.2评审内容
4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；
4.2.2社会责任政策及社会责任管理体系运行情况；
4.2.3法律、法规的符合性；
4.2.4职业健康安全状况；
4.2.5客户验厂情况；
4.2.6供应商和分包商的社会责任控制情况；
4.2.7员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理。
4.2.8其他需要进行管理评审的信息。
4.3评审会议的组织
4.3.1品管部负责组织收集评审输入信息；
4.3.2管理者代表组织编制管理评审计划；
4.3.3品管部负责分发评审通知。
4.4评审参加人员：
总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员，员工代表。
4.5评审实施
4.5.1参加管理评审员工，需在《会议签到表》上签到；
4.5.2管理评审会议由总经理主持；
4.5.3与会员工对评审资料进行审议；
4.5.4总经理对管理评审结果做出决定。
4.6评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准。
内容至少包括：
4.6.1评审后社会责任政策的适宜性；
4.6.2社会责任管理体系的充分性和有效性；
4.6.3可能的改进措施。
4.7评审报告中明确改进措施的，应由管理部检查、追踪：
4.7.1各部门主管负责落实本部门纠正、预防措施的实施与检查；
4.7.2品管部负责对各部门的实施情况进行跟踪检查、验证；
4.7.3管理者代表负责对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。
招聘制度控制程序
HRSA02-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共2页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
为规范招工工作，确保被录取的员工符合有关规定，公司规定招工程序如下。
（一）招收条件：
1﹑满16周岁以上。
2﹑身体健康，视力正常。
3﹑须持本人有效的合法的身份证。
（二）身份证明：
1﹑将应聘人员与其所持的身份证原件进行核对，确保两者一致。
若遇身份证相片与本人不相像，可适当参考其它有效证件（如学历证明﹑户口簿等）作为凭证，并复印存档。
如身份证相片难以辨别是持有人本人，须致电应聘人员所属公安机关查证，并请其配合出具证明。
若查出身份证非其本人的，坚决不予录用。
2、为避免在逃犯等不符合要求的人员混入应聘，因此招工时必须到身份证查核网站去查核。
如发现应聘人员是在逃犯，须马上报警。
3、应聘人员的身份证原件经查验后退还本人（在逃犯例外），身份证复印件由人力资源部门存档，离职后可返还。
（三）运作程序：
1﹑各用人部门将各所须补充的人数报送人力资源部统一招收和安排。
2﹑经面试考核后被录取的员工，由人力资源部配合用人部门并征求应聘人员的应聘意向后安排岗位，经双方同意后，正式办理入职手续。
（四）入职手续：
1﹑被录用者应持有本人1寸免冠近照3张及有效身份证明到人力资源部认真填写《员工登记表》，并在《员工登记表》上签名确认及与公司签订劳动合同。
2﹑人力资源部负责为新员工办理厂牌及登记考勤编号等。
（五）岗前培训：
1﹑人力资源部负责厂规厂纪﹑礼仪等的培训。
2﹑学习防火自救，了解灭火器的使用方法及火场逃生方式。
3﹑用人部门负责生产技术培训、品质控制培训及安全生产培训等，合格者方可上岗。
（六）员工档案管理：
1．所有新进厂员工必须按要求填写好“人事档案”，并贴好近期彩色相片及身份证复印件。
2．人力资源部对填写好的“人事档案”按部门人员编写员工工号，并经相关主管审批后按部门归档，确保不丢失；离职人员人事档案需要保存一年。
3．不定期的对人事档案进行核查整理，如有遗失的人事档案需要立即补齐并需要调查原因。
4．每月定期核对人事档案中的身份证，看有无过期，需要提前1个月让即将过期的员工补办。
员工离职控制程序
HRSA03-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共1页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
1.员工若不想继续留在本公司工作，可提前一个月向公司填写《离职表》提出书面申请，经相关负责人签字批准后可于书面申请日起一个月后办理手续离职。
劳动合同到期不续签者亦要填写《离职表》，合同到期前申请即可。
2.如员工确实有紧急情况需要提前离职的，经申请同意后可提前办理手续离职。
3.申请离职员工离职前，须由部门主管安排人员进行工作移交，并于离职日交回厂牌、工具等由公司发放的物品。
移交情况要在《离职表》上注明。
移交完成后方可离职。
按正常手续办理离职的工资于离职当日结算。
4.离职员工亦可于离职前指定代领工资人，但须由正式的授权书方可。
5.具体程序如下：
员工申请直属主管签字部门负责人签字人事备案工作移交结算工资
6.特殊情况及未尽事宜，将另行处理。
利器管理控制程序
HRSA04-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共1页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
1.目的：
为规范公司员工在生产过程中的利器的合理使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外的事故，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有使用利器的员工。
3.职责：
3.1人事行政部负责程序的制定及监督实施；
3.2生产部负责利器的集中发放、回收及处理；
3.3使用利器的部门负责对利器的收发情况进行管理及记录；
3.4管理者代表负责对利器的发放进行审批。
4.内容：
4.1利器由公司的专门人员进行集中发放、回收及处理；
4.2利器使用部门设专门人员对利器进行发放、回收及管理；
4.3利器的领用及回收要有准确数量及收发记录；
4.4利器的领用必须由使用部门的主管人员申请，并经管理者代表批准；
4.5使用利器部门的主管要经常性巡查下属员工是否有按要求做好，并监督下属管理员是否有执行相关要求。
5.相关文件：
5.1无。
薪资福利制度控制程序
HRSA05-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共2页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
为了保障员工的合法权益，保证生产管理有序进行，公司依据《劳动法》相关规定制订本司的薪资制度如下：
一、最低工资：
本地区2015年11月1日起最低工资调整为：
1660元/月。
若有再调整则按新标准执行。
二、时薪及资率计算：
1、本公司的一个月工资计算周期是从1日计算至31日。
2、基本日薪=当月计件工资/总上班时间，基本时薪=基本日薪/8小时。
（注：
最低日薪=1660元/21.75天，最低时薪=最低日薪/10.7时）
3、每月平均正常上班天数21.75天。
4、周一至周五正常上班为8小时，以基本时薪计算工资。
5、周一至周五延时或晚上加班不超过2小时/天，以基本时薪的1.5计算工资。
6、双休日加班不超过8小时/天，以基本时薪的2倍计算工资。
7、法定节假日加班不超过8小时/天，以基本时薪的3倍计算工资。
三、代扣费用
1、其它费用：
按法律规定应由员工负担的个人所得税等费用在当月支付员工的工资中扣除或另外扣除，数额大的分期扣除。
2、任何人不得以任何借口克扣其它非员工须支付的费用，所有由公司提供给员工的个人防护用品、厂卡等物品，均为公司免费提供，若员工遗失该物品需要补领的，可在经主管同意后向办公室申请补领，公司不收取任何费用。
四、员工福利：
1、法定假期11天以基本日薪补贴工资。
2、获取有效证明的产假、婚假、陪产假、病假、工伤假、丧假，以基本日薪补贴工资。
3、停电、待料等非员工本身的原因不能给员工上班的，以基本日薪补贴工资。
4、带薪年休假以基本日薪补贴工资。
5、按当地要求参加保险。
五、工资计算方法：
1、实发工资=平常上班工资+平常加班工资+休息日加班工资+法定假日加班工资+其它工资+有薪假期工资+其它补贴-其它代扣款
2、时薪=定级月薪÷21.75÷8
3、加班工资（周一至周五）=加班小时x时薪x150%
4、休息日工资（周六）=假日出勤小时x时薪x200%
5、节假日加班工资=上班小时x时薪x300%（春节、国庆、五一节、元旦等）
意见反映控制程序
HRSA06-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共2页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
有效的接受员工意见是一种良好的管理手法，它能帮助管理层发现工作上存在的问题，消除员工的不满情绪，增加管理层与员工间的良性互动，同时为提高工作效率创造出和谐的工作环境；有效的设立反映和解决问题的渠道，还可使公司避免因工作矛盾升级而陷入劳资纠纷，因此本公司为收集和响应员工在工作上所产生的分歧或工作建议，特制定了相应的意见反馈制度，并由办公室负责跟进，它适用于公司所有管理方面（包括解雇﹑培训﹑提升﹑降职及工资调整等事务），面向本公司所有正式员工﹑试用期员工，意见反馈方式包括以下三种：
（1）口头的反映意见方式：
员工可以透过口头向所属基层管理人员或总经理反映问题及表达不同见解，基层管理人员或厂务会根据公司的有关规章制度，对员工进行比较合理的解释；如员工对相应的解释持不同意见，公司承诺员工可以在任何时间内通过书面反映方式来寻求解决问题的更佳途径；
（2）书面的反映意见方式：
1﹑将书面的意见信交给办公室的有关负责人或投进公司置放于意见箱中，办公室负责接受反映意见的同时会在一星期内，根据公司的规章制度对员工的意见信给予书面答复，并将此答复结果转交相关负责人处理。
2﹑如果反映人对办公室的处理措施不能接受，反映人可以在一星期内向办公室申诉，他们可将书面意见再次交给办公室负责人或投入意见箱中，并在意见信上注明“上诉”字样，意见信上应解释清楚为什么不能接受有关负责人的解决方案；办公室负责人会将意见信呈交厂领导，厂部领导会在一星期内，根据公司的规章制度对员工的再次申诉予以书面答复，并采取措施来解决员工所提出的问题。
（3）匿名反映意见方式：
公司欢迎员工透过口头及书面来直接反映问题或表达不同见解，但为了保障员工的权利不受侵犯，公司亦接受匿名意见信，并承诺采取同样认真的态度，去解决匿名意见信中所反映的问题，公司承诺不会出现对反映意见员工进行报复的行为。
反映意见表格可直接向办公室负责人索取；另外，公司在办公室安排相关人员负责接待上访的员工。
工厂意见箱操作流程
一、文件程序：
二、开启时间：
4.每周打开检查（收件）1次。
5.具体时间：
下午16：
00——16：
15之间。
员工投诉控制程序
HRSA07-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共2页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
1总则
1.1为保护员工工作、学习、生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护企业整体利益，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司所有员工。
2投诉内容范围要求
2.1如果上级有下列情况之一，员工方可进行投诉。
2.1.1上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为。
2.1.2上级有出卖、泄密等危害企业行为。
2.1.3上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为。
2.1.4上级违章指挥会造成严重事故隐患。
2.1.5企业行政处分侵犯职工合法权益。
2.1.6员工作业条件会危害职工身体健康。
2.1.7其他严重不合理行为。
2.2员工对上述情况的投诉既是权利也是义务。
3投诉方式与途径
3.1投诉人可采取面谈、信函（署名）方式进行投诉。
3.2投诉人可以向直属上级进行投诉，也可向人力资源部进行投诉。
3.3投诉人可以对企业内部无法处理的事项可向政府有关执法部门或劳动仲裁委员会投诉。
3.4公司为保护员工，免受打击报复，同时设立总经理投诉信箱。
由总经理亲自负责定期收取投诉信件。
3.5投到总经理投诉信箱之信件，由总经理指派专人负责登记存档并及时（天内）直接调查。
3.6投诉人可根据受理投诉的对象能否处理投诉的问题及其公正可信程度来选择受理投诉对象。
4投诉处理
4.1受理投诉人在调查取证过程中要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。
凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。
4.2隔级上级及有关部门负责人受理投诉应当在十五日之内做出裁决，投诉人如服从裁决则必须履行。
4.3人力资源部受理投诉，有权为员工辩护，有权代表员工向其行政领导或有关行政部门了解有关细节，应当在十五日内做出调解，投诉人服从调解则必须履行。
4.4投诉人对第十二条裁决、第十三条调解不服的，可继续向政府有关部门投诉。
5投诉及投诉处理的责任
5.1投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。
如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。
5.2受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人和受理部门领导从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。
5.3凡涉及到的被调查人员经查有出具伪证或有隐瞒、泄密行为，公司对其从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。
5.4任何人不得对员工合法投诉给予打击报复。
一经发现，公司将对其从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。
5.5当事人对裁决或调解结果无异议但拒不履行的，公司可对其强制执行，必要情况下可对其进行处罚。
事故报告、调查与处理程序
HRSA08-2015
2015-11--2发布
2015-11--2实施
武义昊瑞杯业有限公司
修订状态：
A/0
共3页
编制
李杭俊
审核
皱海俊
批准
池银敏
1．目的
为了建立一个有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能地开展事
故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司范围内的事故报告、调查与处理。
3．职责
3．1生产办负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工
作，确保该程序的有效运行。
3．2事故单位对已经发生和正在发生的事故，又根据本程序要求尽可能快地进行事故
报告、调查和处理工作，并确保工作有效。
4．工作程序
事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。
4．1事故报告
事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。
4．1．1事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告企业负责人。
4．1．2发生轻伤事故，应立即报告相关人员；发生重伤事故，除报告公司领导外，应立即报告生产办、工会、并在24小时内报告公司
主管部门；发生伤亡事故，行政除按上述要求进行报告外，应在2小时内向当地劳动部门、监察部门、工会组织报告。
4．1．3重、特大事故发生后，在报告的同时，应按《应急准备与响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事故扩大。
4．1．4发生火灾事故后，应立即向公司消防中队报警；发生生产、设备；交通事故后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司相关部
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